质量计划示范文本(非定稿).docVIP

质量计划示范文本1. 目的针对每个工程项目编制专门的质量计划，确保工程质量满足要求，并实现管理目标。2. 适用范围适用于公司承建的所有工程项目质量计划的编制。3. 项目质量计划的结构及编制内容的说明3.1 工程概况主要包括工程名称、建设地点、工程规模(建筑面积、总投资或工作量)、计划开竣工日期、结构类型、工程的主要特点、现场环境条件、按合同要求承担的工程范围以及工程的业主单位、设计单位、监理单位、第三方质量监督机构名称等。为简化文字，以上内容可列表说明。工程名称建设地点建设单位设计单位勘查单位监理单位质量监督单位工程规模结构类型合同承包范围合同质量目标公司质量目标合同工期招标定额工期计划开工日期计划竣工日期工程特点现场环境条件3.2 总则3.2.1 项目总目标项目部根据施工合同及公司确定的项目总目标，确定本项目的质量目标和指标。应对质量目标按分部、分项工程、检验批分解为可度量的指标，如检验批一次检验合格率、检验批高于验收规范的具体指标等，也可在合同和公司规定目标内根据工程性能及使用功能和以往管理的薄弱环节确定具体的专项目标，例如厨房、卫生间不渗漏，地下室、地面不出现渗漏，所有门窗不渗漏雨水；所有的保温层、隔热层不出现冷热桥；特殊部位的目标；各检验批、分项工程、隐蔽验收一次合格率；对业主/监理投诉处理的及时和满意情况；资料的准确及时等等。3.2.2 质量计划编制依据项目工程合同(合同名称及合同编号)；公司质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件及相关管理文件等。序号文件名称编号3.2.3 工程验收准则列出本工程各分部分项工程的施工质量验收规范目录(最新版本)。序号验收规范名称版本号3.3 组织机构与职责阐述本项目经理部的组织机构（用组织机构图表示）；明确各主要管理岗位的人员，具体规定他们在质量管理体系中的管理职责和权限。3.3.1项目经理3.3.2技术负责人3.3.3生产副经理3.3.4商务经理3.3.5施工员3.3.6质检员3.3.7安全员3.3.8试验（取样）员3.3.9计量员3.3.10资料员3.3.11材料员3.3.12设备管理员3.4 文件资料的控制明确本项目主要受控文件的范围：质量管理体系文件、标准规范类文件、合同类文件、图纸类文件、施工技术方案类文件以及与质量有关的外来文件等均属受控文件的范畴。规定本项目对受控文件的收、发、审核、批准、拷贝、回收、作废、销毁等方面工作的方法及责任者。规定对受控文件的标识、编号方法及责任者；规定图纸、图纸会审纪要、设计变更、工程洽商等图纸类的发放范围及接受发放责任者；规定业主、监理、政府有关部门和其他公司以外的相关方收发文件的管理方法及责任者；规定对分包商、公司内部分包单位受控文件的管理方法及责任者；规定发生文件资料变更(如设计变更、工程洽商)时，在原文件上的标注方法及责任者；明确文件资料、收集、归档的方法及责任者。3.5 与产品有关要求的确定与评审因项目主要是负责执行项目合同和参与合同修订工作，故本文不包括招标文件与合同文件签订前的与产品有关要求的确定与评审工作。3.5.1 对合同修订的管理当出现需要修订合同条款的情况时，明确由谁负责与业主洽谈、协商，谁组织对修订后的条款进行评审，谁将洽商和评审结果以何种方式、何时上报二级机构和/或公司总部，当超出项目经理授权的情况由谁以什么方式向二级机构和/或公司总部上报。评审的主要内容为：工期是否能够保证；特殊技术要求是否能够达到；施工质量是否能够保证等。评审的方式可为会议评审，也可以是传递评审。应说明会议评审由谁组织，何人参加，传递评审应涉及哪些人员(如技术、质量、营销、商务等)。3.5.2 对设计变更和工程洽商的管理对于一般情况下的评审，可实行传递评审。应说明传递至哪些岗位和人员，履行什么手续。当设计变更造成工程造价大幅度调整，或造成工期长时间延误、施工方案作较大改变时，项目经理应组织哪些人员进行评审，并做好合同修订评审记录报二级机构/商务合约部有关领导审批。3.5.3 合同文件的管理规定合同及合同评审记录保管责任人、时间及向二级机构提交的方法、责任人、时间。3.6 物资管理3.6.1 物资采购策划（权限）的说明以表格的形式说明由二级机构、项目、分包分别采购及由业主提供物资的类别。序号物资名称规格单位业主指定厂家名称物资采购单位（）业主二级机构项目部分包商3.6.2 对供应商的评价当项目负责物资采购时，需明确对供应商进行评价的组织者和应履行的程序。