煤矿地面设施标准化检查表.xls

159 附表A 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分 通用 部分 30 一 机 构 设 置 及 管 理 制 度 5 机构 人员 应有地面设施管理机构 应至少配备机 电 危化 消防 医卫4名专兼职管理 人员 2检查资料 无机构不得分 缺一名 扣一分 管理 制度 1 煤矿地面设施管理制度应包括 1 工作例会制度 2 隐患排查治 理制度 3 地面安全设施投入保障 制度 4 地面建筑施工安全管理制 度 5 地面要害场所管理制度 6 人员密集场所管理制度 7 重大 危险源管理制度 8 危险化学品安 全管理制度 9 供用电安全管理制 度 10 食品卫生管理制度 11 公寓住宿管理制度 12 矿容矿貌管 理制度 13 通勤车辆安全管理制度 14 其它需要制定的制度 以上制 度汇编成册 2 应在仓库 油 脂 库 车间 化 验室 选煤楼等关键场所悬挂管理制度 和岗位操作规程 公寓 浴室 食堂 办公楼 保健急救站 灯房 车库 图 书游艺室等场所悬挂管理制度 3 检查资料和 现场 缺少一项制度 扣0 5 分 制度未落实的 每 处扣1分 二 基 建 管 理 5 资料 文件 1 工程开 竣工资料应齐全 原始 有 效 具备施工 监理 勘察 设计 建设 安全 环保 消防 质量监督等 单位分别签署的质量合格文件 2 检查资料 不符合要求的 一处扣 0 5分 管理 方法 2 地面生产设施新建 改建 扩建时必 须执行安全设施 三同时 制度 项目设计委托有资质的单位进行 并 通过安技部门的审查 项目施工应由有资质的单位进行 且 与主体工程同时施工 项目使用应由安技部门验收合格后 同时与主体工程投入使用 3 未执行 三同时 制度 不得分 三 安 全 作 业 环 境 5 作业 环境 1 行人通道畅通 主要通道宽度不小于 1 5米 次要通道宽度应大于0 7米 作 业现场视线良好 安全空间满足作业安 全要求 0 5 检查现场 一处不符合要求的 扣 0 1分 2 设备布局合理 安全间距符合行人 检修和作业安全要求 设备之间间距 大型设备 2M 中型设备 1M 小型设 备 0 7M 设备与墙 柱距离 大型设 备 0 9M 中型设备 0 8M 小型设备 0 7M 0 5 一处不符合要求的 扣 0 1分 3 高温 高压 易燃 易爆 有毒 有害 腐蚀性 放射性 易垮塌 易触 电 易坠落的危险物品 设施或场所 必须设有明显的警示标志或采取有效隔 离措施 危化品储存方式与储存数量必须符合 国家标准 危化品按特性分类储存在专 用仓库 场地或专用储存室储存 并有 专人管理和管理台账 危化品操作人员 必须配备防护服装和防护装备 0 5 一处不符合要求的 扣 0 1分 4 建筑施工现场 车辆过往频繁道路交 叉地段应设有符合标准的安全警示标识 及防护设施 关键作业场所及主要进出 口通道应设置监测监控装置 仓库安装 防盗报警仪 油 脂 库安装可燃气体 超限报警仪 煤场安装CO报警仪 0 5 一处不符合要求的 扣 0 1分 5 水 汽 风等管道及通信 通讯 监 测监控等线路敷设规范整齐 安全可靠 线路不应敷设在管道上 如受条件所 限 线路与管道同侧敷设时 线路必须 敷设在管道上方 并保持03M以上距离 0 5 检查现场 一处不符合要求的 扣 0 1分 作业 环境 及装 备 6 生产作业现场应有充足的照明 通风 良好 0 5 一处不符合要求的 扣 0 1分 7 作业人员应按要求佩戴劳动防护用品 0 5 一处不符合要求的 扣 0 1分 三 安 全 作 业 环 境 8 设备 物品 物料等按规定码放 标 识清晰 原材料 半成品 成品分类摆 放整齐 有固定措施 平衡可靠 工件 物料摆放不得超高 垛底与垛高比为 1 2 垛高不超出2M 砂箱堆垛不超过 3 5M 堆垛支撑稳妥 间距合理 便于 吊装 0 5 检查现场 一处不符合要求的 扣 0 1分 9 作业场所干净整洁 0 5 一处不符合要求的 扣 0 1分 10 火药库 乙炔瓶库 氧气瓶库 油 脂 库 办公楼 高压配电室等重要 场所按规定设置避雷设施 作业场所噪 声符合要求 不超过85分贝 0 5 一处不符合要求的 扣 0 2分 四 供 用 电 管 理 5 线路 要求 1 1 供用电线路所用电器及材料符合 设计要求 安装规范 2 按标准敷设 线路 高 低压电缆之间距离应大于 0 1M 高压电缆之间 低压电缆之间距 离不得小于0 05M 档距不大于2M 供 用电线路不应敷设在管道上 如受条件 所限 线路与管道同侧敷设时 线路必 须敷设在管道上方 并保持03M以上距 离 线路上不准乱接电源插座和开关 3 严禁用铁丝 铜丝等材料代替熔断 器 0 5 检查现场 一处不符合要求不得分 配 电 箱 柜 2 1 配电箱 柜 应将负荷名称和编 号标示明确 2 配电箱 柜 各种保 护功能齐全 警示牌符合 规程 要求 按规定要求 3 配电箱 柜 接地符 合要求 4 配电箱 柜 内外无杂物 0 5一处不符合要求不得分 电器 元件 3 1 电器元件齐全完好 无缺损 2 电器保护元件 机构灵敏可靠 3 电 器仪表完好有效 4 电器安装牢固 平正 各连接螺栓齐全无松动 5 电 器的连接线排列整齐 规范 6 严禁 两个及以上电缆接头压接在同一个接线 端子处 动力负荷电缆芯线须经压线端 子压接 1 一处不符合要求的 扣 0 5分 作业 要求 4 1 电工作业人员应持证上岗 