安全事故隐患排查治理及评价分析规则

关于下发安全事故隐患排查治理及评价分析规则的通知各单位： 隐患管理是安全管理工作中的重要组成部分，为更好的实施隐患的管控，防范事故于未然之中，特此制定安全事故隐患排查治理及评价分析规则（试行），以期建立从隐患发现、整改、固化到大数据预警分析的全流程管控模型，进而提升整体安全管理工作质量。 该规则于5月份起开始试运行，望周知。 安技环保部2016年4月29日安全事故隐患排查治理及评价分析规则（试行）第一条 目的 通过安全事故隐患排查治理工作，将安全工作的重心下移、关口前移到事前预防阶段，强化安全生产过程管理和过程考核，控制事故于生产过程之中，从而防范各类事故的发生，特制定本规则。第二条 范围 本制度规定了集团公司内安全检查的原则、内容、形式和要求，适用于各部门对安全事故隐患的安全检查和隐患治理工作。第三条 引用文件1.安全生产法2.生产安全事故隐患排查治理暂行规定（总局16号令）3.关于建立安全隐患排查治理体系的通知（安委办2012-1号）第四条 术语及定义：4.1 事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2 安全检查：为排查和消除设备、设施、作业环境的事故隐患和人的不安全行为，保证安全生产所采取的一项有效措施。4.3 隐患治理：指为纠正和改善不安全因素，消除危害而开展的各项工作，使之符合安全要求。第五条 管理职责1.董事长/总经理：督促、检查公司的安全生产工作，督促安全生产事故隐患的整改消除。2.主管安全副总经理：负责全集团内事故隐患的排查治理领导工作，组织落实重大安全隐患的整改工作。3.安技环保部：负责全集团内事故隐患的排查治理组织协调工作，建立事故隐患档案，下达事故隐患整改，组织验收评价整改效果，组织重大隐患安全整改验收，建立隐患动态分析系统，按月进行统计分析，发布考核结果，对超标单位提出预警预报。4.保卫部：负责全集团内消防事故隐患的排查治理工作，建立消防事故隐患档案，下达消防事故隐患整改，验收评价整改效果，组织重大消防隐患安全整改。5.相关职能部门：负责本部门业务范围内安全隐患排查治理工作，整改事故隐患并确保安全可靠，建立事故隐患档案，参与验收评价整改效果。负责对重大隐患安全评估，原因分析，确定整改方案。6.各基层单位：负责本部门内安全隐患排查治理工作，整改事故隐患并确保安全可靠，建立事故隐患档案，上报重大事故隐患。第六条 管理内容（一）隐患排查与治理1.事故隐患分级：根据实际情况，事故隐患分为三级。1.1三级隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的事故隐患。1.2二级隐患：是指危害和整改难度相对较大，需要相关职能部门进行安全评价、确定整改方案、整改时限的事故隐患。1.3一级隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.隐患排查2.1隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。2.2采用履职考核、定期综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。2.3各基层单位应开展隐患日常自查工作，内容包括生产工艺、环境、作业、设备设施、电气、消防、安全管理等。汇总分析本部门安全事故隐患排查治理情况，并将安全事故隐患排查治理信息按月上报集团安技部，发现重大安全隐患信息立即上报集团安技部。3.隐患治理 各部门应根据隐患排查的结果，立即进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，方案内容应包括目标和方法、措施、责任人、时限等内容，重大事故隐患由集团在治理前采取临时控制措施，措施包括技术措施、安全评价、管理措施、防护措施等。3.1对于三级隐患，由部门负责人或者有关责任人立即整改。3.2对于二级隐患，采取下达不符合整改通知单的形式限期整改，限期整改需要全过程监督管理，除对结果进行闭环确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决临时出现的问题，防止拖延。3.3一级隐患需公司主要负责人组织制定和实施事故隐患治理方案，治理方案内容应包括治理的目标、采取的工艺方法和措施、有效的安全评价、经费和物质的落实、治理的部门和人员、治理的时限和要求、必要的安全措施。3.4相关职能部门应认真履行本部门业务范围内安全隐患排查治理工作，对于基层车间上报二级隐患应积极组织整改，确定整改方案，落实责任人，确保整改效果安全可靠，应立即整改而未能完成的隐患整改统计数据计入相关职能部门数据考核中。并对较为突出、普遍存在的事故隐患进行调查统计，进行原因分析，进行安全评估，制定整改计划。对于受技术或其他条件限制，不能立即整改治理的一级事故隐患，必须在安全评价的基础上，强化安全管理、监控和应急措施等风险控制措施。并协助主管部门制定隐患整改治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限，限期予以整改。（二）事故隐患评价分析 建立公司及子公司、车间两级事故隐患排查治理动态分析模式，依据隐患排查总量分析、隐患总量类型、隐患变化趋势等基础数据进行统计分析，以量化的结果对各基层单位隐患排查治理做出评价。依据基层单位的隐患自查率、隐患整改率、责任性隐患等指标，安技部每月进行考核评价，发布考核结果，对超标单位提出预警预报。1.隐患分析内容1.1各基层单位隐患总量分析：主要分析集团内各子公司、车间每月事故隐患的排查治理情况，综合反映基层单位在班组、工段、车间级各类检查中所查出的隐患数量。对隐患数量较高的子公司、车间进行警示，并对此重点监督管理。针对集团内各基层安全危险性分级不同，设定A、B两套分析图表（表一、表二），见附表，下同。1.2集团隐患总量类型分布分析：主要分析集团内各子公司、各车间每月事故隐患的排查治理中查出的各种类型隐患分布情况，对隐患数量较高的类别进行重点分析，找出隐患集中发生的具体内容、导致原因以及在管理上的薄弱环节，并找出相应对策加以整改治理（表三）。1.3季度隐患数量变化趋势分析：主要分析三个月内各子公司、车间隐患数量变化情况，集团安技部通过变化情况进行分析，对隐患数量出现较大数量波动时进行警示，并采取相应对策，基层单位要认真分析原因，并制定整改计划和纠正预防措施，杜绝同类型或者同性质的隐患从复出现，进一步降低隐患总量（表四、表五）。2.隐患评价内容2.1隐患自查率：主要考核月度内各子公司、车间隐患自查率的基本情况（表六、表七）。自查率的计算公式为：基层隐患自查率=子公司、车间自查隐患数量/（子公司、车间自查隐患数量+公司检查隐患数量）X100%。危险系数A类的基层单位隐患自查率设定为不低于70%；危险系数B类的基层单位隐患自查率设定不低于80%。对于低于考核指标的单位按照相关奖惩规定进行考核，目的在于促进各基层单位的隐患自查治理工作，最终目标为降低各基层单位的隐患总量，从而降低全集团的隐患总量。2.2隐患整改率：对各部门排查出的隐患整改进行闭环管理，确保整改到位。并设定考核率为：三级隐患的整改率为100%；二级隐患的整改率为98%；一级隐患的整改率为90%。2.3责任性事故隐患：责任性事故隐患为因安全生产职责履行不到位而导致的事故隐患（含违章）。对于责任性事故隐患，将采取严格的管理措施，下达管控指标，建立责任性事故隐患台账，按照“四不放过”的处理原则进行原因分析、培训教育、落实纠正预防措施、责任追究处理。反复跟踪，整改到位。3.安全生产事故隐患治理预警预报： 对月度内查出的较为突出普遍存在的事故隐患从管理、技术、工艺等方面存在薄弱或缺陷的环节发出重点预警并提前采取措施，督促相关职能部门分析、评估隐患的安全程度和可控程度，并遵从全面性原则、可操控性原则，提出