评价与选择的程序参见物资管理程序。对于由项目自行采购时，还需建立项目的合格供应商名单。3.6.3 业主提供的物资说明本项目业主提供的物资的种类、名录、数量及管理的方法（验证、贮存、发放、标识的职责、方法及记录要求）。明确当业主提供的物资发生损坏、丢失及不适用等情况时的记录及报告方法，明确记录和报告的责任人。明确如何单独对业主提供的物资实施贮存与防护。明确业主提供物资计划由谁负责编制、审核，由谁、何时向业主呈报，需要办理哪些手续。3.6.4 物资采购的实施3.6.4.1 采购信息对于项目物资的采购信息主要包括：物资需用计划、物资采购计划、物资采购合同、图样或样品。规定由谁负责编制、审核和提供物资需用计划；由谁负责编制物资采购计划；由谁负责组织签订供货合同，及应履行的手续；不需签订合同的采购由谁负责实施采购；由谁组织报送样品至监理/业主审核。3.6.4.2 供应商的选择说明选择供应商的方式以及具体的操作方法及责任人员。对供应商的选择参见物资管理程序。3.6.4.3 样品/样本报批说明样品/样本向业主/监理报批的范围、方法及责任人。3.6.4.4 采购合同应根据物资需用计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、执行的技术质量标准，并规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。3.6.5 分包方采购的物资明确对分包商采购物资的管理方法及责任人，详细描述控制方法。3.6.6 物资的验证明确对各类物资验证的工作流程、责任者及验证的方法和记录要求，包括向业主/监理报验的物资需进行的工作以及业主/监理需参加验收物资的安排。3.6.7 不合格物资的处理明确对经验证确定为不合格物资时的评审、标识、隔离、处置的方法及责任者。3.6.8 记录要求规定需保存的记录。3.7 工程分包当项目负责分包选择时，规定由哪个部门负责评价与选择分包队伍，如何按程序规定要求实施程序要求参见分包管理程序。3.7.1 工程及劳务分包的策划明确工程、劳务分包的项目，明确分包的内容。3.7.2 分包商的评价参照公司分包管理程序明确由哪个部门及岗位负责对分包商的评价以及应开展的工作。3.7.3 分包如何按照商的选择明确如何按照分包管理程序实施对分包商的选择。3.7.4 分包合同说明签订分包合同的主要责任岗位/部门，及保存合同的要求。3.7.5 分包商进场验证明确对分包方实施进场验证的责任部门（人员）及实施方法、需填写的记录。说明落实对分包商进场验证的主要内容。3.7.6 明确那些部门岗位对分部、分项工程的分包商在施工过程的管理控制方法，须填写的记录。3.7.7 记录要求按照分包管理程序规定本项目实施这一过程所需的记录。3.8 业主提供财产的控制3.8.1 合同约定列表说明由业主提供的分部分项工程名录。序号分部分项工程名称施工单位名称移交时间备注3.8.2 对业主提供分部分项工程的验证规定对业主提供分部分项工程实施验证的责任岗位及实施方法、需填写的记录。规定出当业主提供的分部分项工程发生损坏、不适用等情况时的处理方法及责任人、应填写的记录。3.8.3 业主提供分部分项工程的防护明确业主提供分部分项工程防护责任人及管理方法。3.8.4 对业主指定分包商的管理业主指定分包商有两种情况：业主与分包签订合同，我方与分包签订合同。对于第二种情况执行分包管理程序的要求。对于这种情况，应说明项目如何控制这种情况下的分包商。3.9 标识和可追溯性3.9.1 物资标识明确标识的方法及责任人，有关物资记录的责任人。3.9.2 施工过程的标识明确施工过程标识的方法及责任人。一般对于施工过程的标识，主要是表明记录的方法；对于追溯性要求很强的过程，如重要钢结构的焊接，不仅要以记录的方式标识，往往还需要在焊件上加盖焊工代号的钢印。3.9.3 检验试验状态的标识明确物资、过程及最终的产品检验试验状态的标识方法及责任人。检验试验状态的标识分为检验合格、检验不合格、未检验和检验结果待定四种。3.9.4 规定对坐标控制点、标高控制点、编号、沉降观察点、安全标志、标牌等工程重要标识记录的控制措施、记录和责任人。3.9.5 记录要求说明需提供的主要纪录3.10 施工设备的控制确定项目部所需的各类施工机械设备（含外租设备和分包商自带设备）的管理方法（设备计划、设备验收、设备维护保养、设备的定期检查等等）和责任人。