炼油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 炼油项目简介及立项备案申请炼油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景炼油工业是以石油为原料生产汽油、煤油、柴油等石油产品的能源产业，担负着为社会提供燃动能源的重任，也担负着降低能耗、提高资源利用率的责任，具有其他能源工业难以替代的作用，对国家能源安全、社会经济发展和建设节约型社会有着直接的影响。2011年，世界炼油厂总数为655座，炼油总能力为8805.5万桶/天。炼油产的关停兼并活动主要集中在西欧和北美地区，亚洲、中东的炼油厂在继续增加，产能也在持续增长。改革开放以来，中国炼油工业实现了突飞猛进的发展。目前，中国炼油工业已具有相当规模，形成了比较完整的体系和较强的综合实力。产业布局，北控南增，贴近市场，贴近消费中心，逐步趋向合理。长三角、珠三角和环渤海地区，石化产业聚集度进一步提高，炼油企业和装置大型化不断扩大。我国的原油一次加工能力已从2000年的2.76亿吨、2005年的3.245亿吨，猛增到2011年的5.92亿吨。中国已成为仅次于美国的全球第二大炼油国。截至2011年底，中国主营炼厂的一次加工能力约为5.13亿吨/年，已经批准的未来建设装置在1.85亿吨/年，预计到2015年国内主营炼油能力将达到6.98亿吨/年。目前我国地方炼油厂的产能超过1亿吨，约占到全国总炼油能力的1/5。未来5-10年，中国将全面推进炼油化工重点工程建设，形成具有世界级规模和较强竞争力的千万吨级炼油基地、芳烃生产基地、化肥生产基地和大型乙烯基地，并配套建成产销相适应的销售网络系统，由此预测我国炼油工业仍有巨大发展潜力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人董xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33016.50平方米（折合约49.50亩），其中：净用地面积33016.50平方米（红线范围折合约49.50亩）。项目规划总建筑面积47873.92平方米，其中：规划建设主体工程29960.82平方米，计容建筑面积47873.92平方米；预计建筑工程投资3752.79万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为炼油，根据市场情况，预计年产值20167.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8037.81(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3752.793401.92162.388037.811.1工程费用万元3752.793401.9214982.491.1.1建筑工程费用万元3752.793752.7934.10%1.1.2设备购置及安装费万元3401.923401.9230.91%1.2工程建设其他费用万元883.10883.108.02%1.2.1无形资产万元477.23477.231.3预备费万元405.87405.871.3.1基本预备费万元207.57207.571.3.2涨价预备费万元198.30198.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元8037.818037.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2968.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14982.498222.249216.0314982.4914982.4914982.491.1应收账款万元4494.752472.113146.324494.754494.754494.751.2存货万元6742.123708.174719.486742.126742.126742.121.2.1原辅材料万元2022.641112.451415.852022.642022.642022.641.2.2燃料动力万元101.1355.6270.79101.13101.13101.131.2.3在产品万元3101.381705.762170.963101.383101.383101.381.2.4产成品万元1516.98834.341061.881516.981516.981516.981.3现金万元3745.622060.092621.943745.623745.623745.622流动负债万元12014.386607.918410.0712014.3812014.3812014.382.1应付账款万元12014.386607.918410.0712014.3812014.3812014.383流动资金万元2968.111632.462077.682968.112968.112968.114铺底流动资金万元989.36544.15692.56989.36989.36989.363、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11005.92万元，其中：固定资产投资8037.81万元，占项目总投资的73.03%；流动资金2968.11万元，占项目总投资的26.97%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3752.79万元，占项目总投资的34.10%；设备购置费3401.92万元，占项目总投资的30.91%；其它投资883.10万元，占项目总投资的8.02%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8037.81+2968.11=11005.92（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11005.92136.93%136.93%100.00%2项目建设投资万元8037.81100.00%100.00%73.03%2.1工程费用万元7154.7189.01%89.01%65.01%2.1.1建筑工程费万元3752.7946.69%46.69%34.10%2.1.2设备购置及安装费万元3401.9242.32%42.32%30.91%2.2工程建设其他费用万元477.235.94%5.94%4.34%2.2.1无形资产万元477.235.94%5.94%4.34%2.3预备费万元405.875.05%5.05%3.69%2.3.1基本预备费万元207.572.58%2.58%1.89%2.3.2涨价预备费万元198.302.47%2.47%1.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8037.81100.00%100.00%73.03%5建设期间费用万元6流动资金万元2968.1136.93%36.93%26.97%7铺底流动资金万元989.3712.31%12.31%8.99%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.28%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度162.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12203.5512203.5529960.8229960.822583.461.1主要生产车间7322.137322.1317976.4917976.491601.751.2辅助生产车间3905.143905.149587.469587.46826.711.3其他生产车间976.28976.281737.731737.73155.012仓储工程2589.152589.1511643.5111643.51730.182.1成品贮存647.29647.292910.882910.88182.542.2原料仓储1346.361346.366054.636054.63379.692.3辅助材料仓库595.50595.502678.012678.01167.943供配电工程138.09138.09138.09138.099.743.1供配电室138.09138.09138.09138.099.744给排水工程158.80158.80158.80158.808.714.1给排水158.80158.80158.80158.808.715服务性工程1639.801639.801639.801639.80102.835.1办公用房931.88931.88931.88931.8859.255.2生活服务707.92707.92707.92707.9248.196消防及环保工程462.60462.60462.60462.6032.646.1消防环保工程462.60462.60462.60462.6032.647项目总图工程69.0469.0469.0469.04224.097.1场地及道路硬化4776.08997.27997.277.2场区围墙997.274776.084776.087.3安全保卫室69.0469.0469.0469.048绿化工程1746.7661.14合计17261.0347873.9247873.923752.79（四）设备方案项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费3401.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1131801.06千瓦时，折合139.10吨标准煤。2、项目年总用水量13327.91立方米，折合1.14吨标准煤。3、“炼油项目投资建设项目”，年用电量1131801.06千瓦时，年总用水量13327.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.24吨标准煤/年。达产年综合节能量41.89吨标准煤/年，项目总节能率21.35%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“炼油项目”主要从事炼油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性炼油项目选址于xxx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此，