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文档简介

压力管道安装内部质量审核管理制度 压力管道安装内部质量审核管理制度1.目的和适用范围验证压力管道安装质量保证体系各要素在本公司实际运作中的适宜性和有效性，适用于本公司组织的内部质量审核工作。 2.职责2.1.质保工程师负责组织内部质量审核的实施，审定内部质量审核计划，及时协调解决审核方与受审方之间产生的争议，对审核结果进行评审，并向管理评审会报告审核中发生的主要问题。 2.2.公司质量检验部具体策划，实施公司内部质量审核。 3.管理程序3.1.制定内部质量审核计划3.1.1.质量检验部负责于每年年底编订次年的“年底内部审核计划表”，报质保工程师批准实施。 3.1.2.定期内部质量体系至少每年实施一次，当公司组织变动或最高管理者特别指示时，都得实施部分或全部之要素内部质量体系审核。 3.2.审核的准备3.2.1.每次审核前质保工程师负责组织审核小组，审核组长由质保工程师任命。 3.2.2.每次的“内部审核实施计划”应由审核小组提前一周通知受审核部门。 （“内部审核实施计划”有审核组长制订，质保工程师批准）。 3.2.3.评审内容应涵盖审核目的、范围、审核依据、受审核部门、审核的时间安排等。 定期审核应覆盖本公司压力管道安装质量手册的全部要素，各内审员的审核范围不允许包括其本职工作。 3.2.4.内部质量审核员应经过必要的培训并由质保工程师确认其工作资格，内审员必须经培训颁发内审员资格证书；3.2.5.审核组在内审前应准备好以下文件及表单“质量手册”、“管理制度”“内部质量审核检查表”、“不合格报告”。 3.3.审核的实施3.3.1.收集证据审核小组成员通过交谈、查询文件、记录、观察各方面的工作现状和活动取得证据。 3.3.2.审核观察结果将所有观察的结果进行审核，以确定哪些项目不合格，提出不合格报告，所有不合格报告需由审核组长批准并经受审核部门负责人确认后，下发责任部门（责任人员）限期改正，审核员负责按照限期对措施的效果跟踪验证。 3.4.内部审核报告3.4.1.由审核组长编写，在审核之后两天内完成。 3.4.2.“内部审核报告”应阐述公司质量体系各要素运行情况和做出总的结论，明确不合格项开出的依据及不合格程度。 3.4.3.“内部审核报告”经内审组长制订，质保工程师批准后签发至各受审部门。 3.5存档所有内审文件、记录由质保工程师负责存档，各部门对内审记录也给予保存，确保不犯或少犯以前纠正过的不合格项目。 4.参考文件4.1.文件控制管理制度4.2.改进控制管理制度5.质量记录5.1.
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