例如按公司机械设备管理规定的要求，明确有关工作及填写记录的责任人，主要包括；机械设备进场验收记录、机械设备维修保养记录、机械设备定期检查记录以及塔吊安装的各种记录等。3.11 施工过程控制确定需编制的技术和管理文件（包括各种施工方案）的名称、编制时间、责任人和审批人；技术交底的计划，确定需进行技术交底的名称、时间、责任人；编制技术复核计划，确定技术复核的项目、内容、方法、时间、责任人；编制测量计划，确定测量的部位，项目、时间、责任人；样板工序/间施工计划；编制隐蔽工程验收计划，确定隐蔽验收的部位、内容、参加人员和责任人；确定施工进度控制的方法和责任人；确定施工现场平面管理的方法和责任人；确定施工组织协调管理的方法和责任人；确定工程洽商的管理方法和责任人；确定各工序放行的规定和责任人。3.11.1 确定过程确定本项目的关键过程及特殊过程。3.11.2 关键过程的控制分别就施工技术方案、技术交底工作以及施工机械设备、人员资质、作业环境、检测手段等的管理做出规定。例如对于施工机械设备，应明确编制施工设备台帐的责任人，（设备台帐包括：施工设备的名称、规格、数量、来源、进场时间等），确定施工设备维修保养计划编制及组织实施的责任人。3.11.3 特殊过程的控制确定特殊过程及其控制方法。应明确过程能力预先鉴定（确认）及过程参数的连续监控（再确认）)的方法、记录要求及责任者。3.11.4 记录要求明确过程控制需完成的主要纪录。3.12 监视和测量装置的管理3.12.1 管理明确对监视和测量装置管理的责任人，其主要工作包括建立台帐及组织检定。计量器具台帐，包括：计量器具的名称、规格、来源、计划检定时间、使用单位等。3.12.2 检定明确计量器具检定计划的编制、组织检定及保存记录的责任者及方法。按公司监视和测量装置管理规定，明确对现场使用的工具性的计量工具（如钢筋冷挤压连接的测试卡板、5m以下的钢卷尺、样板、靠尺板等）的定期校准（比对）的要求及责任人。3.13 产品防护3.13.1 物资的搬运及贮存明确对重要物资的搬运方法及责任者。明确物资贮存的规定及责任者，如对物资采取支垫、苫盖的措施；对于有一定时效的物资（如水泥），如何贯彻先进先出的原则，如何对物资防护进行管理。3.13.2 产品防护和交付规定对成品及半成品的防护计划和安排及责任者。规定对坐标控制点、标高控制点、沉降观察点、安全标志、标牌等工程重要标识记录的防护措施、记录和责任人规定产品交付前对工程的保护措施及责任部门及责任人员。3.14 质量记录的管理质量记录包括了两大类，即：质量体系运行及其有效性记录和工程质量控制及其效果记录。3.14.1 明确本项目质量记录的主要类别和明细质量体系运行及其有效性的记录分别在各程序文件(包括在各手册)中所列出的附表，项目经理部可根据项目的具体情况，编制项目部所需的记录清单，确定记录名称、记录人（提供人）、保存人；编制项目部所需工程技术资料清单，确定记录名称、记录人（提供人）、保存人。确定来自分包方、供应商记录的管理方法和责任人。确定来自业主/监理记录的管理方法和责任人。3.14.2 明确质量记录的记录、收集、保管等的职责及方法。3.15 培训3.15.1 确定培训计划与实施培训计划包括:培训对象、培训内容、培训时间、培训师资、培训考核要求等内容。培训计划还应包括对分包人员培训的考虑。明确落实培训计划的要求。规定培训档案管理方法及责任者。3.15.2 特殊岗位人员能力的控制明确本项目的特殊工种，明确对特殊工种人员进行控制的责任人及控制方法，包括：审查并保管特殊工种人员的资格证的复印件、监督持证上岗的情况、编制本项目的特殊工种人员名单。3.15.3 记录要求明确培训过程所需的记录。3.16 产品监视和测量确定进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验的过程及其内容，编制各阶段的检验试验计划包括：物资检验和试验计划：规定物资检验和试验的项目、标准或依据、抽样方案方法、试验机构、放行部门和检验及取样人员；过程产品试验计划：过程产品的试验项目、部位、质量要求、检验和验收依据，抽样方式方案、试验机构、取样人员；过程产品质量验收计划：质量验收的部位、质量要求、检验和验收依据、抽样方案、验收人员以及验收程序。各类检验试验计划应明确物资（包括工程设备）、半成品、检验批、分项工程、分部工程、单位工程和隐蔽工程验收的工作流程和责任人。