1-4月份检查问题汇总.xls

20142014年年集集团团公公司司安安监监局局检检查查问问题题 序序号号隐患单位 隐患 时间 隐 患 内 容 1掘进五部掘进4S店1 02 1000煤仓直径7米的煤仓上口 封堵木板没有连接成整体 易滑脱 吊 篮上下的安全门没有固定 升降吊篮使用的绞车过卷距离不够 停车时吊 钩与回头轮只有300mm左右 每钩过卷 现场停止作业 整改隐患 罚款 3000元 对责任人罚款200元 2运输工区1 02 北立井井口储料库内存放大量油脂 无消防管理制度 缺少灭火器材 没 有按照油库的相关规定管理 停止作业 罚款3600元 3机电工区1 02 1000矸石井上车场 车房配电室无防火门 4运输工区1 02 1000矸石井上车场 信号室设备无保护接地 5掘进十部1 02 41304东上巷下山皮带防跑偏托辊不全 6掘进十部1 02 41304东上巷风筒吊挂差 未做到逢环必挂 过桥以上悬挂矮 多处漏风 7掘进十部1 02 41304东上巷平巷皮带机尾支架变形 机头防跑偏位置不当 8掘进十部1 02 41304东上巷扒装机绳插接不合格 9掘进七部1 02 31103东下巷人工运料距离超200米 需采取措施 10掘进七部1 02 31103东下巷部分锚索无施工质量记录 需重新检测记录 11掘进七部1 02 31103东下巷锚杆锚固剂位置检测记录不合格 12掘进七部1 02 31103东下巷部分肩角锚杆未使用偏心盘 13掘进七部1 02 31103东下巷撕网现象多 多处开网露矸 14支架4S店1 02 41305工作面107 支架上立柱漏液严重 94 支架操纵阀串液 15支架4S店1 02 41305工作面上有5个支架推移杆无横销防脱 个别横销已退出 16采煤三部1 02 41305工作面下运输巷超前支护未挂牌管理 上平巷净化水幕截门未开 17原煤运输三部1 02 41305工作面接面皮带机尾里侧缺5个上托辊 磨皮带严重 机头防护罩 固定不合格 对论和联接轮 18通防工区1 02 61107西上巷 充填 停止作业验收 1 上次停止作业地点工程已完工 不符合管理程序 19通防工区1 02 61107西面于13年11月下旬结束停采 至今上巷尚未密闭 滞后时间过长 不符合有关要求 20通防工区1 02 61107西面跨采后 对采区巷道造成很大影响 现正处于显现变动期 要 制定专门的巡查治理措施 落实责任 保证安全 21掘进4S店1 02 1000四采回风上山迎头第一部皮带超温洒水保护安设位置不当 喷头方 向不对 造成不可靠 22掘进4S店1 02 1000四采回风上山迎头第一部皮带电气防跑偏保护装置安设位置不当 皮带跑偏后碰不上 造成不可靠 23掘进项目二部1 02 1000四采回风上山配电点处沙箱内缺少沙袋或灭火锨 24采煤项目一部1 02 81103西面上巷冲击地压危险区存放的液压点柱未进行防冲固定 25通防工区采煤一部1 02 81103西面上巷密闭压裂 应及时处理 风筒口另一侧应悬挂瓦斯报警仪 26采煤机4S店1 02 81103西面采煤机喷雾雾化效果差 进水侧漏水 27采煤一部1 02 81103西面1 支架调整 调采不及时 滑移至下巷下帮 不便于采面隅角 防火 堵漏 28机电工区1 02 八采架空乘人装置泄露通讯系统已完善 但未正常使用 现场未携带手机 对机电工区管理罚款1000元 29运输工区1 02 81103上平巷单轨吊泄露通讯线路未敷设 30运输工区1 02 八采大巷乘人车场的架线自动停送电开关无语音 31运输工区1 02 八采大巷有三辆平盘车没有碰头 有两辆钢轨转盘车为自制车辆 需淘汰 3月30日 32掘进4S店1 02 61108西下巷综掘机内喷雾化效果差 33掘进四部1 02 61108西下巷防冲措施落实不到位 部分物料 设备未固定 34掘进四部1 02 61108西下巷顺槽皮带面貌差 中间多处跑偏严重 35安装工区 掘进四部 1 02 61108西下巷顺槽第一部皮带超温洒水水管未接入 皮带机头缺少护栏 36掘进四部1 02 61108西下巷第二部皮带机尾处少防护 37掘进四部1 02 61108下巷配电点缺少灭火器材 38掘进四部1 02 61108西下巷双风机缺少切换记录 39机电工区1 02 1000六采轨道上山索车平均三分钟停车一次 需排查原因 1 采煤项目一部 通防 工区 2 17 81103西面上出口及沿空留巷段物料多 防冲固定措施不全 下巷锚杆防 崩措施不全 两巷缺冲击地压危险区管理牌板 2采煤项目一部2 17 81103西面上端头沿空留巷 应健全锚杆检测记录 风筒破口多 3防冲项目一部2 17 81103西面煤层注水处无管理牌板 注水不正常 4采煤项目一部2 17 81103西工作面支架个别初撑力不足 架间浮煤矸多 5原煤运输一部2 17 81103西面跟面皮带缺托辊多 浮煤矸磨底托 跑偏 淤泥积水 6综采支架4S店2 17 250水平十三层充填面2 支架千斤顶漏液 7通防工区2 17 250水平十三层充填面 运输巷隔爆水袋未编号管理 8原煤运输主运项目部 2 17 250水平十三层充填面 第二部皮带多处托辊不转 需排查处理 9运输工区2 17 250东大巷积水多 10掘进项目二部2 17 650水平四采回风巷该施工地点坡度大 没有人行台阶 人工运料 没 有防止人员滑倒的措施 