2 严 格执行停送电作业制度 3 防护设施 齐全 1 一处不符合要求的 扣 0 5分 临时 用电 要求 5 1 临时用电设施 安装电气设备符 合规范要求 2 手持式电动工具应一机 一闸一保护 有良好接地 3 工程施工 现场用电应严格执行三级配电二级保护 的原则 1 一处不符合要求的 扣 0 5分 设备 要求 6 机电设备综合完好率 90 其中 大型固定设备完好率为100 有防 爆要求的电器设备防爆率100 3 所 有电气设备不得漏电 机床 砂轮机等 设备必须设有漏电保护装置 1 综合完好率每降1 扣 0 5分 大型设备一台 不完好不得分 发现一 台失爆不得分 发现一 台漏电不得分 不按规 定设置漏电保护不得分 五 设 备 管 理 5 档案 规程 1 有设备管理档案 设备附近有便于操 作者阅读的操作规程 0 5 检查现场和 资料 一处不符合要求的 扣 0 1分 设备 要求 2 所有设备应有铭牌 完好牌 设备标 志牌 0 5 检查现场 一处不符合要求的 扣 0 1分 3 设备及附件结构完整 安装使用规范 无油污积尘 0 5 一处不符合要求的 扣 0 1分 4 管路附件 仪表等保持完好 无跑 冒 滴 漏现象 0 5 一处不符合要求的 扣 0 1分 五 设 备 管 理 设备 要求 5 设备 器具应在有效服务期内 并标 明报废日期 严禁使用淘汰或报废设备 0 5 检查现场和 资料 一处不符合要求的 扣 0 5分 6 设备转动或传动部位安全防护装置齐 全可靠 0 5 检查现场 一处不符合要求的 扣 0 1分 7 设备备件分类存放 码放整齐整洁 并定置挂牌管理 0 5 一处不符合要求的 扣 0 1分 8 特种设备 安全附件 计量器具应定 期检验 并留有记录 0 5 检查现场和 资料 一处不符合要求的 扣 0 1分 设备 记录 9 设备应有检查 运行 维护 故障及 大修记录 0 5 检查资料 一处不符合要求的 扣 0 1分 10 车间固定设置的设备应在车间入口 处悬挂设备布置图 图中标示设备名称 位置 巡检路线 安全间隙等内容 0 5 一处不符合要求的 扣 0 1分 六 消 防 管 理 5 消防 管理 1 建立消防安全责任制 编制消防应急 预案 按规定进行消防检查和消防演练 1 检查资料和 现场 不符合要求的 一处扣 0 1分 消防 设备 及通 道 2 安全出口 疏散通道畅通 紧急逃生 路线标识醒目 应急照明灯完好有效 1 检查现场 一处不符合要求的 扣 0 5分 3 各场所应按规定配备消防器材完好有 效 灭火器定期检验并应放在明显易见 易取的位置 1 一处不符合要求的 扣 0 5分 4 室内消火栓周边应无遮挡 标志明显 配件齐全 压力及水量满足设计要求 室外消火栓沿道路设置 有明显的漆 色标志 其1米范围内无障碍物 无跑 冒 滴 漏现象 冬季应有保温措施 1 一处不符合要求的 扣 0 5分 5 消防通道应保持通畅 通道净高和净 宽应大于4M 禁止在消防通道内搭建房 屋 堆放杂物 1 一处不符合规定不得分 专用 部分 160 附表A 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分 一 办 公 楼 5 基础 设施 1 每个区队应至少配置办公室2间 室内设施齐全 行政办公与任务交待室 分开 应按大班出勤人数每人使用面积 1 的要求设置会议室 配有桌椅和投 影电教设施 办公实现信息化 标准 化 区队电脑按需配备 不少于一台 科室电脑按人配备 不少于两台 3 检查现场 一处不符合要求的 扣 0 5分 文明 生产 办公 2 室内 办公室 会议室 传达室 值班室等 整洁 墙面 天花板无剥落 地面平整无损坏 窗明几净 通道无 杂物 无痰迹 无烟蒂 会议室 接待 室 活动室应有禁烟标志 室内所有办 公用品应摆放整齐有序 办公楼外墙 整洁无剥落 无裂缝 无水痕 无过时 张贴物 卫生间整洁无异味 无积水 2 一处不符合要求的 扣 0 5分 161 附表A 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分 二 职 工 食 堂 6 基础 设施 1 按大班原煤生产人员出勤人数的 1 35倍或实际就餐人数计 食堂人均建 筑面积不低于1 8 2 班中餐按大班 原煤生产人员出勤人数的0 9倍计 人 均建筑面积不低于0 9 1 餐厅与操 作间及辅助用房面积比为不小于1 1 操作间实现可视化管理 餐厅按正常就 餐高峰职工人数配备桌椅 餐厅内设置 防寒 降温措施 原料处理场所应有四 个以上水池 生产场所每间应配一个水 池 烹调间应有良好的通风 排烟 排 气设施 生产场所周围30米内 无有毒 有害场所 炉灶间 熟食间 粗加工间 餐具洗涤消毒间内墙应用瓷砖铺砌 地面应用不透水 防滑耐磨材料铺设 有明沟排水 沟内三面贴光滑防水材料 下水道出口应设有防鼠金属丝网 餐 厅应有防虫 防蝇 防蟑螂和防鼠害措 施 餐厅内必须设洗手间 同时根据餐 厅席位数 在隐蔽地带设置相应数量的 男女厕所 厕所采用水冲洗式 禁止设座 式便桶 厕所内应有单独排风系统 2检查现场 一处不符合要求的 扣 0 5分 食品 卫生 2 餐厅卫生 地面干净 墙壁无尘无 蜘蛛网 玻璃明亮 有良好的采光 照 明设施 公用餐具严格洗刷消毒 桌椅 用后及时清理 做到人走桌净 保持无 油腻 无残留 操作间卫生 地面 墙壁 玻璃要干净 无油渍 红白案分 开 生熟案分开 并有明显标记 杜绝 生熟炊具混用 