阐明对分包单位检验和试验工作的控制方法及责任人。规定本项目工程产品的检验和试验记录的收集及归档要求。明确记录要求3.17 过程监视和测量3.17.1 监视和测量的对象过程监视和测量的对象是实施每一个管理过程的人、机、料、法、环的能力符合性及有效性。具体地说，一般需要对质量体系中以下对象进行监视和测量，包括：人操作人员、管理人员、验证人员；机施工机械设备、检测设备手段；料工程材料、工程设备、半成品、零部件；法施工生产工艺、技术方案、技术交底；环施工作业环境条件，包括气象、安全防护设施，作业基础条件；顾客满意度业主(监理)的满意与否的意见及建议。3.17.2 过程监视和测量的实施通过对上述内容进行监视和测量，以判断：公司的程序文件、项目的质量计划是否得到了有效的落实；过程的实施活动是否严格按相关程序要求准确落实，人、机、料、法、环的输入是否持续符合要求；过程的结果是否符合要求，是否能达到管理目标和指标要求，是否能达到业主的满意。3.17.3 监视测量频次和记录确定对过程监测的监视方法、监测部门(岗位)、监测频次和记录要求.3.17.4 对发现不符合的处理规定发现不符合后的处理方法及责任部门(岗位)的职责.3.18 不合格品的控制3.18.1 不合格品的标识、记录明确对不同类别不合格品的标识、隔离、评审、处置等的要求及责任者。明确不合格品控制的记录要求及责任者。明确质量事故的处理、报告的程序及职责。3.18.2 不合格品的评审和处置明确参与不同类别不合格品评审的人员及职责，明确处置及其处置后验证的职责。3.19 顾客满意规定出如何接待和处理业主的投诉或监理提出的改进管理的意见，包括业主、监理和政府部门以口头、通知和例会等各种途径方法提出的投诉和建议，明确责任部门和人员。3.20 数据分析3.20.1 数据分析的基础数据分析的目的是,通过对各种来源获取的信息、数据分析,找出施工及管理上存在的问题,以便针对其产生的原因,采取有效的纠正或预防措施,达到持续改进。数据分析的基础是来源于以下方面的信息或数据:为了评价质量管理体系的适宜性和有效性并识别质量管理体系的改进机会，项目负责收集并分析本项目全过程管理的有关数据信息。主要收集以下方面的数据信息：顾客是否满意，监理和质量监督部门的评价意见和建议；管理体系内审、公司总部、二级机构检查及发现不符合的情况；施工质量情况包括工程(产品)的检验和试验结果、不合格品的发现及处置情况；对质量管理体系各过程的监视和测量情况；3.20.2 数据分析的方法及要求规定实施数据分析的职责部门和责任人、数据分析的方法及如何采取纠正和预防措施，数据分析结果的上报规定。3.21 纠正措施明确纠正和预防措施的制订要求及其编制、批准人；明确纠正和预防措施实施后的跟踪验证要求及责任者。明确记录要求一般不合格，由作业人员依据谁的指令直接实施整改，可不制定纠正和预防措施。对反复出现的一般不合格(如质量通病)及严重不合格，谁应组织调查分析导致不合格的原因，并组织制订纠正措施。对经常出现的一般不合格和严重不合格，由谁组织作业人员调查分析造成不合格的原因，制定并组织实施纠正措施。对监理、业主提出的不合格，由谁组织有关人员（必要时可邀请分包商）调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。对内部质量审核发现的不符合项，项目经理根据不合格报告，组织有关人员制定并实施纠正措施。涉及项目质量计划等管理性文件修改的纠正措施，由项目经理组织制定并实施纠正措施。谁负责验证并记录纠正措施实施结果及其有效性。3.22 预防措施制定预防措施的信息源为：与工程质量有关的外部信息、不合格品处置记录、对以往质量事故的分析、监理方及业主的建议等。谁负责组织有关部门根据上述信息，发现、分析潜在的不合格原因，制定预防措施，明确执行该项预防措施的单位，并组织实施。有关工程质量通病的预防措施，由谁负责分析所涉及的材料、工艺、生产设备、操作规程、作业人员技艺等对质量产生影响的因素，分析潜在的不合格原因，制定预防措施。这类预防措施一般可以反映在施工技术方案或技术交底中,不必单独编制预防措施。谁负责验证预防措施的实施结果及有效性，并做好记录。3.23 与总部、二级机构有关管理部门的业务接口阐述本项目在有关业务工作上与总部、二级机构相应部门的业务接口关系及要求总部、二级机构为本项目所提供必要服务的内容及其完成时间。3.24 质量计划的主要附录项目