锚杆接触面差 且垫矸石 扒装机前积矸多 扒 矸距离超30米 11掘进项目十部2 17 1000主暗斜井通道二次支护锚杆打安后 至今没有挂网紧固喷浆 违 反集体公司停止作业第8条第一款规定 不按规程规定进行施工 停止 作业 组织施工人员进行支护 对矿罚款3000元 对专业领导 该施工 负责人各罚款200元 12掘进机电4S店2 17 81102西上巷掘进机内喷不合格 停止作业处理 罚矿1000元 罚负责人 分管人 责任人各200元 13掘进项目一部2 17 81102西上巷需完善过断层措施 14掘进项目三部2 17 61108东外切眼拐弯处加强支护 单体支柱多棵无活柱量 15掘进项目三部2 17 61108东外切眼防冲锚杆防崩铁丝栓不全 多棵未栓 16防冲项目一部2 17 61108东外切眼顶板离层指示仪无观测牌板 17掘进项目三部2 17 61108东外切眼放炮警戒位置设置不当 18掘进项目三部2 17 61108东外切眼短壁注水封孔器长度不够 19防冲项目一部2 17 61108东外切眼煤粉监测孔挂牌不全 未按规定布置钻孔 20安装工区2 17 41304上巷无机械运料设施 安装设备全部由人工运送 不符合有关要求 21通防工区2 17 41304上巷透点处所使用的工字钢棚缺撑木 22通防工区2 17 41304上巷沿途卧底处 巷道顶板超长锚杆碰头 应采取措施处理或保护 避免伤人 23运输工区2 17 副立井平巷人行车场 平巷人行车运行 架线自动停送电开关未正常使用 24运输工区2 17 副立井平巷人行车场 85 架线电机车不完好 闸瓦磨损超限 25运输工区2 17 副立井地面车场 单轨吊机车加油车不合格 无自动灭火装置 26机电工区2 17 北立井配电所缺少交接班记录 27机电工区2 17 北立井干部上岗次数不够 28机电工区2 17 北立井倒闸操作不规范 29机电工区2 17 北立井风机噪音超规定 30机电科2 17 负荷增减审批执行不好 如 个别拆火负荷没有进行审批 31机电科2 17 2013年新增台帐缺少入矿日期 32机电科2 17 低压供电系统图不清晰 33机电科运输工区2 17 运输工区作业规程 审批只到运输副总 不符合规定 34机电工区2 17 机电工区作业规程和措施传达签字不规范 35机电工区2 17 井下有三部架空乘人装置 为无人值守 三采 八采 地面索车 临时 处理故障没有可靠停车闭锁措施 联责运输科100元 36安监处2 17 1月2日安监局检查一次 提出问题39条 已完成38条 未到期1条 停止 作业2条 无集团公司验收材料 37安监处2 17 其他检查问题整改措施不到位 无工区整改内容 验收不认真 38安监处2 17 领导带班情况交接班未填写内容 39安监处2 17 由定位看 大部分汇报无交接班现象 40安监处2 17 月度会议纪要未格式化 41安监处2 17 抽查1月份矿长下井统计10个 定位卡9个 不符 书记下井统计10个 定位卡10个 42自动化控制中心2 17 矿井下井人员定位系统从调度室查询显示不正常 监测中心定位查询对矿 井下井人数历史数据查询功能不完善 各地点 范围人数不便于查询 43机电工区2 17 矿灯房下井人数分班及汇总资料不完善 台帐内容不全 44安监处2 17 各基层单位分班下井人数统计汇总资料不全 45安监处2 17 矿井劳动定员分班名称与统计表名称部分不对应 1原煤运输一部3 07 81103面运输巷接面皮带机低速保护不起作用 多处下托辊不转 机身有 150米左右底皮带至底板距离只有100mm 机道淤泥积水需清理 现场停止 作业 罚款1000元 专业罚款200元 2 采煤项目一部 防冲 一部 3 07 81103面上平巷泄压钻机固定不合格 个别的锚杆 锚索头固定不全 3支架4S店3 07 81103面泵站乳化液配比浓度只有1 工作面支架老化 多处漏液 窜液 4采煤项目一部3 07 81103西面120 130 51 58 支架段支架与工作面斜交 有3处支架错差 超规定 工作面有6个支架挡矸板掉需处理 2 58 支架段支架间浮矸太 多 清理不及时 5原煤运输一部3 07 81103西面下运输巷排水系统一路供电 需两路供电 6采煤机4S店3 07 61108东综采工作面上巷油库一灭火器损坏 7采煤项目二部3 07 61108东综采工作面153 162 39 42 支架错茬多 需及时调整 8采煤项目二部3 07 61108东综采工作面161 162 支架未与溜子销连接 9原煤运输二部3 07 61108下巷顺槽第一 二 三皮带机 下巷第二 三 四部 机头传动部 位未设置防护栏 10原煤运输二部3 07 61108下巷第一 三皮带机涨紧绞车排绳差 有挤绳现象 11掘进项目七部3 07 81102西补上巷成型差 12 采煤项目二部 掘进 项目三部 原煤运输 二部 3 07 61108上平巷 外切眼及腰巷干燥 管线上有落尘 需冲刷 13 机电工区 通防工区 原煤运输项目二部 3 07 61108沿途有4处密闭墙前存放移动站 物料及其它杂物等 14 采煤二部 机电工区 通防工区 防冲一 部 3 07 严格按照集团公司下发的 关于加强煤层自然发火防治工作的通知 传真 电文 抓好工作面临时停工期间的防灭火工作 加强防火预测预报 落实 隅角堵漏 注氮 注浆措施 15通防工区3 07 