荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算

荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门预算 目 录 第一部分 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年概况 一 部门主要职能 二 部门预算单位构成 三 部门人员构成 第二部分荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门预算表 一 财政拨款收支预算总表 二 一般公共预算支出表 三 一般公共预算基本支出表 四 一般公共预算 三公 经费支出表 五 政府性基金预算支出表 六 部门收支总表 七 部门收入总表 八 部门支出总表 第三部分 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门预算情况说明 一 财政拨款收支预算总体情况 二 一般公共预算支出安排情况 三 一般公共预算基本支出安排情况 四 一般公共预算 三公 经费支出安排情况 五 政府性基金预算支出安排情况 六 部门收支预算总体安排情况 七 其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分荆州开发区滩桥高级中学 2018 年概况 一 部门主要职能 1 根据事业单位分类改革精神 滩桥高级中学公益二类事业单位 主要职能是实施 高中学历教育 促进基础教育发展 二 部门预算单位构成 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括学校各年级 无下 级单位 三 部门人员构成 我单位按编委 办 核定 我校教职工编制人数为 140 人 现有教职工 130 人 离退 休人员 32 人 财政供给人员共计 162 人 第二部分荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门预算表 表 1 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年财政拨款收支预算总表 表 2 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年一般公共预算支出表 表 3 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年一般公共预算基本支出表 表 4 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年一般公共预算 三公 经费支出表 表 5 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年政府性基金预算支出表 表 6 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门收支总表 表 7 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门收入总表 表 8 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门支出总表 部门公开表 1 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年财政拨款收支总表 单位 万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 按经济分 类 预算数 项目 按功能分类 预算数 一 财政拨款 补助 4367 65工资福利性支出1551 59一般公共服务 一 公共预算财政拨款 补助 4367 65 对个人和家庭补 助支出 183 65公共安全 经费拨款 补助 4367 65商品和服务支出429 41 教 育 4367 65 一般非税收入拨款 对企事业单位的 补贴 科学技术 专项收入拨款债务利息支出文化体育与传媒 二 政府性基金预算财政 拨款 债务还本支出社会保障和就业 基本建设支出医疗卫生 其他资本性支出2203节能环保 其他支出城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息 等事务 商业服务业等事务 拆建办气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计4347 65本年支出合计4347 65本年支出合计4347 65 结转下年结转下年 七 上年结余 转 其中 财政拨款 结转 其他结转 收入总计4347 65支出总计4347 65支出总计4347 65 部门公开表 2 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年一般公共预算支出表 单位 万元 科目编码科目名称工资福利支出 对个人和家庭补助 商品和服务支出 项目支出 其他支出 205教育支出教育支出 1551 591551 59183 65183 65429 41429 4122032203 20502普通教育 1551 591551 59183 65183 65429 41429 4122032203 高中教育 1551 591551 59183 65183 65429 41429 4122032203 学生寝室监控设备 1010 校舍安全隐患维修 3030 安保劳务费 18 助学金本级配套 40 师生意外伤害险 5 毕业班辅导费 100 整体搬迁 2000 部门公开表 3 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年一般公共预算基本支出表 单位 万元 财政拨款收入 支 出 项 目合 计 经费拨款专项收入拨款一般非税收入拨款 合计2164 652164 65 一 工资福利支出1551 591551 59 1 基本工资600600 2 津贴补贴100 21100 21 3 绩效工资291 14291 14 4 医疗保险148 7148 7 5 公积金118 96118 96 6 养老保险198 27198 27 7 职业年金79 3179 31 8 其他保险缴费1515 二 对个人和家庭补 助 183 65183 65 1 离退休费151151 2 医疗保险30 9930 99 3 遗属补助1 661 66 三 商品和服务支出 429 41429 41 1 办公费4040 2 印刷费6464 3 水电费7676 4 邮电费55 5 差旅费66 6 因公出国 境 费 7 会议费 8 培训费33 9 公务接待费 10 被装购置费 11 劳务费22 12 工会经费22 8522 85 13 福利费28 5628 56 14 设备购置55 15 公务用车运 行维护费 2 52 5 16 交通费用 车改补贴 17 其他17 4517 45 部门公开表 4 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年一般公共预算 三公 经费支出表 单位 万元 项目预算数 合计 2 5 1 因公出国 境 费 2 公务接待费 3 公务用车费 2 5 其中 公务用车运行维护费 2 5 公务用车购置费 0 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 此表无数据 单位 万元 功能科目编码 功能科目名称 单位代码 单位名称 小计 基本支出 项目支出 2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出 部门公开表 6 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门收支总表 单位 万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 按经济分类 预算数 项目 按功能分类 预算数 一 财政拨款 补助 4367 65工资福利性支出1551 59一般公共服务 一 公共预算财政拨款 补助 4367 65 