霉烂变质的原料不加工 不下锅 各种炊具使用后及时洗刷 无油渍 无灰 无臭味 污水排放畅通 仓库管理 入库原料有验收制度 并按食品的性质分类存放 生与熟分开 成品与半成品分开 食品与杂物分开 空气新鲜 温度适宜 各类食品无霉 变 发芽 虫蛀 鼠咬 成品 半成品 加盖防蝇罩 不存放过期食品 4 要配有食堂工作人员更衣室 更衣室内 及入口通道需配有洗手池 并配有洗涤 皂液 5 食品48小时留样监测 6 餐具消毒有检查结果报告单 2检查现场 一处不符合要求的 扣 0 5分 二 职 工 食 堂 服务 质量 3 食堂工作人员 厨师 服务员 要 持证上岗 健康证 做到五勤 勤洗 手 每次进入操作间都要洗手 勤理 发 每月不得少于一次 勤剪指甲 指甲长度不得超过1毫米 勤洗澡 每周不少于1次 勤换洗工作服 每周 必须换洗1次 衣帽整洁无破损 不得 有大于2平方厘米的污点 应根据职 工工作和作息时间合理调整营业时间 确保职工就餐需求 服务人员上班要穿 工作服 服务态度要和蔼 周到 礼貌 待人 出售直接入口食品必须用专用工 具 并戴口罩 帽子 手套 冷热菜 搭配均匀 菜系丰富 建有食谱 价格 合理 2检查现场 一处不符合要求的 扣 0 5分 三 职 工 公 寓 6 基础 设施 1 职工公寓面积 每人不少于5m2 不应兼做其他用途 不应安排职工居住 在地下室或半地下室 男女职工应分 楼或分区居住 如无法分楼居住 应设 隔断分段管理 房间配置应有衣柜 床铺 衣架 鞋柜 电视 电话 学习 桌椅 网线 数字信号等服务设施 设 施齐全 完好 用具物品摆放有序 符 合旅馆化标准 并有适应所在地气候的 采暖 制冷设备 并符合国家规定且使 用正常 4 公寓应设洗衣房 每层应设 公共卫生间 开水间 晾衣间等符合 工业企业设计卫生标准 的要求 3检查现场 一处不符合要求的 扣 0 5分 服务 质量 2 服务人员应24小时值班坚守岗位 随时提供服务 并协助有关部门做好安 全防卫工作 服务人员应挂牌服务 着 装整洁 态度和蔼 服务周到 文明礼 貌 无不良反映 室内卫生 及时清 除室内外灰尘 垃圾 保持空气新鲜 卫生清洁 厕所 洗漱间每日冲洗 达 到无积水 无异味 无污垢 无蚊蝇 无长流水 住宿区应定期消毒 库房物 品整齐堆放 分类上架或入柜 基础 设施应经常检查 及时维修水 电 暖 开关 杜绝跑 冒 滴 漏现象 外墙 整洁无剥落 无裂缝 无水痕 无过时 张贴物 3检查现场 一处不符合要求的 扣 0 5分 四 职 工 浴 室 10 基础 设施 1 入浴人数按大班原煤生产人数的 1 35倍计 浴室指标满足0 85 1 00 人 并设置太阳灯室 更衣室按原 煤生产人员在册人数计 更衣室指标满 足1 05 1 25 人 应设置辅助用 房 辅助用房包括来宾浴室 洗衣房 水加热及泵房 饮水室 管理室 储藏 室 厕所和联系厅廊等 按原煤生产人 员在册人数计 指标应满足0 4 0 45 人 职工浴室应设有更衣室 浴 室 专用吸烟室 厕所和值班室等 更 衣室应有保暖 换气设备 地面应防渗 防滑 浴室应设排气扇 保持良好通 风 池浴间应设置淋浴喷头 相邻 淋浴喷头的间距不小于0 9米 浴室 应按淋浴区 浴池区 热水 温水 等 分区划分设置 浴室附近应设理发室 5检查现场 一处不符合要求的 扣 0 5分 淋浴 标准 2 淋浴用水水质应符合 生活饮用水 卫生标准 GB5749的要求 水温要求 淋浴器水温保持在37 40 浴 池水温 热水池水温保持在40 42 温水池水温保持在35 37 2 检查现场和 资料 一处不符合要求的 扣 0 5分 文明 生产 3 浴池每天应彻底清洗 经过消毒 后再换水 池水每日至少要补充2次新 水 每次补充水量不少于池水总量的 20 浴室内无垃圾 墙壁无污迹 换衣橱摆放整齐 地面无积水 无烟头 卫生工器具排放整齐 下水道通畅 厕所无异味 便池无污迹 按时放水 充汽 消毒 并做好记录 淋浴器及各 类设施应齐全有效 浴室内应有禁止患 各种传染性皮肤病职工就浴的明显标志 3 检查现场和 资料 一处不符合要求的 扣 0 5分 五 工 广 环 卫 5 基础 设施 1 矿区绿化面积不低于25 对有防 护要求的生产场所必须设置防护带 工业广场设计布局合理 工作区应与生 活区分区设置 物料分类码放整齐 停 车场规划合理 画线分区 车辆按规定 停放整齐 照明位置合理 符合要求 标识标志等规范清晰 工业道路应符 合GBJ22的要求 主干道 次干道应有 符合规定的道路指示牌 矿区门口 有 轨运输与无轨运输交叉处 有轨运输行 人通行处等危险路段应按规定设置限速 和警示装置 矿区照明布置合理 无 盲区 厂区内设置1处 2处不低于 30m2的水冲洗式厕所 3 检查现场和 资料 一处不符合要求的 扣 0 5分 五 工 广 环 卫 文明 生产 2 道路 厂区应整洁 道路平整 无 坑洼 无2公分以上的裂痕 排水畅通 无积水 无乱堆乱放 无乱搭乱建 无乱贴乱画 无暴露垃圾等现场 厂 区设有停车场 车辆应按规定位置停放 整齐有序 外来车辆履行登记手续 树木花草养护良好 树冠整齐 无病树 无枯枝 草坪定时修剪 生活垃圾 应实行袋装化 桶装化 密闭化 应有 专人定时收集 做到日产日清 厕所 设施应完好 并有专人清扫 保洁 消 毒 蹲坑 便池内无积粪 无尿垢 厕 所内整洁 无异味 无积水 2检查现场 一处不符合要求的 扣 0 5分 六 设 备 材 料 库 10 基础 设施 1 1 