严格落实瓦斯检查制度 头面每班至少检查一次 严禁漏检 假检 16 采掘项目部 通防工 区 3 07 施工地点剩余炸药 雷管要全部退回药库 药库内要加强防鼠措施 17 井下各采掘 辅助项 目部及单位 3 07 停工期间 巷道干燥 要落实好洒水防尘制度 定期安排人员冲刷粉尘 加强防尘管路巡查工作 防止水管断裂 临时不用水的地点 可采取停水 措施 18机电工区3 07 地面管子井和八采下山架空乘人装置涡轮蜗杆式减速机为淘汰产品 影响 运行安全 因尽快更换 19运输工区 3 07 1000矸石井 上车场变坡点处挡车器未实现与阻车器联动闭锁 下车 场以上的挡车器不符合要求 无缓冲吸能作用 可靠性差 应更换为钢丝 绳吸能式挡车网 20运输工区3 07 1000矸石井二号片口风门处未安装机车过风门报警装置 21运输工区3 07 41305东上巷单轨吊在进风巷内加油 不安全 各采区都应设立出风口直 通回风巷的专门加油硐室 保证出现火灾时烟雾不影响进风巷人员安全 22运输工区3 07 41305东上巷单轨吊机车发动机表面有油污 影响防火安全 应每班及时 清理发动机表面 发动机有1处观察口缺密封盖 齿轮外露 23地测科3 07 月度水害排查内容不全面 未逐头逐面详列排查内容 24地测科3 07 井下 50水平水文监测系统监测点损坏 需维修 25掘进项目十部3 07 41305中间巷皮带宽度磨损达600mm 26掘进项目十部3 07 41305中间巷皮带人行道物料乱 影响行人 27机电工区3 07 立井井筒内一根电缆头 需撤除 28机电工区3 07 立井降压站3月4日 5日最大运行电流485时出现报警指示 1 通防工区安装工区3 28 1 400一采回风上山为十三层顶板 所有顶板锚杆目前没有锚杆盘和帽 并 且运行单轨吊机车 顶板管理差 停止该区域所有施工项目 在补全锚杆盘和 帽前 严禁人员进入 2 采煤项目三部3 282 41305工作面跟面溜头无压柱 上帮开帮支柱质量差 3 采煤项目三部3 283 41305工作面下部刷大回撤 锚杆超长不露丝 无法检测预紧力 锚固力 4 采煤项目三部 支架4S店3 28 4 41305工作面下部支架下斜 挡矸皮子拉坏 挡矸质量差 架间浮煤矸多 个别支架立柱上进液阀打坏 5 采煤机4S店3 285 41305工作面煤机喷雾物化质量差 管路漏水 6 采煤项目三部3 28 6 41305面上端头架后充填留巷 顶板较破碎 应加强维护 型钢使用不正 规 7 掘进项目三部3 287 四采中部疏水巷外段风筒积尘厚 风筒吊挂差 8 掘进项目三部3 288 四采中部疏水巷皮带安装不平直 缺多处底托辊跑偏 一处接头需重做 9 掘进项目三部 掘进机4S店 3 28 9 四采中部疏水巷综掘机上煤矸多 面貌差 后照明糊住 前照明方向不对 照向垂直方向 10 掘进项目三部3 2810 四采中部疏水巷锚杆检测项目不规范 11 掘进项目三部3 2811 四采中部疏水巷人工运料距离远 近400米 12 掘进项目三部3 28 12 四采中部疏水巷综掘机上一根钢带断裂 多排钢带不贴岩面 有锚杆失效 13 掘进项目三部3 2813 四采中部疏水巷短壁注水无记录 14 掘进项目五部3 2814 四采回风联络巷迎头注水未配流量计及压力表 15 掘进项目五部3 28 15 四采回风联络巷上山施工 坡度超过15 应铺设台阶 人行道上防滚矸 挡板不牢固 16 掘进项目五部3 2816 四采回风联络巷用底皮带运料 局部跑偏 17 机电工区3 2817 东风井风门绞车基础螺栓不起作用 打2棵点柱 18 机电工区3 2818 东风井不按规定倒机 两台风机每月只运行30分钟 19 机电工区3 2819 东风井控制线 照明线有鸡爪子 20 机电工区3 2820 东风井启动柜过流保护继电器属淘汰产品 21 机电工区3 28 21 降压站35kv入室引线下方堆放槽钢 存在严重触电隐患 且站内存放管子 电缆 阀门等物品 22 机电工区3 2822 降压站1 主变属高耗能设备 且干燥剂变质 23 原煤运输一部3 28 23 筛分系统钢缆皮带准备更换的卸载滚筒放在斜坡处 易造成滚入井筒 造 成事故 24 选煤厂3 2824 筛分系统第二级振动筛板有两块已损坏 个别孔径达到15cm 需更换 25 选煤厂3 2825 筛分系统现场设备上粉尘大 面貌差 26 运输工区3 2826 无单轨吊机车瓦斯超限报警停机装置检查校验记录 27 机电科3 2827 1000暗斜井斜巷人行车静止松绳试验措施 1月份签字不全 28 运输工区3 28 28 各地点挡车设施日常检查记录不真实 不是检查人员本人检查并填写的记 录 也没有按规定正常执行日常检查制度 1000暗斜井 650矸石井下头一组 常闭式挡车器 挡车部分为刚性挡车梁 应按规定改为柔性挡车网 29 通防工区3 28 29 地面索车道架空乘人装置不具备安全运行条件 100 117架 136米 下行 侧安全间隙严重不足 30 机电工区3 2830 地面索车日常检查试验制度落实不好 自动开停打点停车后开不起来 31 机电工区3 2831 地面索车200架落槽 无人处理 32 运输工区3 2832 250煤柱面轻型单轨吊未安装泄露通讯系统 33 经管科3 28 33 2月份W型钢带矿方抽检不合格 而没有采取补救措施 应对该批产品的使 用地点进行加固 