QP-009样品制作与管理程序.doc

于都上晴电子有限公司標題樣品制作與管理程序編 號QP-009頁次第 1 頁共6 頁樣品制作與管理程序A/02009/2/1新版制定1/6-6/6版本次修定日期修定內容頁 次 備 注核 准日 期制定部门研发课校 閱日 期版 本 次A/0制 作日 期發行日期于都上晴电子有限公司標 題樣品制作與管理程序編 號QP-009頁 次2/6版 本A/01.目的: 為確保客戶需求之樣品能適時、適質、適量完成, 並保持該樣品之可追溯性, 以正確滿足客戶需求.2.範圍: 凡本公司所有送出供客戶承認之樣品、客戶提供之原樣品、 供應商所送至我司之樣品均適用之.3.定義:無4.作業流程: 4.1樣品作業流程:權責部门/人作業流程作業要點說明相關文件/表單客戶業務课提出樣品需求開立繪圖,確認編號繪圖開立內部” 樣品(圖面)申請單”單”樣品制作承認書制作承認書制作樣品制作外購成品自制自制審核OK需求分析4.1.1業務课根據客戶要求,開立,並注明客戶的環保要求,經主管級(含)以上審核后, 交研发课處理.研发课4.1.2研发课視實際狀況確定自制或外購.同時確認客戶提出的HSF要求是否與本公司的HSF要求一致,如不一致,應與業務溝通,如無法達成一致,則應依客戶要求先制定相應環境物質管理標准.研发课及采購4.1.3如外購成品,則由研发课開立内部通知采購外購.並要求供應商填寫内部用,研发课或供應商4.1.4自制則由研发课編號繪圖,經課長級(含)以上審核,外購成品由供應商繪圖,並傳至研发课確認,合格則將結果簽回,不合格則重新修改.于都上晴电子有限公司標 題樣品制作與管理程序編 號QP-009頁 次3/6版 本A/0權責部门/人作業流程作業要點說明相關文件/單文控中心保存交業務檢驗OK貼留底標簽樣品核對,檢驗樣品制作OK物料確認OK樣品圖發行承認書制作來料OK承認書制作樣品制作准備物料樣品圖發行 OK NG貼樣品標簽,綠色環保標簽簽,OKNG4.1.5文控中心將樣品圖蓋”樣品章”和”HSF章”連同發至樣品組,原稿存檔.“樣品”章,”HSF”章樣品組/采購4.1.6樣品組依及客戶諮詢或工程圖面查詢物料狀況,無庫存之物料書面通知采購備料.采購依通知開立及等相關的HSF要求,傳至供應商.研发课4.1.7研发课對樣品材料及規格書, 進行確認是否符合要求,制作樣品時,工程應確保所使用的設備均為環保設備.研发课或供應商4.1.8研发课制作成品樣品, 并同時做好 .如需,則做,做承認書時,工程應依客戶要求附,HSF有關物質檢測報告等相關資料.研发课4.1.9研发课將外購供應商成品之承認書轉化為内部格式,文控中心將已轉化之承認書圖面部分蓋樣品章、HSF章連同發至樣品組,原稿存檔.“樣品”章“HSF”章文控中心品保课及樣品組4.1.10自制樣品由品保课檢驗,若判定NG則退回樣品組修改或重新製作,並將結果記錄於上.外購成品先由樣品組核對,再交品保课檢驗.樣品組4.1.11檢驗合格之自制或外購成品樣品,均由樣品組填寫樣品標簽,留底樣品標貼及HSF標簽並經品保蓋章后貼於合格樣品外包裝上. 標帖樣品組/文控中心4.1.12貼樣品標簽之成品樣品連同承認書交業務课.貼留底標簽之成品樣品連同樣品圖面,制程記錄一同歸檔保存,並登記於上.于都上晴电子有限公司標 題樣品制作與管理程序編 號QP-009頁 次4/6版 本A/0權責部门/人作業流程作業要點說明相關文件/表單研发课新產品發布會建立BOM表交客戶確認送樣后跟進4.1.13針對新產品,新工藝流程,在樣品確認下訂單后,由工程知會相關部门或制造提出申請召開產前發布會,介紹新產品的工藝流程及制作重點,並記錄於中,同時相關部门評估工廠目前的生產能力,如:人力資源,工模治具,機器設備,廠房條件是否具備和齊全,原物料是否都能取得.在新產品投產時,研发课派工程技術人員到生產線現場指導. 業務课4.1.14業務课將樣品及承認書交客戶承認業務课4.1.15業務课送樣后,進行樣品跟催確認,並記錄結果.研发课4.1.16如有订单下达,则建立相應的BOM给相关部门分析.BOM表4.2 供應商所送之樣品管理權責部门/人作業流程作業要點說明相關文件/表單研发课提出樣品需求定期檢查開立樣品承認NG供應商送樣4.2.1工程依据所需向采購發出書面樣品需求,並注明相關HSF要求.采購4.2.2采購開立,向供應商索樣.供應商4.2.3 供應商依我司所需送樣及送詳細承認書及 (或規格書).研发课4.2.4研发课依樣品需求對供應商樣品及承認書進行確認,並將結果記錄於表中,如NG則要求供應商重送樣或退回.于都上晴电子有限公司標 題樣品制作與管理程序編 號QP-009頁 次5/6版 本A/0 權責部门/人作業流程作業要點說明相關文件/表單研发课文控中心OK標示與分發變更定期檢查保存4.2.5研发课將承認書蓋“承認章”和HSF章”后連同合格樣品,分發給品保课作為來料檢驗依据.其中承認書原件由文控中心存檔管制.“承認章”,”HSF章” 研发课樣品课4.2.6 若有材料規格變更時,以相關條文予以執行4.2.7每半年清查一次樣品,若有不良,報廢處理.若無不良,則繼續保存.4.3 客戶原樣之管理權責部门/人作業流程作業要點說明相關文件/表單業務课研发课客戶原樣標識與登記OK解剖分析OK定期清理保 存4.3.1客戶因應報價或開發提供之樣品,由業務整理妥當,附相關資料轉工程.研发课文控中心4.3.2貼客戶原樣標簽,標明客戶名稱、用途、編號、提供日期.文控中心依標貼編號把樣品登錄在中.客戶原樣標簽研发课4.3.3研发课對客戶原樣進行解剖分析.文控中心4.3.4文控中心依對客戶原樣進行保存及管制.每三