根据存储物资的特性配备仓储配 套设备设施 2 存储大型设备或器材 应配有吊装及搬运设备 3 地面平 整且防滑 坑 沟 槽应设置盖板或护 栏 4 仓库应有适当的通道 并保持 通道畅通 仓库的防雷接地装置应可靠 每年雨季前防雷接地试验应符合规定 5 作业现场及安全通道采光应符合 规定 6 照明灯具完好率应达到100 凡有易燃物的地方应采取防护措施 7 关键位置应安装监测监控设备 2 5检查现场 一处不符合要求的 扣 0 5分 2 1 验收单签字 印章齐全 在规定 期限内验收完毕 2 采购物资的质量 应符合验收标准的要求 3 有MA标志 或3C认证的物资 应证件齐全 2 5 检查现场和 资料 一处不符合要求的 扣 0 5分 162 附表A 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分 物资 保管 3 1 保持库内整洁卫生 做到五净 五无 三条线 五净 地面 墙壁 门窗 货架 货物干净 五无 无灰尘杂物杂草 无虫鼠害 无蜘蛛网 无积水 无污垢 三条线 库存 产品堆码一条线 料架摆放一条线 料 签悬挂一条线 2 做到三有一保证 库存物资盈亏有原因 损坏有报告 调 整有依据 帐 卡 物保证三相符 3 库内物资做到勤清点 勤整理 勤 保养 达到 十不 要求 不锈 不潮 不冻 不蛀 不霉 不腐 不变 不 爆 不坏 不漏 4 凡露天存放的大 型设备做到上盖下垫 贵重物品 精密 仪器要专柜加锁 5 根据物资存放区 域选择标识 露天 料棚 存放物资应 采用标牌 其它库存物资应采用标签 6 对有时效期的危险化工产品应采取 措施 确保出库时保持原有的质量 等 级和特征 2 5 检查现场和 资料 一处不符合要求的 扣 0 5分 六 设 备 材 料 库 物资 发放 4 1 料单 帐页填写应符合规定要求 2 发料应坚持先进先出的原则 发 放时应将与物资有关的资料一并交于领 料人 3 保管员按照业务部门审批的 有效单据发放 严禁无单发料 2 5 检查现场和 资料 一处不符合要求的 扣 0 5分 七 煤 炭 存 储 设 施 13 基础 设施 1 煤场储煤能力应能够满足矿井 3 7 天产量要求 应有可靠的移堆 返装机 械设备或设施 应有充足的照明设施 并采取围墙 监控 夜间巡查等防盗措 施 原煤储存应采用筒仓或封闭式储 煤场 煤场地面和场区道路应硬化平 整 并有专用喷雾降尘和消防设施 煤 场 场区道路周围有防涝排水沟和排水 设施 易自燃的煤种应采取预防和消除 煤自燃的安全措施 为防止煤的过热和 自燃 煤堆的长边宜沿控制风向布置 背风面堆坡要缓 应设置洒水设施和煤 堆中插风筒等措施 原煤及末煤仓 包括半地下仓 应根据煤质情况采取防 堵塞 破拱措施 各种粒级块煤仓应有 防碎措施 应在煤场适当位置设置 煤堆高度标尺 煤炭品种标识 杂物箱 煤场场型和质量规格示意牌板 5 检查现场和 资料 一处不符合要求的 扣 0 5分 存储 要求 2 应分品种 分煤场 分区域存放 各品种落煤位置和煤堆间距划定合理 符合规定 3 检查现场和 资料 一处不符合要求的 扣 0 5分 文明 生产 3 每天应对储煤场 场内运煤道路进行 整理清理 无撒落堆煤 无杂物 无积 水 煤场 道路 衡器周围整洁平整规 范 无杂物堆积 5 检查现场和 资料 一处不符合要求的 扣 0 5分 八 环 保 与 节 能 8 废水 矸石 处理 及回 用 1 矿井必须建设配套的矿井水处理厂和 生活污水处理厂 2 检查现场 未进行矿井水处理的 该项不得分 2 废水 废渣 废气应进行处理后达标 排放 矿井水利用率达到70 以上 洗 煤水必须实现一级闭路循环不外排 1 一处不符合要求的 扣 0 5分 3 煤矸石的排矸与堆放应符合规范要求 排矸场不得有自燃现象 已排矸完毕 的排矸场按要求复垦 煤矸石无害化处 置率达到100 综合利用率力求达到 65 以上 1 一处不符合要求的 扣 0 5分 4 煤矿水处理设施出水 达标排放或回 用的均应安装水量计量器具 回用的要 按不同用途分别计量 并建立台帐 1 检查现场和 资料 出现水质超标情况每次 扣1分 计量器具每少安 装一处扣0 5分 台帐记 录不全的每缺少一次扣1 分 5 高瓦斯矿井的瓦斯综合利用率要达到 85 1 不符合要求该项不得分 八 环 保 与 节 能 塌陷 区治 理 6 煤矿塌陷区的生态治理工作及时并达 到规定要求 1 检查现场和 资料 不符合要求该项不得分 节能 措施 7 所有耗能设备 设施应使用符合国家 标准的节能设备和节能材料 做到节能 降耗 1 检查现场和 资料 未使用节能设备或节能 材料 该项不得分 九 其 他 7 保健 急救 站 1 副井口附近应设置急救中心 并配备 相应的急救药品 设备 人员 确保24 小时值班 2 检查现场和 资料 无保健急救中心的 此 项不得分 药品 设备 人员欠缺 无法达到 急救要求的 扣1分 未执行24小时值班制度 的 每次扣0 5分 图书 游艺 室 2 有设施完善的职工图书游艺室 面积 不小于200m 1检查现场 不符合要求该项不得分 存灯 室 3 存灯室 自救器室按原煤生产人员在 籍人数的1 5倍计 每人0 13 0 14m2 1 检查现场和 资料 不符合要求该项不得分 统一 管理 4 企业对员工着装 管理牌板 交通标 示 理念宣传 文明用语制定统一的标 识标准 1检查现场 不符合要求该项不得分 企业 通勤 车管 理 5 企业通勤车管理 有检测记录 并 建立检测档案 