34 安监处3 2834 砼强度没有检测 35 安监处3 2835 质量验收单没有实测数据 不能真实反映现场质量状况 掘进4S店4 17 掘进项目部后四疏水巷风机处0 65 三通有2个喇叭口密封圈内径超大失爆 现 场按停止作业处理 罚款1000元 专业领导200元 要求立即处理 掘进项目三部4 17 四采中部疏水巷过断层处顶板破碎 顶板锚杆接触面差 部分露筋 应加强支 护 掘进项目三部4 17四采中部疏水巷迎头夜班放炮后没有及时使用临时支护 掘进项目三部4 17四采中部疏水巷皮带跑偏 单轨吊梁不够高 掘进项目三部4 17四采中部疏水巷开帮处外打锚杆预紧力差 掘进项目三部4 17四采中部疏水巷综掘机内外喷雾化差 掘进项目四部4 17 61108西下巷扒装机缺少挡绳栏 被矸石压住 需处理完毕后方可进行扒装作业 掘进项目四部4 1761108西下巷顺槽皮带涨紧绞车钢丝绳断丝超限且存在接头 通防工区4 1761108西下巷三处隔爆水槽未编号 一处缺少管理牌板 通防工区4 17六采 650 1000索车距两帮安全间隙不足 机电工区4 1761108西下巷通风设施运行不可靠 检查期间出现停风现象 掘进项目五部4 17 650四采回风联络巷皮带机超温自动洒水装置不可靠 水 管阀门处于关闭状态 掘进4S店4 17 650四采回风联络巷电气防跑偏安设位置不当 现场安设 在槽钢以外 掘进项目五部4 17 650四采回风联络巷配电点处的沙箱内无沙袋和灭火锨 掘进项目一部4 1781102西上巷部分物料防冲固定不合格 掘进4S店4 1781102西上巷扒装机挡绳栏不合格 通防工区4 1781102西上巷隔爆水袋大小不一 水量计算按一个标准计算 运输工区4 17 1000副暗斜井车场人行车下头照明亮度达不到要求 下车 场8吨电瓶车一侧驾驶室变形 32号 通防工区4 17 1000西大巷三组正反风门未按规定安装行车预警装置 对 通防工区罚款500元 运输工区4 17 1000副暗斜井上车场以外有8组道岔转辙机侵占人行道 隐患在原检查时提出过 矿对隐患闭合处理落实不力 掘进项目五部4 17 1000充电硐室永久支护滞后时间过长 应尽快安排处理尾工 保证施工巷道 成巷完好 掘进项目五部4 17 1000充电硐室沿途大巷文明生产状态差 应责任到人进行整治 4 17北风井东台风井高压柜继电保护使用反时限继电器属淘汰设备 4 17倒机记录不真实 4 17北立井降压站主变处无灭火器材 4 17 1000绞车西钩钢丝绳使用中的试验破断拉力大于悬挂前的试验破断拉力 即 旧绳比新绳结实 使用了一年多不但没磨损 而且强度更高了 不符合实际情 况 4 17试验报告缺少安全倍数 专提物料的绞车试验报告出的是混提绞车 与现场不符 上级检查常规问题安排时间过长 无总结 隐患管理漏洞多 鲁中分局50条落实学习整改无规划 无目标 无措施 班子成员下井情况 抽查书记3月份下井轨迹其中一个时间不足3小时 记录不 亲自填写 回采矿长3个时间不足3小时 带班情况 交接班双方填写不正常 带班情况 调度汇报记录不认真 交接班时间与登记时间不符 井下采区人员定位显示不正常 4个采区3个不显示 整改措施 整改 日期 责任人 完成情 况 验收人未完成原因 1 03姚允君完成安鹏 油脂物料在储料库周转下井或搬运需及时 不得 放存放时间超过1天 1 03董秀军完成张华 车房配电室安设防火门 1 31张可坤完成禹化伟 设备安设接地保护1 10董秀军完成王相营 应按标准25米一组将皮带防跑偏托辊配齐 1 15臧震儒完成安鹏 41304东上巷风筒吊挂平直 逢环必挂 过桥以 上风筒起高 对风筒漏风处先缝后补 1 05臧震儒完成安鹏 及时整改机尾支架 重新调整机头防跑偏位置 1 06臧震儒完成安鹏 更换扒装机绳 1 06臧震儒完成安鹏 采取皮带运料进行整改 1 20张宗君完成季联合 重新进行检测并进行质量记录 1 06张宗君完成季联合 严格按标准进行监测 记录 1 06张宗君完成季联合 严格按规程要求使用偏心盘 1 06张宗君完成季联合 加强顶板管理 保证锚杆安装合格 不合格支护 重新补打 1 06张宗君完成季联合 及时更换损坏立柱及串液的操纵阀 1 10杨其常完成马振东 补齐缺失的防脱横销 对已退出的横销重新按标 准安设好 1 10杨其常完成马振东 将超前支护挂牌管理 打开上巷净化水幕截门并 正常使用 1 15苏相斌完成马振东 安装配齐皮带机尾里侧5个上托辊 将机头对轮 和联接节防护罩固定牢靠 1 08贾希良完成马振东 严格落实集团公司停止作业管理程序 1 05类成军完成李冠军 61107西上巷建筑密闭一道 1 06类成军完成李冠军 制定巡查治理措施 每班进行巡查 1 06类成军完成李冠军 超温洒水应安设在驱动滚筒上方 距滚筒20 30mm 喷头正对驱动滚筒 1 05朱长水完成季联合 调整皮带电气防跑偏保护安装位置 1 05朱长水完成季联合 及时配齐沙袋或灭火锨 1 06王华完成季联合 按冲击地压管理规定整改 撤到150米以外 或 使用铁链固定 1 07王光友完成张继成 通防工区负责81103西面上巷密闭抹面刷白 采 煤一部负责81103西面上巷风筒口另一侧悬挂瓦 斯报警仪 1 05 类成军 王光友 完成张继成 点检期间更换堵塞的喷雾头 更换漏水配件 1 02张恒伟完成张继成 