标准化自评报告

附件 4 危险化学品从业单位安全生产标准化危险化学品从业单位安全生产标准化 自评报告自评报告 单位名称 单位名称 自评人员自评人员 自评组自评组姓姓 名名自评员证书编号自评员证书编号签签 字字 组长组长刘文东刘文东 许许 X76933X76933 X X 朱朱 耀耀 X X 强强 燕燕 X X 河河 X X X X 刘刘 伟伟 成员成员 姓姓 名名评审人员培训合格证书编号评审人员培训合格证书编号签签 字字 外聘专家外聘专家 企业名称 企业名称 山东 企业地址 企业地址 电话 邮编 自评日期 自评日期 年 月 日 至 年 月 日 自评目的 自评目的 了解公司现有的安全管理状况 对照 危险化学品从业单位安全生产 标准化评审标准 的要求 查找符合项与不符合项 自评范围 自评范围 本公司内所有生产经营活动 包括公司相关安全管理制度 法律法规 顾客 供应方和承包方提供的材料 技术 成品 进入生产现场的所有人员 所 有机械设备和机具 在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评 自评准则自评准则 1 国家安监总局 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 2 公司与规范相关的文件 3 相关法律法规 企业主要参加人员 企业主要参加人员 企业的基本情况 企业的基本情况 公司于 2003 年 11 月 20 日成立 现有员工 500 余人 占地面积 300 余亩 注 册资金 8000 万元 是一家以纤维素醚为主业 集科研 开发 生产 销售及服务 于一体的综合性化工企业 公司下设 13 个职能科室 5 个生产车间 安全科是公 司安全主管部门 每个车间都配备了懂生产工艺 具有丰富实践经验的专职安全 员 公司领导和安全主管人员都取得了安全资格证书 做到了持证上岗 健全了 安全责任制等各项安全管理制度 对涉及的危险化学品进行了登记 重大危险源 也按照 40 号令进行了评估 分级 备案 近一年来 没有发生一起安全生产事故 和职业病病例 经过几年来的快速发展 已获得良好的经济效益和社会效益 为地方经济发 展做出了积极贡献 文件自评综述 文件自评综述 编制完善了公司安全管理制度汇编 编制完善了各操作岗位的安 全操作规程 生产安全事故应急预案等文件齐全 具有可操作性 法律法规符合性综述 法律法规符合性综述 安全标准化工作的依据是按法律法规进行 对法律 法规的辨识具体到每一项条款 按照条款对公司的不符合项进行整改 安全管理 就要严格执行相关的规章制度 在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度 进行了完善 对安全操作规程的执行加强了监督管理 法律法规符合性评价定期 进行 现场自评综述 与现场自评综述 与 评审标准评审标准 的符合情况 有效性 安全责任制体系 安全文的符合情况 有效性 安全责任制体系 安全文 化 风险管理 安全生产条件 直接作业环节管理等 化 风险管理 安全生产条件 直接作业环节管理等 公司自决定实施安全标准化以来 专门成立了安全标准化领导小组 办公室 设在了安全科 由安全科负责标准化的组织和实施 负责人对安全作出了公开的 承诺 制定了安全生产方针 目标 与各级人员层层签订了安全目标责任书 并 与责任制挂钩 公司成立了风险评价小组 对公司的各项操作活动和设备设施进行有害因素 的辨识和评价 制定出相应的控制措施 对重大危险源实行领导干部承包制 制 定了各级应急预案 实行分级管理 配备了各类应急器材 满足应急管理的要求 公司编制了年度安全培训计划 对新员工实行三级安全教育 不同级别的培 训采取不同的培训教材 对特种操作人员实行定期培训 复审 对外来施工人员 进行了入厂的安全教育 提高了他们的安全意识和躲避危害因素的能力 公司对职业危害因素和场所按照安监局要求进行了申报 为操作人员配备了 符合国家标准的劳动防护用品 公司建立了个项检查制度并编制了相应的安全检查表 对检查中发现的问题 能及时整改落实 基本满足了隐患整改的要求 自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论 自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论 本次自评中发现的主要问题包括 危害识别 风险评价还应进一步完善 对 个别车间的安全标准化相关记录的填写不够规范等 