制定通勤车管理办法 及应急预案 通勤车外部在适当位置 喷印企业名称或标识 车内显著位置标 识行走路线 按班次合理安排通勤车 数量 客座数不低于当班乘车人数 车辆清洁 卫生 车辆设备 设施齐全 有效 驾驶员有相应的机动车驾驶证 年龄不超60周岁 驾龄不少于10年 并 3年内无重大以上交通责任事故记录 驾驶员遵守交通规则 操作规程 连 续驾驶时间不超4个小时 1 检查现场和 资料 一处不符合要求的 扣 0 5分 数字 化监 控 6 矿井在煤场 选煤楼等主要生产区域 油库 仓库 办公楼等重要场所 公 寓 工业广场 大型会场等公共场所安 装摄像头 并数据上传至调度中心 实 现全面数字化监控 1检查现场 不符合要求该项不得分 六 设 备 材 料 库 10 第 163 页 附表A 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核 方法 评分方法检查记录 得分 通用 部分 30 一 机 构 设 置 及 管 理 制 度 5 机构 人员 建立地面设施管理机构 应至少配备机 电 危化 消防 医卫4名专兼职管理 人员 2 检查 资料 无机构不得分 缺一 名扣一分 管理 制度 1 煤矿地面设施管理制度应包括 1 工作例会制度 2 隐患排查治 理制度 3 地面安全设施投入保障 制度 4 地面建筑施工安全管理制 度 5 地面要害场所管理制度 6 人员密集场所管理制度 7 重大 危险源管理制度 8 危险化学品安 全管理制度 9 供用电安全管理制 度 10 食品卫生管理制度 11 公寓住宿管理制度 12 矿容矿貌管 理制度 13 通勤车辆安全管理制度 14 其它需要制定的制度 以上制 度汇编成册 2 应在仓库 油 脂 库 车间 化 验室 选煤楼等关键场所悬挂管理制度 和岗位操作规程 公寓 浴室 食堂 办公楼 保健急救站 灯房 车库 图 书游艺室等场所悬挂管理制度 3 检查 资料 和现 场 缺少一项制度 扣 0 5分 制度未落实 的 每处扣1分 二 基 建 管 理 5 资料 文件 1 工程开 竣工资料应齐全 原始 有 效 具备施工 监理 勘察 设计 建设 安全 环保 消防 质量监督等 单位分别签署的质量合格文件 2 检查 资料 不符合要求的 一处 扣0 5分 管理 方法 2 地面生产设施新建 改建 扩建时必 须执行安全设施 三同时 制度 项目设计委托有资质的单位进行 并 通过安技部门的审查 项目施工应由有资质的单位进行 且 与主体工程同时施工 项目使用应由安技部门验收合格后 同时与主体工程投入使用 3 未执行 三同时 制 度不得分 三 安 全 作 业 环 境 5 作业 环境 作业 环境 1 行人通道畅通 主要通道宽度不小于 1 5米 次要通道宽度应大于0 7米 作 业现场视线良好 安全空间满足作业安 全要求 0 5 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 1分 2 设备布局合理 安全间距符合行人 检修和作业安全要求 设备之间间距 大型设备 2M 中型设备 1M 小型设 备 0 7M 设备与墙 柱距离 大型设 备 0 9M 中型设备 0 8M 小型设备 0 7M 0 5 一处不符合要求的 扣0 1分 第 164 页 附表A 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核 方法 评分方法检查记录 得分 三 安 全 作 业 环 境 5 3 高温 高压 易燃 易爆 有毒 有害 腐蚀性 放射性 易垮塌 易触 电 易坠落的危险物品 设施或场所 必须设有明显的警示标志或采取有效隔 离措施 危化品储存方式与储存数量必须符合 国家标准 危化品按特性分类储存在专 用仓库 场地或专用储存室储存 并有 专人管理和管理台账 危化品操作人员 必须配备防护服装和防护装备 0 5 一处不符合要求的 扣0 1分 4 建筑施工现场 车辆过往频繁道路交 叉地段应设有符合标准的安全警示标识 及防护设施 关键作业场所及主要进出 口通道应设置监测监控装置 仓库安装 防盗报警仪 油 脂 库安装可燃气体 超限报警仪 煤场安装CO报警仪或采取 巡查措施 封闭式煤仓安装瓦斯报警仪 0 5 一处不符合要求的 扣0 1分 作业 环境 及装 备 5 水 汽 风等管道及通信 通讯 监 测监控等线路敷设规范整齐 安全可靠 线路不应敷设在管道上 如受条件所 限 线路与管道同侧敷设时 线路必须 敷设在管道上方 并保持03M以上距离 0 5 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 1分 6 生产作业现场应有充足的照明 通风 良好 0 5 一处不符合要求的 扣0 1分 7 作业人员应按要求佩戴劳动防护用品 0 5 一处不符合要求的 扣0 1分 8 设备 物品 物料等按规定码放 标 识清晰 原材料 半成品 成品分类摆 放整齐 有固定措施 平衡可靠 工件 物料摆放不得超高 垛底与垛高比为 1 2 垛高不超出2M 砂箱堆垛不超过 3 5M 堆垛支撑稳妥 间距合理 便于 吊装 0 5 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 1分 9 作业场所干净整洁 0 5 一处不符合要求的 扣0 1分 10 火药库 乙炔瓶库 氧气瓶库 油 脂 库 办公楼 高压配电室等重要 场所按规定设置避雷设施 作业场所噪 