20142014年年集集团团公公司司安安监监局局检检查查问问题题 正规组织施工 合理确定调采长度 下三角及时 悬挂挡风帘子 下三角出现空档时按规定垒砌矸 石墙并挂挡风帘 1 31王光友完成张继成 八采架空乘人装置泄露通讯系统需正常投入使用 1 10张可坤完成禹化伟 81103上平巷敷设单轨吊泄露通讯线路 1 10董秀军完成王相营 修复八采大巷乘人车场的架线自动停送电开关语 言模块 1 10董秀军完成王相营 三辆平盘车恢复碰头 1月10日到期 延至20日 已完成 自制转盘车报废 3月30日 3 30董秀军 清理61108西下巷综掘机内喷雾喷头 1 02朱长水完成房延臣 按规定固定设备 将物料转走 1 06类延涛完成房延臣 及时调整皮带 清理皮带道卫生 1 06类延涛完成房延臣 超温洒水接入水管 皮带机头安设护栏 1 06 徐新峰 王华 完成房延臣 增加防护栏 1 06类延涛完成房延臣 配电点配齐灭火器材 1 06类延涛完成房延臣 按规定配齐风机切换记录 1 03类延涛完成房延臣 对索车电控装置继电器检查检修 保障设备正常 运行 1 05张可坤完成禹化伟 采煤项目部严格执行防冲措施 巷道所有支护锚 杆 锚索帽使用铁丝栓挂固定牢固 加强支护质 量 设备 物料 人员防护管理 制作冲击地压 危险区管理牌板悬挂在工作面上 下巷超前150m 处 随推采及时挪移 通防工区清理沿空留巷内 的闲杂物料 其它码放整齐进行固定 采煤 项目 一部 50元 通 防工 区50 元 安监 处 100 元 全额 罚款 安 监处 张继 成40 元 贾波 张 西忠 石 少松 李 德新 各15 元 2 20 王光友 类成军 完成张继成 建立锚杆检测记录 严格按规定进行检查 风筒 破口及时胶补 出现破口及时处理 司宇 10元 田 茂新 徐 明忠 姚 西臣 王 明涛 王 明勇 各20 元 共计 110元 2 20王光友完成张继成 配齐煤层注水管理牌板 严格按照规定进行动压 和静压注水 共计 罚款 500元 按 照30 落 实到 管理 人员 罚 张魏 吴 士发 杨 勇各 50元 2 20张魏完成张继成 及时调整支架状态 保证初撑力符合规定 及时 清理架间浮煤矸 2 20王光友完成张继成 按要求安设托辊 清理皮带道浮煤浮矸 淤泥积 水 调整皮带 杜绝皮带跑偏现象 原煤 运输 一部 公绪 东80 元 杨立 勇100 元 600 0 3 18 0元 2 28公绪东完成张继成 及时更换支架千斤顶 确保使用正常 不漏液 杨其 常 王涛 柳 勇各 20元 2 28杨其常完成安鹏 对隔爆水袋逐个进行编号管理 2 20类成军完成赵春伟 更换不转托辊 确保皮带运行正常 2 28张宗旭完成赵春伟 及时清挖 疏通水沟 30 落实 3 10董秀军完成王相营 按要求铺设人行台阶 加强工程质量管理 保证 锚杆预紧力 杜绝锚杆接触面差 垫矸石现象 及时前移扒装机 确保扒装距离不超规程规定 3 15刘恒东 对 1000主暗斜井通道挂网喷浆 并严格按质量 标准进行施工 全额 追究 3 15臧震儒完成安鹏 整改掘进机内喷 保证正常使用 全额 追究 2 20朱长水完成季联合 完善过断层措施 2 28王华完成季联合 拐弯处加强支护 无活柱量支柱全部重新支设 宿路 军15 元 赵建 新15 元 赵光 峰15 元 苗纪 青15 元 2 18邹吉强完成房延臣 严格执行防冲措施 巷道 有煤帮区域 所有支 护锚杆 锚索帽使用铁丝栓挂固定牢固 加强支 护质量 设备 物料 人员防护管理 掘进 项目 三部 与安 监处 各100 元 其中 王西 亮25 元 赵建 新25 元 赵光 峰25 元 苗纪 青25 元 房延 臣50 元 刘长 德 孟凡 民 公茂 生 王金 星各 15元 2 18邹吉强完成房延臣 巷道顶板离层仪安设完毕后 防冲项目一部负责 设记录牌板显示 牌板按标准式样制作 悬挂 管理 30 落实 罚 张魏 60元 2 20张魏完成房延臣 放炮警戒牌移设至迎头以外150米位置 副经 理王 西亮 50元 杨 华峰 50元 阚 红来 50元 2 19邹吉强完成房延臣 更换1米长短壁注水封孔器 并正常使用 王西 亮30 元 宿路 军30 元 3 05邹吉强完成房延臣 严格按照防冲措施中制定的钻屑法监测标准施工 监测孔挂牌管理 防冲 项目 一部 300 张魏 杨 勇 张田 双各 100元 安 监处 300 元 房延 臣100 元 刘长 德 孟凡 民 公茂 生 王金 星各 50元 2 18张魏完成房延臣 使用单轨吊 回柱绞车或手拉葫芦进行运送 严 禁使用人工运送设备 不再 追究 2 23徐新峰完成曹仁华 透点处所使用的工字钢棚配齐撑木 类成 军 20 元 赵 宝胜 20元 张家 顺 15 元 冯 光增 30元 亓秀 军 15 元乔 新明 15元 张朋 15元 梁勇 15元 鲁效 坤 25 元 2 28类成军完成李冠军 采取措施处理或保护 避免伤人 2 23类成军完成李冠军 安装架线自动停送电开关 并正常使用 董秀 军 刘信 岭 崔勇 朱 玉新 张 涛 韩明 东 刘庆 涛 靖玉 庆各 50元 机 电科 杨国 栋20 元 2 20董秀军完成王相营 更换电机车闸瓦 确保85 架线电机车符合完好 标准 2 23董秀军完成王相营 设计加工新型单轨吊机车加油车 12 31董秀军 配齐岗位交接班记录 30 落实 张 可坤 135 元 宋振 波 135元 徐文 龙 100元 