就自评中发现的问题 公司 布置各相关单位进行了原因分析 并制定相应整改措施 目前已整改完毕 验证 情况良好 自评结论 自评结论 公司安全标准化工作基本满足 危险化学品从业单位安全生产标 准化评审标准 的要求 自评考核总分在 85 分 每一 A 级要素得分在 65 分以上 公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级达标企业 接受考核机构 的考评 其他 其他 自评组长 自评组长 审批人审批人 日期 日期 年年 月月 日日 自评单位盖章自评单位盖章 附件 5 危险化学品从业单位安全生产标准化危险化学品从业单位安全生产标准化 评审申请书评审申请书 单位名称 单位名称 一 基本情况一 基本情况 单位名称 地 址 性 质 国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它 法人代表电 话邮 编 电 话传 真 联 系 人 手 机电子信箱Ytaq6203 163 是否倒班 有 否 倒班人数及方式186 人 三班两运转 员工总数376厂 休 日一星期一天可否占用未占用 1 本次申请的评审为 一级企业 二级企业 三级企业 2 如贵公司是某集团公司的成员 请注明其名称 3 安全生产标准化牵头部门 安全科 4 计划在什么时间评审 近 期 5 企业的相关负责人 经理 厂长 主管厂级领导 总工程师 安全生产标准化负责人 姓名职务姓名职务姓名职务 6 申请方主要化学品名称 用途 数量 此处不够可另附页 名 称用 途数量 Kg 属 性 氯甲烷醚化剂30T2 3 类有毒易燃 有刺激性气体 环氧丙烷醚化剂20T3 1 低闪点易燃液体 乙醇原材料30T3 2 中闪点易燃液体 甲苯反应介质5T3 2 中闪点易燃液体 异丙醇醚化剂10T3 2 中闪点易燃液体 8 如有分支机构或多个现场 包括临时现场 请填写如下内容 名 称地 址联系人员工数电话 传真主要业务活动描述 二 有关情况说明二 有关情况说明 1 近五年 一级企业 或近三年 二级企业 或近一年 三级企业 发生生产 安全事故的情况 公司自 2011 年一月起 坚持 安全第一 预防为主 综合治理 的方针 未曾发生死亡 重伤和职业病人 2 可能造成较大安全 职业健康影响的活动 产品和服务 氯甲烷储罐区 各车间醚化岗位 一旦泄露或自然会造成人员伤亡 中毒 火灾 爆炸事故 3 安全 职业健康主要业绩 安全科在董事长和总经理的领导下 始终坚持安全第一 预防为主 综合治 理的管理理念 狠抓现场管理 制定了安全生产责任制 安全管理制度和各岗位 的安全操作规程 加大了对安全费用的提取和使用过程的监督 严格按照法律法 规和行业标准对新入厂员工进行培训 及时传达上级文件精神 定期组织综合性 安全检查 整改 定期召开安全生产分析会 积极开展岗位达标活动 安全标准 化的申报工作 4 有无特殊危险区域或限制的情况 氯甲烷储罐区为限制区 三 其他信息三 其他信息 1 贵单位是否同意遵守评审要求 并能提供评审所必需的信息 是 否 2 2 在提交申请时在提交申请时 请同时提交如下文件 请同时提交如下文件 1 法人或委托法人资格证明复印件 2 安全许可证复印件 3 企业简介 企业性质 地理位置和交通 生产能力和规模 从业人员 企 业下属单位情况等 4 生产 服务主要过程的流程图或示意图 5 地理位置图及厂区平面示意图 6 安全生产规章制度 纸质及电子文档 7 组织机构图 8 重大风险清单 9 重大危险源清单 10 关键装置和重点部位清单 11 自评报告 企业自评得分 法定代表人签名 申请单位盖章 日期 年 月 日 附件 6 危险化学品从业单位安全生产标准化危险化学品从业单位安全生产标准化 评审报告评审报告 评审单位 评审单位 评审人员评审人员 评审组评审组姓姓 名名评审人员培训合格证书编号评审人员培训合格证书编号签签 字字 组长组长 专职评审人员专职评审人员 兼职评审人员兼职评审人员 姓姓 名名技术专业技术专业签签 字字 技术专家技术专家 企业名称 企业名称 企业地址 企业地址 电话 传真 邮编 评审日期 评审日期 年 月 日 至 年 月 日 评审目的 评审目的 评审范围 评审范围 评审准则评审准则 保密承诺 保密承诺 企业主要参加人员 企业主要参加人员 企业的基本情况 企业的基本情况 文件评审综述 文件评审综述 法律法规符合性综述法律法规符合性综述 现场评审综述 与现场评审综述 与 评审标准评审标准 的符合情况 有效性 安全责任制体系 安全文的