声符合要求 不超过85分贝 0 5 一处不符合要求的 扣0 2分 作业 环境 作业 环境 检查 现场 第 165 页 附表A 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核 方法 评分方法检查记录 得分 四 供 用 电 管 理 5 线路 要求 1 1 供用电线路所用电器及材料符合 设计要求 安装规范 2 按标准敷设 线路 高 低压电缆之间距离应大于 0 1M 高压电缆之间 低压电缆之间距 离不得小于0 05M 档距不大于3M 供 用电线路不应敷设在管道上 如受条件 所限 线路与管道同侧敷设时 线路必 须敷设在管道上方 并保持03M以上距 离 厂区内 架空线路与地面的高度 电压等级 1KV时 5米以上 1KV 10KV时 5 5米以上 线路上不准 乱接电源插座和开关 3 严禁用铁丝 铜丝等材料代替熔断器 0 5 检查现 场 一处不符合要求不得 分 配 电 箱 柜 2 1 配电箱 柜 应将负荷名称和编 号标示明确 2 配电箱 柜 各种保 护功能齐全 警示牌符合 规程 要求 3 配电箱 柜 接地符合要求 4 配电箱 柜 内外无杂物 0 5 一处不符合要求不得 分 电器 元件 3 1 电器元件齐全完好 无缺损 2 电器保护元件 机构灵敏可靠 3 电 器仪表完好有效 4 电器安装牢固 平正 各连接螺栓齐全无松动 5 电 器的连接线排列整齐 规范 6 严禁 两个及以上电缆接头压接在同一个接线 端子处 动力负荷电缆芯线须经压线端 子压接 1 一处不符合要求的 扣0 5分 作业 要求 4 1 电工作业人员应持证上岗 2 严 格执行停送电作业制度 3 防护设施 齐全 1 一处不符合要求的 扣0 5分 临时 用电 要求 5 1 临时用电设施 安装电气设备符 合规范要求 2 手持式电动工具应一机 一闸一保护 有良好接地 3 工程施工 现场用电应严格执行三级配电二级保护 的原则 1 一处不符合要求的 扣0 5分 设备 要求 6 机电设备综合完好率 90 其中 大型固定设备完好率为100 有防 爆要求的电器设备防爆率100 3 所 有电气设备不得漏电 机床 砂轮机等 设备必须设有漏电保护装置 1 综合完好率每降1 扣0 5分 大型设备 一台不完好不得分 发现一台失爆不得分 发现一台漏电不得 分 不按规定设置漏 电保护不得分 第 166 页 附表A 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核 方法 评分方法检查记录 得分 五 设 备 管 理 5 档案 规程 1 有设备管理档案 设备附近有便于操 作者阅读的操作规程 0 5 检查 现场 和资 料 一处不符合要求的 扣0 1分 设备 要求 2 所有设备应有铭牌 完好牌 设备标 志牌 0 5 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 1分 3 设备及附件结构完整 安装使用规范 无油污积尘 0 5 一处不符合要求的 扣0 1分 4 管路附件 仪表等保持完好 无跑 冒 滴 漏现象 0 5 一处不符合要求的 扣0 1分 设备 要求 5 设备 器具应在有效服务期内 并标 明报废日期 严禁使用淘汰或报废设备 0 5 检查 现场 和资 料 一处不符合要求的 扣0 5分 6 设备转动或传动部位安全防护装置齐 全可靠 0 5 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 1分 7 设备备件分类存放 码放整齐整洁 并定置挂牌管理 0 5 一处不符合要求的 扣0 1分 8 特种设备 安全附件 计量器具应定 期检验 并留有记录 0 5 检查 现场 和资 料 一处不符合要求的 扣0 1分 设备 记录 9 设备应有检查 运行 维护 故障及 大修记录 0 5 检查 资料 一处不符合要求的 扣0 1分 10 车间固定设置的设备应在车间入口 处悬挂设备布置图 图中标示设备名称 位置 巡检路线 安全间隙等内容 0 5 一处不符合要求的 扣0 1分 六 消 防 管 理 5 消防 管理 1 建立消防安全责任制 编制消防应急 预案 按规定进行消防检查和消防演练 1 检查 资料 和现 场 不符合要求的 一处 扣0 1分 消防 设备 及通 道 2 安全出口 疏散通道畅通 紧急逃生 路线标识醒目 应急照明灯完好有效 1 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 5分 3 各场所应按规定配备消防器材完好有 效 灭火器定期检验并应放在明显易见 易取的位置 1 一处不符合要求的 扣0 5分 4 室内消火栓周边应无遮挡 标志明显 配件齐全 压力及水量满足设计要求 室外消火栓沿道路设置 有明显的漆 色标志 其1米范围内无障碍物 无跑 冒 滴 漏现象 冬季应有保温措施 1 一处不符合要求的 扣0 5分 第 167 页 附表A 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核 方法 评分方法检查记录 得分 5 工业广场主干道 防火重点单位道路 等消防通道应保持通畅 通道净高和净 宽应大于4M 禁止在消防通道内搭建房 屋 堆放杂物 1 一处不符合规定不得 分 专用 部分 70 一 办 公 楼 5 基础 设施 1 每个区队应至少配置办公室2间 室内设施齐全 行政办公与任务交待室 分开 