贾希 盛 100元 王德 龙 100元 2 20张可坤完成张华 管理人员要及时巡查岗位 每月必须按要求完成 干部上岗签名 2 28张可坤完成张华 规范填写执行好高压倒闸操作票 2 28张可坤完成张华 调研风机降噪措施 完善风机房噪音的防护 12 31张可坤 负荷增减后 必须办理负荷增减审批 原始审批 单按规定保存 2 25徐刚完成王凤强 完善增加2013年设备台账管理项目 2 25徐刚完成王凤强 重新打印供电系统图 确保图纸清晰 2 25徐刚完成王凤强 作业规程 审批按规定签字2 28 杨国栋 董秀军 完成王凤强 学习作业规程和措施传达 做到施工人员学习签 字 30 落实 2 20张可坤完成王凤强 编写架空乘人装置临时故障处理措施 并严格落 实 落实 杨国 栋30 元 剩余 结算 到机 电科 2 28张可坤完成王凤强 严格按集团公司停止作业验收材料标准及程序上 报材料 2 28邵明才完成王吉星 对上级检查问题严格落实整改措施 区队 项目 部 按整改措施进行整改 并注明整改情况 验 收人员严格按整改措施进行验收 2 20王吉星完成王吉星 落实领导带班管理规定 按要求填写交接班记录 2 20张华完成王吉星 制定领导带班交接班管理规定 严格按规定进行 交接班 2 20张华完成王吉星 按集团公司格式要求 制定公司领导带班月度会 议纪要 2 20张华完成王吉星 因矿长云南下井2个 统计数据与定位卡显示不 符 在汇总表上注明 确保下井统计与定位卡相 符 2 20张华完成王吉星 调度室已经显示正常 自动化人员每周检查2次 确保显示正常 人员定位系统无历史各地点人 数分布查询 已申请升级系统 宋洪 阳150 元 2 20宋洪阳完成王吉星 重新设计矿灯入井清查表格 体现各单位 班次 人员出勤 2 20张可坤完成王吉星 重新设计入井清查定员表格 体现各单位 班次 人员出勤 2 20邵明才完成王吉星 统一矿井劳动定员分班名称与统计表名称 2 20邵明才完成王吉星 对皮带低速保护进行维修 副副总总 张张宝宝 华华 100 机机 电电科科 分分管管 李李玉玉 忠忠 100 安安 监监处处 分分管管 张张继继 成成 100 项项 目目部部 经经理理 王王立立 东东 150 副副 经经理理 刘刘万万 亮亮 150 安安 监监员员 李李德德 新新 150 3 10王立东完成亓磊 按规定对泄压钻机进行固定 对个别锚杆及锚索 头按防冲要求进行固定 3 10 王光友 张魏 完成张继成 添加乳化液确保浓度符合标准 漏液串液支架及 时整修 杨其 常20 王 涛20 柳勇 20 3 31杨其常延期 及时调整支架状态 损坏的挡矸板吊挂及时修理 清理架间浮煤 3 15王光友完成张继成 更换损坏的灭火器 张恒 伟60 3 20张恒伟完成王庆国 调整支架状态 严禁错茬超大 朱玉 才10 逯良 俊50 3 15沈卫安 未完成王庆国已追究 需更换溜尾大架3 31沈卫安 皮带机头传动部位按规定设置防护栏 亓冠 民50 刘 申平 40 张成 本30 吴 方义 30 3 20刘尚平完成亓磊 重新调整皮带机涨紧绞车涨紧绳 使其缠绕滚筒 整齐 3 15刘尚平完成亓磊 加强工程质量管理3 08张宗君 未完成季联合已追究 对61108上平巷 外切眼及腰巷进行洒水灭尘 冲刷管线上落尘 3 08 朱玉才 邹吉强 齐冠民 完成李长峰 移动站移设至距密闭5米以外 物料及其它杂物 全部进行清理 并将密闭前卫生清理干净 3 12 张克坤 类成军 齐冠民 完成李长峰 严格执行好防灭火措施和防灭火会议纪要 3 08 朱玉才 张克坤 类成军 张魏 完成王庆国李长峰 严格落实好瓦斯检查制度 头面每班至少检查一 次 严禁漏检 假检 3 08类成军完成李长峰 剩余炸药 雷管全部退回药库 药库内加强防鼠 管理 3 08 采掘项 目部经 理 类 成军 完成季联合 严格按照华恒政字18 文件规定进行洒水灭尘 3 08 经理 区长 店长 完成季联合 更换涡轮蜗杆式减速机的请示文件已报集团公司 计划2014年年底更换完成 12 31张可坤 实现挡车器与阻车器联动闭锁5 30董秀军 框架式吊梁换为钢丝绳吸能式挡车网12 30董秀军 安装机车过风门报警装置4 30靖玉庆 在各采区建立机车专用加油硐室 硐室出风口直 通回风巷 12 30靖玉庆 及时清理机车表面油污 发动机观察口安设密封 盖 3 15靖玉庆完成王相营 按要求逐头逐面详列排查内容 3 15王广知完成崔雷 联系厂家对井下 50水平水文监测系统进行维修 确保运行正常 6 30张庆民 面刷大完成 上面生产时更换皮带3 20臧震儒 人行道清理物料3 15臧震儒 查明原因 进行处理3 20张可坤 定期校队 调整报警装置3 15张可坤 该巷道已废弃不用 安装工区已撤除完毕 通防工区 已建密闭 4 02 类成军 徐新峰 对工作面溜头支设压住 上帮开帮支柱保证初撑力 确保支护质量 4 08苏相宾 刷大支护锚杆严格按规定支设 外露丝符合规定 能 检测预紧力 锚固力 4 08苏相宾 调整工作面支架 防止支架下斜 坏挡矸皮子及时更 换 清理架间浮煤矸 更换坏支架立柱进液阀 4 10 苏相宾 杨其常 整理煤机喷雾管路 确保雾化质量符合规定 4 10张恒伟 架后充填留巷段垒砌矸石垛 正规使用 型钢 确保 支柱质量 4 10苏相宾 及时冲刷风筒 按质量标准吊挂风筒 4 10邹吉强 调整皮带 