泉州市第一次全国污染源普查项目支出经费预算表.doc

泉州市第一次全国污染源普查项目支出经费预算表（各地可参照本表编制本地经费预算）泉州市第一次全国污染源普查项目支出预算表单位：万元序号项 目 内 容年 度 预 算 安 排备 注小计2007年2008年2009年1全市污染源普查前期准备工作7929.539.510专题一2全市污染源普查全面普查334.383238.313专题二2-1农业污染源数据采集由农业和海洋渔业部门另行做预算专题二之其中3全市污染源普查放射性污染源普查省级安排专项资金并负责调查，市级不再另行安排专题三4全市污染源普查成果开发应用230023专题四5合 计436.3112.5277.846 2 专题一：全市污染源普查前期准备工作专项经费预算明细表工作项目总预算预 算 说 明2007年2008年2009年预算总数（万元）1、全市污染源普查总体方案的制定1010 （1）污染源普查实施方案编制与论证11参照国家、省方案，由市普查工作办公室组织对污染源普查实施方案编制及论证 （2）污染源普查实施细则编制与论证11参照国家、省方案，由市普查工作办公室组织编制及论证 （3）各产业污染源普查方案编制与论证33参照国家、省方案，由市普查工作办公室组织编制及论证 1）工业污染源普查方案编制与论证1.51.5由市普查工作办公室组织编制及论证；方案编制1元，方案研讨、论证0.5万元 2）农业污染源普查方案编制与论证由市农业局、海洋与渔业局组织编制及论证 3）生活污染源与集中式污染治理设施普查方案编制与论证1.51.5由市普查工作办公室组织编制及论证；方案编制1万元，方案研讨、论证0.5万元 （4）普查员手册的印刷33暂定为3000本，10元/本 （5）污染源普查数据质量控制方案、抽查方案的制定11污染源普查数据质量控制方案和抽查方案的制定 （6）全市污染普查清查方案编制11方案编制1万元2、全市污染源普查数据采集及数据汇总方案的制定4.54.59 （1）各产业污染源数据采集表格印刷4.54.5工业源12000份、生活源10000份、集中式污染治理设施500份,每份2元 （2）各产业污染源普查技术规定编制国家统一编制 （3）各产业普查分析指标体系与汇总方案4.54.5参照国家、省方案，各产业普查分析指标体系与汇总方案编制及论证 1）工业污染源普查分析指标体系与汇总方案编制及论证1.51.5方案编制1万元，方案论证0.5万元 2）农业污染源普查分析指标体系与汇总方案编制及论证由农业部门编制 3）生活源与集中式污染治理设施普查分析指标体系与汇总方案编制论证1.51.5方案编制1万元，方案论证0.5万元 4）全市污染源普查分析指标体系与汇总方案编制论证1.51.5方案编制1万元，方案论证0.5万元 （4）污染源普查代码编制 国家统一编制3、全市污染源普查宣传1025540此项经费由市级财政负担（1）新闻发布会（5次）24283年以6次计算（2007年1次，2008年2次，2009年1次，每次2万元） （2）电视广告宣传460102007年在市级电视台广告宣传2万元；2008年6万元 （3）电台广告宣传00002007-2008年，2年期间合计8万元。 （4）报纸杂志广告宣传（2报，3年）2619泉州晚报、东南早报2007年-2009年的3年期间广告。 （5）户外广告宣传28212中心市区8个，1万元/个 （6）宣传画印刷省级统一制作 （7）宣传手册印刷 省级统一制作4、普查软件与数据库0 （1）普查软件维护 （2）服务器维护 （3）市级普查数据库建设和维护（4）软件使用说明与操作手册 国家统一编制5、市级普查网页建设及维护510520网页制作5万元（2007年使用），网站及网络设备维护10万元（其中2008年5万元，2009年5万元）总 计29.539.51079专题二：全国污染源普查数据采集与分析专项经费预算明细表工作项目总预算预 算 说 明2007年2008年2009年预算总数（万元）1、普查办公室运行2542.61077.6市普查办公室运行费用由市级财政安排 （1）前期调研5005查阅、购买文献资料、图件费、复印费5万元； （2）污染源普查办公室2042.61072.6 1）房屋租用办公场所及会议室借用市环保局办公场所 2）办公运行522.6532.6办公运行32.6万元：普查办公室8人，其中正式工作人员5人，聘用人员3人，工作人员办公用品、购买文献资料、图件费、市内交通、通讯等按每人每年2万元计算，则费用为：2万元/人.年8人 =16万元/年。聘用人员工资每月1000元：3人1000元/月.人12月=3.6万/年元。车辆保养、能耗、车险及其他费用每车每年3万元， 3）办公设备及交通工具购置105015办公设备购置15万元：办公室家具每套0.5万元，共5套，合计2.5万元；台式机2台，费用1万元；笔记本1台，费用1万元；打印机、传真机各1台，合计0.5万元；复印一体机1台0.8万元/台=0.8万元；碎纸机1台0.2万元；数码相机2台0.4万元/台=0.4万元；电话5台，合计0.1万元；空调1万元。 4）普查工作指导、检查的差旅等费用515525普查工作技术指导和检查费用20万元，主要为差旅费2、普查宣传已在专题一安排 （1）宣传动员会 已在专题一安排 （2）宣传活动及材料印刷已在专题一安排3、普查技术培训1012022市级培训由市级财政安排 （1）市级参加国家、省级培训56011参加国家、省培训（包括工业普查技术培训、农业普查技术培训、生活及集中式污染治理设施普查技术培训、软件技术培训及汇总验收技术培训等） （2）市级对各县（市区）重点行业、企业培训56011市级对各地培训，包括1）工业普查技术培训20万元；2）生活及集中式污染治理设施普查技术培训5万元。