应按大班出勤人数每人使用面积 1 的要求设置会议室 配有桌椅和投 影电教设施 办公实现信息化 标准 化 区队电脑按需配备 不少于一台 科室电脑按人配备 不少于两台 3 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 5分 文明 生产 办 公 2 室内 办公室 会议室 传达室 值班室等 整洁 墙面 天花板无剥落 地面平整无损坏 窗明几净 通道无 杂物 无痰迹 无烟蒂 会议室 接待 室 活动室应有禁烟标志 室内所有办 公用品应摆放整齐有序 办公楼外墙 整洁无剥落 无裂缝 无水痕 无过时 张贴物 卫生间整洁无异味 无积水 2 一处不符合要求的 扣0 5分 二 职 工 食 堂 6 基础 设施 1 按大班原煤生产人员出勤人数的 1 35倍或实际就餐人数计 食堂人均建 筑面积不低于1 8 2 班中餐按大班 原煤生产人员出勤人数的0 9倍计 人 均建筑面积不低于0 9 1 餐厅与操 作间及辅助用房面积比为不小于1 1 操作间实现可视化管理 餐厅按正常就 餐高峰职工人数配备桌椅 餐厅内设置 防寒 降温措施 原料处理场所应有四 个以上水池 生产场所每间应配一个水 池 烹调间应有良好的通风 排烟 排 气设施 生产场所周围30米内 无有毒 有害场所 炉灶间 熟食间 粗加工间 餐具洗涤消毒间内墙应用瓷砖铺砌 地面应用不透水 防滑耐磨材料铺设 有明沟排水 沟内三面贴光滑防水材料 下水道出口应设有防鼠金属丝网 餐 厅应有防虫 防蝇 防蟑螂和防鼠害措 施 餐厅内必须设洗手间 同时根据餐 厅席位数 在隐蔽地带设置相应数量的 男女厕所 厕所采用水冲洗式 禁止设座 式便桶 厕所内应有单独排风系统 2 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 5分 六 消 防 管 理 5 消防 设备 及通 道 检查 现场 第 168 页 附表A 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核 方法 评分方法检查记录 得分 食品 卫生 2 餐厅卫生 地面干净 墙壁无尘无 蜘蛛网 玻璃明亮 有良好的采光 照 明设施 公用餐具严格洗刷消毒 桌椅 用后及时清理 做到人走桌净 保持无 油腻 无残留 操作间卫生 地面 墙壁 玻璃要干净 无油渍 红白案分 开 生熟案分开 并有明显标记 杜绝 生熟炊具混用 霉烂变质的原料不加工 不下锅 各种炊具使用后及时洗刷 无油渍 无灰 无臭味 污水排放畅通 仓库管理 入库原料有验收制度 并按食品的性质分类存放 生与熟分开 成品与半成品分开 食品与杂物分开 空气新鲜 温度适宜 各类食品无霉 变 发芽 虫蛀 鼠咬 成品 半成品 加盖防蝇罩 不存放过期食品 4 要配有食堂工作人员更衣室 更衣室内 及入口通道需配有洗手池 并配有洗涤 皂液 5 食品48小时留样监测 6 餐具消毒有检查结果报告单 2 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 5分 二 职 工 食 堂 服务 质量 3 食堂工作人员 厨师 服务员 要 持证上岗 健康证 做到五勤 勤洗 手 每次进入操作间都要洗手 勤理 发 每月不得少于一次 勤剪指甲 指甲长度不得超过1毫米 勤洗澡 每周不少于1次 勤换洗工作服 每 周必须换洗1次 衣帽整洁无破损 不 得有大于2平方厘米的污点 应根据 职工工作和作息时间合理调整营业时间 确保职工就餐需求 服务人员上班要 穿工作服 服务态度要和蔼 周到 礼 貌待人 出售直接入口食品必须用专用 工具 并戴口罩 帽子 手套 冷热 菜搭配均匀 菜系丰富 建有食谱 价 格合理 2 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 5分 二 职 工 食 堂 6 第 169 页 附表A 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核 方法 评分方法检查记录 得分 三 职 工 公 寓 6 基础 设施 1 职工公寓面积 每人不少于5m2 不应兼做其他用途 不应安排职工居住 在地下室或半地下室 男女职工应分 楼或分区居住 如无法分楼居住 应设 隔断分段管理 房间配置应有衣柜 床铺 衣架 鞋柜 电视 电话 学习 桌椅 网线 数字信号等服务设施 设 施齐全 完好 用具物品摆放有序 符 合旅馆化标准 并有适应所在地气候的 采暖 制冷设备 并符合国家规定且使 用正常 4 公寓应设洗衣房 每层应设 公共卫生间 开水间 晾衣间等符合 工业企业设计卫生标准 的要求 3 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 5分 服务 质量 2 服务人员应24小时值班坚守岗位 随时提供服务 并协助有关部门做好安 全防卫工作 服务人员应挂牌服务 着 装整洁 态度和蔼 服务周到 文明礼 貌 无不良反映 室内卫生 及时清 除室内外灰尘 垃圾 保持空气新鲜 卫生清洁 厕所 洗漱间每日冲洗 达 到无积水 无异味 无污垢 无蚊蝇 无长流水 住宿区应定期消毒 库房物 品整齐堆放 分类上架或入柜 基础 设施应经常检查 及时维修水 电 暖 开关 杜绝跑 冒 滴 漏现象 外墙 整洁无剥落 无裂缝 无水痕 无过时 张贴物 3 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 