补全底托辊 不合格皮带接头重新做 4 10邹吉强 清理综掘机上煤矸 清理照明灯 调整照明灯方向 4 10邹吉强 建立健全锚杆检测记录 严格检测 4 06邹吉强 编制皮带运料措施 使用皮带运输物料 4 15邹吉强 断裂钢带及时补打锚杆进行处理 加强施工质量 杜 绝钢带不贴岩面现象 失效锚杆及时补打 4 15邹吉强 建立短壁注水记录 并按要求进行记录 4 06邹吉强 上报计划 配齐迎头注水流量计及压力表 4 15崔凤民 坡度超过15 地点 铺设台阶或在底板上刨出人行台 阶 固定防滚矸挡板 确保牢固可靠 4 15崔凤民 调整皮带 完善防跑偏托辊 4 15崔凤民 更换绞车基础螺栓 确保绞车固定合格 4 30张可坤 严格按规定倒风机 4 30张可坤 重新整理控制线及照明线 严禁出现鸡爪子现象 4 08张可坤 上报计划 更换启动柜过流保护继电器 6 30张可坤 清理堆放的槽钢等物料 消除各类触电隐患 6 30张可坤 更换干燥剂 上报材料 更换1 主变 12 31张可坤 清理卸载滚筒 斜坡处严禁存放物料 4 10张宗旭 更换振动筛板 4 30魏传东 及时对设备进行除尘处理 4 10魏传东 建立健全单轨吊机车瓦斯超限报警停机装置检查校验 记录 并严格按要求进行检测 4 10靖玉庆 斜巷人行车静止送绳试验严格签字制度 试验完成后 试验人员必须全部签字 4 10杨国栋 严格按要求对各地点挡车设施进行日常检查 并执行 好签字制度 上报计划对 1000副暗斜井 650矸石 井起坡点以上一组挡车器挡车部分更换为挡车网 12 31董秀军 对地面索车道100 117架下行侧安全间隙不足处 进 行劈帮处理 保证安全间隙符合规定 6 30类成军 维修索车自动开停装置 严格落实索车日常检查试验 记录 4 20张可坤 加强巡查 发现索车掉槽及时处理 4 08张可坤 泄露通讯系统已安设 单轨吊司机运行单轨吊时必须 携带通讯机 4 08董秀军 该批次W钢带抽检不合格 未投入井下使用 加强支 护材料抽检 不合格产品严禁入井使用 4 06李明 公司目前无正施工喷浆巷道 砼强度不再检测 4 06仲崇勇 完善质量验收材料 现场质量验收情况记录清楚 4 06仲崇勇 2014年1 4月份安监局检查问题 单位 检查日 期 检查内容 采煤项目 一部 1 0281103西面上巷冲击地压危险区存放的液压点柱未进行防冲固定 1 02 81103西面1 支架调整 调采不及时 滑移至下巷下帮 不便于采面隅角防火 堵漏 2 1781103西面上端头沿空留巷 应健全锚杆检测记录 风筒破口多 2 1781103西工作面支架个别初撑力不足 架间浮煤矸多 2 17 81103西面上出口及沿空留巷段物料多 防冲固定措施不全 下巷锚杆防崩措施不全 两巷缺冲击地压危险区管理牌板 3 07 81103西面120 130 51 58 支架段支架与工作面斜交 有3处支架错差超规定 工作 面有6个支架挡矸板掉需处理 2 58 支架段支架间浮矸太多 清理不及时 3 0781103面上平巷个别的锚杆 锚索头固定不全 采煤项目 二部 3 0761108东综采工作面153 162 39 42 支架错茬多 需及时调整 3 0761108东综采工作面161 162 支架未与溜子销连接 3 0761108上平巷 外切眼及腰巷干燥 管线上有落尘 需冲刷 3 07 严格按照集团公司下发的 关于加强煤层自然发火防治工作的通知 传真电文 抓好 工作面临时停工期间的防灭火工作 加强防火预测预报 落实隅角堵漏 注氮 注浆 措施 采煤三部 1 0241305工作面下运输巷超前支护未挂牌管理 上平巷净化水幕截门未开 3 282 41305工作面跟面溜头无压柱 上帮开帮支柱质量差 3 283 41305工作面下部刷大回撤 锚杆超长不露丝 无法检测预紧力 锚固力 3 286 41305面上端头架后充填留巷 顶板较破碎 应加强维护 型钢使用不正规 4 17 41305下工作面80 90 50 60 支架与工作面斜交 需调整 40 50 支架拖后采煤0 6 米 造成排直不合格 4 17 41305下面上平巷运矸溜子机头用锚杆和链子吊挂 无横向固定 建议改成担架固定 4 1741305下面泵站处及向外50米水沟被淤满 两帮淤煤积水面貌差 需处理 采煤项目 四部 4 17 31102工作面第65架 30 架断层段 附近部分支架调整不符合要求 架间错差大 个 别支架已达极限高度 应控制采高 加强管理 4 1731102工作面下端头切顶排戗棚不完好 面溜头挡煤板高度不够 4 17 31102工作面施工牌板各班均为非正规循环作业 不符合技术要求需调整 运输巷皮 带机头搭接处管理差 矸石磨皮带 采煤机4S 店 1 0281103西面采煤机喷雾雾化效果差 进水侧漏水 3 0761108东综采工作面上巷油库一灭火器损坏 3 285 41305工作面煤机喷雾化质量差 管路漏水 支架4S店 1 0241305工作面107 支架上立柱漏液严重 94 支架操纵阀串液 1 0241305工作面上有5个支架推移杆无横销防脱 个别横销已退出 2 17 250水平十三层充填面2 支架千斤顶漏液 3 0781103面泵站乳化液配比浓度只有1 工作面支架老化 多处漏液 窜液 4 1731102工作面部分支架推移千斤顶连接头缺压铁 防脱销不全 4 1741305下工作面30 61 