3）软件技术培训 5万元。4、普查的组织实施38131.73172.7普查的组织实施由市级财政安排 （1）工作会议3631207年2次，08年4次、09年验收和总结各1次，每次1.5万元 （2）调查表格及技术方案印刷5005按4万份表格，1万份技术方案，约5万元 （3）普查数据采集30123.30153.3 1）入户调查人员补助040.8040.8入户调查人员补助40.8万元。市直大概需要10个普查指导员，100个普查员，普查指导员每月补贴800元/人，普查员每月补贴600元/人，平均每人工作时间6个月。普查人员补助费总计：（10人800元/月.人+100人600/月.人）6月=40.8万元。 2）污染源数据采集3082.50112.5 市级承担市控以上重点污染源监测费用3030060市级承担市控以上重点污染源监测费用，其中废水监测89家、废气监测7家。水采样分析一年采样4次，气采样分析一年采样2次，监测费用按福建省物价局和省财政厅批复的关于重新核定福建省环境检测服务收费收费标准的通知闽价（2005）费567号文执行计算。 市级承担的重点调查污染源抽样监测07.507.5抽样监测按25家计，每家按3000元，共7.5万元。 市级监测部门急需的仪器购置035035市级需配备烟尘测试仪等现场监测仪器设备，约35万元农业污染源数据采集由农业、海洋与渔业部门根据全省农业源普查工作会议要求负责编制预算（另列，详见专题二其中） 污染源数据采集质量监控和抽查010010污染源数据采集质量监控和抽查：污染源监测质量控制采用监测阶段质量控制、收表审表质量控制、事后质量抽查评估等“三阶段”质量控制方案，其中，收表审表和事后质量抽查主要采用自查、互查、联合抽查等行政管理质量检查手段，费用包括劳务费、差旅费和交通费等，共计约10万元； （4）普查数据的录入和数据分析02.402.4数据录入人员劳务费10人800元/人.月2月=1.6万元，数据分析人员劳务费5人800元/人.月2月=0.8万元，合计2.4万元。5、普查前污染源清查100010清查的目的是查清辖区内全部本次普查对象的名称、地址、联系人、所属行业类别等。普查机构应将普查范围划分为若干普查小区，以本地区现有基本单位名录库为基础，与工商、税务、民政、编制、质检等机构提供的单位资料进行核对和调整，在此基础上，按普查小区逐一核实清查, 形成普查单位名录。费用包括劳务费、差旅费和交通费等，共计约10万元。6、普查质量控制 022022阶段质量控制采用填报阶段质量控制、收表审表质量控制、数据处理质量控制、事后质量抽查评估等“四阶段”质量控制方案，其中，数据填报、收表审表和事后质量抽查主要采用自查、互查、联合抽查等行政管理质量检查手段，费用包括劳务费、差旅费和交通费等，每个市县2万元，共22万元； （1）填报、收表审表和事后质量控制011011 （2）数据处理质量控制0110117、普查数据的分析与评估010010历史数据评估：2.5万元。数据分析与汇总2.5万元，报告与材料编制5万元。8、普查总结010010各专题总结报告编制与论证：工业、农业、生活和公共集中污染处理设施、放射性污染源普查、数据处理与分析、全面普查总结报告、普查指标体系等10份报告编制，费用：1万元/份10份=10万元。9、报告出版印刷010010工作报告、技术报告、验收材料印刷总 计83238.313334.3 7 专题三：泉州市污染源普查放射性污染源普查专项经费预算明细表（本专题省统一负责调查，经费由省级财政安排，市级不另外安排专项资金）工作项目总预算预 算 说 明2007年2008年2009年预算总数（万元）1、伴生放射性污染源普查经费由省级财政安排 （1）伴生放射性污染源总体调查实施方案 （2）伴生放射性性污染源调查手册 （3）伴生放射性污染源调查 1）现有资料的收集和分析 2）伴生放射性矿物资源开发利用企业基本情况调查 3）伴生放射性调查数据监测、分析 4）伴生放射性调查数据汇总、报告编制及研讨 （4）调查数据库 1）伴生放射性污染源调查数据库系统 2）交流及会议2、电磁辐射污染源普查经费由省级财政安排 （1）电磁辐射污染源调查方案和实施细则的编制 （2）全省电磁辐射污染源普查实施 1）电磁辐射普查动员 2）调查表格及实施细则印刷 3）电磁辐射普查表格回收和数据汇总 4）省级普查报告编制 （3）全省电磁辐射污染源抽样检查 1）抽样检查方案 2）到各设区市进行抽样检查 3）抽样检查报告编写3、放射源污染源普查实施 （1）放射源抽样普查方案编制 （2）I、II类放射源现场核查 （3）III IV、V类放射源和II、III射线装置抽样检查 （4）放射源动态管理数据库系统总计专题四：泉州市污染源普查结果开发应用专项经费预算明细表工作项目总预算预 算 说 明2007年2008年2009年预算总数（万元）1、基于GIS的污染源普查信息管体系建设2020 （1）重点污染源空间数据库建设55 1）1：25万基础空间数据22 2）重点污染源空间专题图库建设33 （2）系统开发1010 1）开发模式与技术方案的确定22 2）污染源信息管理系统开发55 3）其他辅助设备软件22 4）编制系统说明与操作手册11 （3）硬件配套553项合计5万元 1）服务器11配备服