对个人和家庭补助支 出 183 65公共安全 经费拨款 补助 4367 65商品和服务支出429 41教育4367 64 一般非税收入拨款对企事业单位的补贴科学技术 专项收入拨款债务利息支出文化体育与传媒 二 政府性基金预算财政 拨款 债务还本支出社会保障和就业 二 事业单位经营收入 基本建设支出医疗卫生 三 上级补助收入其他资本性支出2203节能环保 四 附属单位上缴收入其他支出城乡社区事务 五 其他收入 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事 务 商业服务业等事务 拆建办气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 4367 65本年支出合计 4367 65本年支出合计 4367 65 结转下年 结转下年 七 上年结余 转 其中 财政拨款结 转 其他结转 收入总计4367 65支出总计4367 65支出总计4367 65 部门公开表 7 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门收入总表 单位 万元 上年结余 转 财政拨款收入 单位名称合 计财政 拨款 结转 其他 结转 本年收 入经费拨 款 专 项 收 入 拨 款 一 般 非 税 收 入 拨 款 政 府 性 基 金 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 开发区拆建 办 12345671012141516 合计 4367 65 4367 654367 65 部门公开表 8 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门支出总表 单位 万元 基本支出 单位名称 本年支出 合计 小计 工资福 利支出 对个人 和家人 的补助 商品和 服务支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 事业 单位 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 其他 栏次 12345678910 合计 4367 6588 991551 59183 65429 412203 第三部分荆州开发区滩桥高级中学 2018 年部门预算情况说明 一 财政拨款收支预算总体情况 2018 年财政拨款收支总预算 4367 65 万元 收入包括 1 财政拨款 4367 65 万元 2 事业单位经营收入 0 元 3 上级补助收入 0 元 4 附属单位上缴收入 0 元 5 其他收入 0 元 上年结转 0 万 支出包括 基本支出 2164 65 万元 项目支出 2203 万元 二 一般公共预算支出安排情况 2018 年一般公共预算支出预算 4367 65 万元 其中 一 基本支出 2164 65 万元 其中 工资福利支出 1551 59 万元 对个人及家庭补 助支出 183 65 万元 商品和服务支出 429 41 万元 二 项目支出 2003 万元 其中 1 荆州开发区学生寝室监控设施 10 万元 主要用于学生寝室安全管理 2 校舍安全隐患维修 30 万元 主要用于校舍维修 3 安保劳务费 18 万元 主要用于安保人员工作 4 助学金本级配套 40 万 主要用于贫困学生助学金 5 师生意外伤害险 5 万 主要用于保障师生安全 6 毕业班辅导费 100 万 主要用于高三辅导答疑 7 整体搬迁 2000 万 主要用于学校整体搬迁 三 一般公共预算基本支出安排情况 荆州开发区滩桥高级中学是开发区财政全额预算管理 2018 年一般公共预算基本支 出为 2164 65 万元 主要用于 1 人员工资福利支出 1551 59 万元 主要用于单位职工工资 保险 职业年金及公 积金 2 对个人和家庭补助 183 65 万元 主要用于退休人员的医保费 3 商品和服务支出 429 41 万元 主要用于 日常办公用品 文印费 水电 差旅 培训 接待 劳务费 工会经费 公务车辆运行经费 办公设备购置及其他费用 四 一般公共预算 三公 经费支出安排情况 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年 三公 经费预算数为 2 5 万元 其中 一 因公出国 境 经费为 0 二 公务用车购置及运行维护费 2 5 万元 1 公务用车购置费 0 万元 2 公务用车运行维护费 2 5 万元 三 公务接待费 0 万元 五 政府性基金预算支出安排情况 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 六 部门收支预算总体安排情况 按照综合预算的原则 荆州开发区滩桥高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 财政拨款 补助 支出包括 教育支出 普通高中教育 荆州开发区滩桥高 级中学 2018 年收支总预算 4367 65 万元 七 部门收入预算安排情况 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年收入预算 4367 65 万元 其中 财政拨款 补助 4367 65 万元 占 100 八 部门支出预算安排情况 荆州开发区滩桥高级中学 2018 年支出预算 4367 65 万元 其中基本支出 2164 65 万 元 占 49 5 项目支出 2203 万元 占 50 5 九 其他重要事项的情况说明 一 政府采购预算情况 2018 年部门政府采购预算支出合计 2102 5 万元 其中 办公设备购置 25 万元 印刷服务费 45 万元 公车维护运行费用 2 5 万元 校舍维修 30 万元 学校整体搬迁 2000 万元 二 国有资产占有使用情况 目前荆州开发区滩桥高级中学有公务车辆 1 辆 2018 年开发区滩桥高级中学预算无购置车辆安排 四 绩效目标设置情况 2018 年部门项目绩效目标实现全覆盖 涉及一般公共预算本年财政拨款 4367 65 万元 第四部分 名词解释 一 财政拨款 补助 指区级财政当年拨付的资金 二 事业收入 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 三 往来户可用资金 指行政事业单位发生暂收 代收和单位内部资金往来 四 其他自有资金 指除上述 财政拨款 补助 事业收入 往来户可用 资金 等以外的其他自有资金 五 一般行政管理事务 政府办公厅 反映行政单位 包括实行公务员管理的事业 单位 未单独设置项级科目的其他项目支出 六 住房保障 类 住房改革支出 款 住房公积金 项 指按照 住房公积金管 理条例 的规定 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金 该项政策始于上世纪九十年 代中期 在全国机关 企事业单位在职职工中普遍实施 缴存比例最低不低于 5 最高不 超过 12 缴存基数为职工本人上年工作 目前已实施约 20 年时间 行政单位缴存基数包 括国家统一规定的公务员职务工资 级别工资 机关工人岗位工资和技术等级 职务 工 资 年终一次性奖金 特殊岗位津贴 艰苦边远地区津贴 规范后发放的工作性津贴 生 活性补贴等 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资 薪级工资 绩效工资 艰 苦边远地区津贴 特殊岗位津贴等 七 住房保障 类 住房改革支出 款 提租补贴 项 指经省市政府批准 区各 单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴 八 基本支出 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出 九 项目支出 指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 十 三公 经费 指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 境 费 公务用车 购置及运行维护费和公务接待费 其中 因公出国 境 费用反映单位公务出