云南卫视落地覆盖工作2016年目标量化.doc

云南卫视落地覆盖工作2016年目标量化考核办法一、考核主体划分落地覆盖办全体员工二、岗位设置和岗位职责（一）落地覆盖办岗位设置（在编3人、台聘1人）落地覆盖办主任、落地覆盖办副主任、落地覆盖专员、落地覆盖合同管理专员。（二）落地覆盖办人员岗位职责落地覆盖办主任岗位职责：1.熟悉了解落地覆盖办各项工作，负责监督和管控部门所有员工的工作进度和完成情况，及时调控合同谈判、渠道维护和覆盖监测的各项工作。2.负责制定云南卫视年度覆盖策略和覆盖目标。圆满完成云南卫视在全国31个省会城市、4个计划单列市的落地工作，保证每个城市都有数据贡献。在此基础上，要力保50城市、兼顾71城市，为提升云南卫视的品牌影响力奠定良好的传输通路保障。3.本着节约成本，少花钱、花好钱，尽力以低价位的原则，保证台里所拨经费不乱花、公开、透明。对云南卫视的覆盖格局全盘把控，做到精准覆盖。4.审批所有片区的合同，把握谈判策略。5.监管合同谈判、合同签署和合同执行工作。6.与节目推广、广告等相关部门进行互通联动，以精细覆盖为目标做好服务工作。落地覆盖办副主任岗位职责：1.熟悉了解落地覆盖办各项工作，配合落地覆盖办主任协调部门的各项工作。2.负责协助制定云南卫视年度覆盖策略和覆盖目标。3.负责协助制定本部门的管理制度和工作流程。 4.严格控制落地经费的流向。监督各片区执行情况，责任到人。5.配合广告创收需要，尽量对广告部提出覆盖的地市进行研究，配合其它部门做好服务性的对接工作。6.管理各个片区的综合信息，包括价格信息，合同信息等。落地覆盖专员岗位职责： 1.熟悉了解年度覆盖策略和覆盖目标。积极完成好片区任务，做好片区的长期维护工作。 2.熟悉掌握分管片区的综合信息（人口数，GDP，用户数，推及人口，收视率，收视贡献，广告客户数，价格体系等）。 3.搜集片区合同信息，对分管片区的合同价格作出评判，对走势进行分析，拟定具体的谈判方案。 4.工作流程公开、公证，做到廉政自律。5.各片区之间要相互配合、互相监督。落地覆盖合同管理专员岗位职责： 1.协助部门负责人完成合同管理体系的建立、完善及更新工作。 2.协助覆盖专员起草合同文本，确定主要合同条款，编制合同范本。 3.整理汇总来往公函、文件，财务相关资料和合同文本。 4.负责落地覆盖办合同、发票的报批手续。 5.做好日常经费的报销和监督工作。6.做好合同定期提醒工作，促进各片区专员的工作进度。7.做好各类会议的记录工作，并整理存档。三、考核方式考核分为月度考核和半年考核和年度考核。（一）月度考核落地覆盖办的人力资源基础成本按现有人数4个岗位（在编3人、台聘1人）综合计算，考核结果以当月绩效工资系数方式体现，通过拨付人力资源成本的方式兑现。部门采取预算先行、项目到人、集体议定、逐级审批、责任倒查、精准覆盖的考核方法，根据部门员工当月的工作推进情况和项目执行情况对员工的当月绩效进行二次分配，奖优罚劣、量化考核、按劳取酬。（二）年度考核落地覆盖办所有人员的半年考核和年终考核结果分别与个人的半年绩效和年终绩效挂钩，按频道制定的系数核算，再进行二次分配，奖优罚劣、量化考核、按劳取酬。四、月度考核内容岗位绩效工资的月度考核部门岗位绩效工资考核指标构成及权重对比表部门日常工作考核合同谈判考核渠道维护考核项目监测考核落地覆盖办30%20%30%20%计算公式：覆盖办月度考核系数=日常工作考核系数30%+片区合同考核系数20%+渠道维护考核系数30%+项目监测考核系数20%单项激励部门在覆盖工作创新、节约成本、覆盖亮点、配合广告营销和宣传推广服务等方面做出突出成绩的，以频道奖励的方式予以单项奖励或者以年度绩效专项奖励的方式兑现。五、年度考核内容年度考核时，落地覆盖办将把年度覆盖工作完成情况、数据监测和宾馆信号接入等项目实施完成情况以及创新能力、渠道跟踪维护、覆盖行情预估、推广服务配合等指标，纳入年度考核范畴。1. 半年度考核上半年覆盖任务的整体完成和推进情况，分别占25%的权重。计算公式如下：半年考核系数=前6个月月度覆盖日常工作考核系数平均值25%+前6个月月度所签协议不掉网考核系数的平均值25%+前6个月月度渠道维护考核系数的平均值25%+前6个月月度项目监测考核系数的平均值25%2. 年度考核全年覆盖任务的整体完成和推进情况，分别占25%的权重。计算公式如下：年终考核系数=全年12个月月度覆盖日常工作考核系数平均值25%+全年12个月月度所签协议不掉网考核系数的平均值25%+全年12个月月度渠道维护考核系数的平均值25%+全年12个月月度项目监测考核系数的平均值25%六、考核机构与工作流程（一）年度考核1. 成立基层部门考核小组，由分管落地覆盖办负责人任组长，成员为部门主任、副主任。 2. 由基层考核小组计算、汇总覆盖办人员的考核结果，上报频道讨论确定部门人员的年度考核结果。3. 由基层考核小组根据实际考核情况和部门提出的意见和建议，及时对年度考核、月度考核方案进行调整、完善，并上报频道研究通过。4.每年底，由基层小组提出下一年度的覆盖工作考核方案和考核指标，并上报频道研究通过。（二）月度考核1. 成立基层部门考核小组，由分管落地覆盖办负责人任组长，成员为部门主任、副主任。2. 基层考核小组每月初对上月部门覆盖任务考核指标进行评议打分，打分后上报频道进行二次分配。七、覆盖成本预决算管理方案落地覆盖办主任、落地覆盖办副主任、落地覆盖专员、落地覆盖合同管理专员的岗位职责和工作完成指标严格按照卫视频道管控流程执行。覆盖费用按照频道下达1个亿的预算执行，严禁超支。此外，2015年度21频点经营性回收费用将采取