HSE-P03操作规程管理程序.doc

操作规程管理程序编 号：AHHS-HSE-P03版 本：A版 次：1编 制：丁 德 文审 核：李 毅审 定：马 进 平 高 旭批 准：陈 庆 斌2011年 月 日批准 2011年 月 日实施安徽华塑股份有限公司 发布 目 录1 目的12 范围13 职责14 管理执行流程14.1 编写与修订14.2 贯彻、报告与检查14.3 发放和保管14.4 SOP的培训和考核24.5 SOP管理流程25 SOP主要内容及要求26、管理系统36.1复核与更新36.2培训和沟通36.3解释4附录： SOP修改通知单5 安徽华塑股份有限公司操作规程管理程序编号：AHHS-HSE-P03版 本：A版 次：11 目的 规范标准操作规程(以下简称SOP)的编制、修订并确保SOP的贯彻执行。2 范围 适用于安徽华塑股份有限公司各生产厂的SOP管理。3 职责3.1 直线组织负责编制、修订和指导SOP的实施。3.2 各厂总工程师负责组织安排SOP的编制、修订及其管理。3.3 公司生产技术部负责监督、审定、检查SOP的执行。4 管理执行流程4.1 编写与修订4.1.1 SOP由各厂工艺工程师依据工艺技术组织编写，并编写计划书，编写小组包括一线操作员工、班长、主管（但不限于此），经小组讨论，工厂总工审核后，由生产技术部审定，生产副总批准后执行。4.1.2 在不违反工艺技术的原则下，变更SOP，应由厂工艺工程师填写修改通知单，列出修改内容，报生产技术部审核后，报主管副总批准执行。4.1.3 当工艺技术和设备发生变更时，SOP应作相应更改以符合现场操作要求。4.2 贯彻、报告与检查4.2.1 SOP经公司生产副总经理批准后正式执行，各厂工艺技术人员应及时组织岗位操作人员进行学习，详细讲解操作要点、技术控制要点和安全控制要点，并进行实操培训，经考核合格后方可独立操作。4.2.2 车间工艺员应每天检查SOP的执行情况，如有违反应及时纠正。及时与员工进行沟通交流，找出具体原因，必要时需升级SOP。4.3 发放和保管4.3.1 SOP由各厂总工程师确定发放范围，由各厂文件控制中心负责发放至各岗位。4.3.2 SOP属保密资料，应由车间工艺员和工序负责人监督保管，并放在员工容易取阅的地点，在换发新版SOP时，应收回旧版。4.4 SOP的培训和考核4.4.1 直线组织应定期组织岗位操作人员和有关管理人员进行SOP培训，并进行技术考核。4.4.2 新工人或转岗的操作人员必须进行本岗位SOP知识培训，经考核合格后方可独立上岗。4.5 SOP管理流程SOP编写计划书SOP编写工艺安全小组讨论批准执行发现问题否是SOP运行Sop修订发现问题发生变更至少每年修订一次是否5 SOP主要内容及要求5.1. 每个工艺过程有文件化的操作程序，并满足以下要求，以确保安全操作；含括或参考安全、职业健康及环境控制的相关内容，如：u 该工艺过程所涉及化学品的性能及危害； u 暴露预防措施（含工程管控、行致管控及PPE）u 泄漏控制措施；u 当人员暴露发生时所采取的控制措施；u 与该工艺相关的其他危害（如夹伤、挤伤、摔倒隐患等）；5.2. 以下工序须有清晰操作步骤，以确保安全生产：u 开机方法；u 正常运行；u 正常停机；u 紧急操作；u 紧急停机；u 必要时的临时操作；5.3. 每个工艺过程有对应的标准操作条件和安全操作极限,并包括以下内容：u 最大/最小操作条件u 正常范围/目标值；u 重要安全工艺参数偏离后果描述u 纠正或避免偏离步骤或措施；5.4. 有安全系统及其功能描述；如：安全阀/压力爆破片/事故排汽阀等的清单及设定值等。5.5. 适当时，规定最大库存量，以确保安全生产；5.6. 描述仪表控制，含报警及联锁设定点等；5.7. 任何时候均要保证文件最新版，并与工艺技术要素及最新批准的操作程序相一致；操作程序应根据变更管理要求作更新/批准；5.8. 操作程序对操作者及维护者来讲，必须是随手可取的。6、管理系统6.1复核与更新本程序应定期评审和修订，最低频次自上一次发布起不可超过1年。6.2培训和沟通本程序由直线组织负责组织培训和沟通，相关的管理、维护和操作人员都应接受培训。本程序应在整个组织内沟通。6.3解释本程序由公司生产技术部负责解释。 第5页 共