5分 四 职 工 浴 室 10 基础 设施 1 入浴人数按大班原煤生产人数的 1 35倍计 浴室指标满足0 85 1 00 人 并设置太阳灯室 更衣室按原 煤生产人员在册人数计 更衣室指标满 足1 05 1 25 人 应设置辅助用 房 辅助用房包括来宾浴室 洗衣房 水加热及泵房 饮水室 管理室 储藏 室 厕所和联系厅廊等 按原煤生产人 员在册人数计 指标应满足0 4 0 45 人 职工浴室应设有更衣室 浴 室 专用吸烟室 厕所和值班室等 更 衣室应有保暖 换气设备 地面应防渗 防滑 浴室应设排气扇 保持良好通 风 池浴间应设置淋浴喷头 相邻 淋浴喷头的间距不小于0 9米 浴室 应按淋浴区 浴池区 热水 温水 等 分区划分设置 浴室附近应设理发室 5 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 5分 第 170 页 附表A 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核 方法 评分方法检查记录 得分 淋浴 标准 2 淋浴用水水质应符合 生活饮用水 卫生标准 GB5749的要求 水温要求 淋浴器水温保持在37 40 浴 池水温 热水池水温保持在40 42 温水池水温保持在35 37 2 检查 现场 和资 料 一处不符合要求的 扣0 5分 文明 生产 3 浴池每天应彻底清洗 经过消毒 后再换水 池水每日至少要补充2次新 水 每次补充水量不少于池水总量的 20 浴室内无垃圾 墙壁无污迹 换衣橱摆放整齐 地面无积水 无烟头 卫生工器具排放整齐 下水道通畅 厕所无异味 便池无污迹 按时放水 充汽 消毒 并做好记录 淋浴器及各 类设施应齐全有效 浴室内应有禁止患 各种传染性皮肤病职工就浴的明显标志 3 检查 现场 和资 料 一处不符合要求的 扣0 5分 五 工 广 环 卫 5 基础 设施 1 矿区绿化面积不低于25 对有防 护要求的生产场所必须设置防护带 工业广场设计布局合理 工作区应与生 活区分区设置 物料分类码放整齐 停 车场规划合理 画线分区 车辆按规定 停放整齐 照明位置合理 符合要求 标识标志等规范清晰 工业道路应符 合GBJ22的要求 主干道 次干道应有 符合规定的道路指示牌 矿区门口 有 轨运输与无轨运输交叉处 有轨运输行 人通行处等危险路段应按规定设置限速 和警示装置 矿区照明布置合理 无 盲区 厂区内设置1处 2处不低于 30m2的水冲洗式厕所 3 检查 现场 和资 料 一处不符合要求的 扣0 5分 文明 生产 2 道路 厂区应整洁 道路平整 无 坑洼 无2公分以上的裂痕 排水畅通 无积水 无乱堆乱放 无乱搭乱建 无乱贴乱画 无暴露垃圾等现场 厂 区设有停车场 车辆应按规定位置停放 整齐有序 外来车辆履行登记手续 树木花草养护良好 树冠整齐 无病树 无枯枝 草坪定时修剪 生活垃圾 应实行袋装化 桶装化 密闭化 应有 专人定时收集 做到日产日清 厕所 设施应完好 并有专人清扫 保洁 消 毒 蹲坑 便池内无积粪 无尿垢 厕 所内整洁 无异味 无积水 2 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 5分 四 职 工 浴 室 10 第 171 页 附表A 地面设施安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核 方法 评分方法检查记录 得分 六 设 备 材 料 库 10 基础 设施 1 1 根据存储物资的特性配备仓储配 套设备设施 2 存储大型设备或器材 应配有吊装及搬运设备 3 地面平 整且防滑 坑 沟 槽应设置盖板或护 栏 4 仓库应有适当的通道 并保持 通道畅通 仓库的防雷接地装置应可靠 每年雨季前防雷接地试验应符合规定 5 作业现场及安全通道采光应符合 规定 6 照明灯具完好率应达到100 凡有易燃物的地方应采取防护措施 7 关键位置应安装监测监控设备 2 5 检查 现场 一处不符合要求的 扣0 5分 2 1 验收单签字 印章齐全 在规定 期限内验收完毕 2 采购物资的质量 应符合验收标准的要求 3 有MA标志 或3C认证的物资 应证件齐全 2 5 检查 现场 和资 料 一处不符合要求的 扣0 5分 物资 保管 3 1 保持库内整洁卫生 做到五净 五无 三条线 五净 地面 墙壁 门窗 货架 货物干净 五无 无灰尘杂物杂草 无虫鼠害 无蜘蛛网 无积水 无污垢 三条线 库存 产品堆码一条线 料架摆放一条线 料 签悬挂一条线 2 做到三有一保证 库存物资盈亏有原因 损坏有报告 调 整有依据 帐 卡 物保证三相符 3 库内物资做到勤清点 勤整理 勤 保养 达到 十不 要求 不锈 不潮 不冻 不蛀 不霉 不腐 不变 不 爆 不坏 不漏 4 凡露天存放的大 型设备做到上盖下垫 贵重物品 精密 仪器要专柜加锁 5 根据物资存放区 域选择标识 露天 料棚 存放物资应 采用标牌 其它库存物资应采用标签 6 对有时效期的危险化工产品应采取 措施 确保出库时保持原有的质量 等 级和特征 2 5 检查 现场 和资 料 一处不符合要求的 扣0 5分 六 设 备 材 料 库 物资 发放 4 1 料单 帐页填写应符合规定要求 2 发料应坚持先进先出的原则 发 放时应将与物资有关的资料一并交于领 料人 3 保管员按照业务部门审批的 有效单据发放 严禁无单发