支架侧护板损坏 需处理 掘进项目 一部 2 1781102西上巷需完善过断层措施 掘进项目 二部 1 02 1000四采回风上山配电点处沙箱内缺少沙袋或灭火锨 2 17 650水平四采回风巷该施工地点坡度大 没有人行台阶 人工运料 没有防止人员 滑倒的措施 锚杆接触面差 且垫矸石 扒装机前积矸多 扒矸距离超30米 掘进项目 三部 2 1761108东外切眼拐弯处加强支护 单体支柱多棵无活柱量 2 1761108东外切眼防冲锚杆防崩铁丝栓不全 多棵未栓 2 1761108东外切眼放炮警戒位置设置不当 2 1761108东外切眼短壁注水封孔器长度不够 3 287 四采中部疏水巷外段风筒积尘厚 风筒吊挂差 3 288 四采中部疏水巷皮带安装不平直 缺多处底托辊跑偏 一处接头需重做 3 2810 四采中部疏水巷锚杆检测项目不规范 3 2811 四采中部疏水巷人工运料距离远 近400米 3 2812 四采中部疏水巷综掘机上一根钢带断裂 多排钢带不贴岩面 有锚杆失效 3 2813 四采中部疏水巷短壁注水无记录 4 17四采中部疏水巷过断层处顶板破碎 顶板锚杆接触面差 部分露筋 应加强支护 4 17四采中部疏水巷迎头夜班放炮后没有及时使用临时支护 4 17四采中部疏水巷皮带跑偏 单轨吊梁不够高 4 17四采中部疏水巷开帮处外打锚杆预紧力差 4 17四采中部疏水巷综掘机内外喷雾化差 掘进项目 四部 1 0261108西下巷防冲措施落实不到位 部分物料 设备未固定 1 0261108西下巷顺槽皮带面貌差 中间多处跑偏严重 1 0261108西下巷第二部皮带机尾处少防护 1 0261108下巷配电点缺少灭火器材 1 0261108西下巷双风机缺少切换记录 掘进项目 五部 3 2814 四采回风联络巷迎头注水未配流量计及压力表 3 28 15 四采回风联络巷上山施工 坡度超过15 应铺设台阶 人行道上防滚矸挡板不 牢固 3 2816 四采回风联络巷用底皮带运料 局部跑偏 掘进项目 七部 1 0231103东下巷人工运料距离超200米 需采取措施 1 0231103东下巷部分锚索无施工质量记录 需重新检测记录 1 0231103东下巷锚杆锚固剂位置检测记录不合格 1 0231103东下巷部分肩角锚杆未使用偏心盘 1 0231103东下巷撕网现象多 多处开网露矸 3 0781102西补上巷成型差 掘进项目 十部 1 0241304东上巷下山皮带防跑偏托辊不全 1 0241304东上巷风筒吊挂差 未做到逢环必挂 过桥以上悬挂矮 多处漏风 1 0241304东上巷平巷皮带机尾支架变形 机头防跑偏位置不当 1 0241304东上巷扒装机绳插接不合格 2 17 1000主暗斜井通道二次支护锚杆打安后 至今没有挂网紧固喷浆 违反集体公司停 止作业第8条第一款规定 不按规程规定进行施工 停止作业 组织施工人员进行 支护 对矿罚款3000元 对专业领导 该施工负责人各罚款200元 3 0741305中间巷皮带宽度磨损达600mm 3 0741305中间巷皮带人行道物料乱 影响行人 掘进机电 4S店 1 02 1000四采回风上山迎头第一部皮带超温洒水保护安设位置不当 喷头方向不对 造成不可靠 1 02 1000四采回风上山迎头第一部皮带电气防跑偏保护装置安设位置不当 皮带跑偏 后碰不上 造成不可靠 1 0261108西下巷综掘机内喷雾化效果差 2 17 81102西上巷掘进机内喷不合格 停止作业处理 罚矿1000元 罚负责人 分管人 责任人各200元 4 17 掘进项目部后四疏水巷风机处0 65 三通有2个喇叭口密封圈内径超大失爆 现场按停 止作业处理 罚款1000元 专业领导200元 要求立即处理 防冲项目 一部 2 1781103西面煤层注水处无管理牌板 注水不正常 2 1761108东外切眼顶板离层指示仪无观测牌板 2 1761108东外切眼煤粉监测孔挂牌不全 未按规定布置钻孔 4 17 81102西补打上巷防冲措施不落实 煤粉监测孔没按规程规定布置 挂牌不全 无施 工钻具和盛煤粉工具 短壁注水无压力表 记录不合格 停止作业进行整改 经验收 合格后恢复施工 对施工单位罚款3000元 分管负责人 施工负责人及责任人各罚款 200元 4 1731102工作面长壁注水不正常 部分水管开关未打开 4 1731102工作面两巷煤粉监测间隔时间超长 卸压孔挂牌不规范 原煤运输 一部 2 1781103西面跟面皮带缺托辊多 浮煤矸磨底托 跑偏 淤泥积水 掘进项目 三部 3 07 81103面运输巷接面皮带机低速保护不起作用 多处下托辊不转 机身有150米左右底 皮带至底板距离只有100mm 机道淤泥积水需清理 现场停止作业 罚款1000元 专业 罚款200元 3 0781103西面下运输巷排水系统一路供电 需两路供电 3 28 23 筛分系统钢缆皮带准备更换的卸载滚筒放在斜坡处 易造成滚入井筒 造成事故 原煤运输 二部 3 07 61108下巷顺槽第一 二 三皮带机 下巷第二 三 四部 机头传动部位未设置防 护栏 3 0761108下巷第一 三皮带机涨紧绞车排绳差 有挤绳现象 原煤运输 三部 1 02 41305工作面接面皮带机尾里侧缺5个上托辊 磨皮带严重 机头防护罩固定不合格 对论和联接轮 原煤运输 主运项目 部 2 17 250水平十三层充填面 第二部皮带多处托辊不