产品质量抽查考核规定.doc

产品质量抽查考核规定1、目的为保证产品质量，加强对各工序产品质量的监督力度，杜绝管理漏洞，真正把公司的产品质量提高一个档次，争创全国名牌。2、使用范围适用于公司生产的所有产品，以及为保证产品质量的工艺文件、生产设备、生产现场、安全操作规程等体系文件要求的范围。3、职责3.1、产品质量的监督抽检、现场6S管理的抽检及安全检查。3.2、工艺纪律的监督抽查。3.3、对各部门的检查人员进行培训。3.4、召开质量例会。4、工作程序以管理体系文件为主线，根据2009年体系运行情况，对管理手册和程序文件进行全面修改后换版，一切检查工作都围绕体系文件，保证体系文件的全面贯彻执行。4.1、定期或不定期的对各工序的产品质量进行监督抽查，发现问题，分析原因及时处理。4.2、抽查的内容包括各工序生产的产品、加工工艺流程、工装模具、工位器具、采购进厂的配套件、外协件等。属检测检验的产品既抽查产品性能也抽查外观质量；属验证的产品按程序文件规定验证。 4.3、抽查各工序的不合格品的控制，包括对不合格品的鉴定、识别、记录和统计、隔离，参与对不合格品的评价、处置。 4.4、对产品质量指标的完成情况进行考核，分析完成情况，对出现的不合格品采用数理统计工具进行分析，找出主要原因，发纠正和预防措施处理单，并验证实施效果。 4.5、及时处理用户投诉，24小时给予答复。接到用户投诉后，马上落实责任作出处理；短时间落实不了责任的先处理后落实，体现时刻以用户为关注焦点。4.6、抽样规定，采用GB/T2829周期计数抽样检验标准的使用方法判别水平的一次抽样方案，不合格质量水平（RQL）为30,在已检验或转序的产品中随机抽取样本，样本量为5（0，1）。4.7、每月进行一次检查员质量意识和业务技能的培训，出现问题能够分析原因，制定纠正预防措施。4.8、每月召开一次质量例会，通报全月质量考核情况，布置下月质量计划。4.9、每6个月进行一次综合管理体系内部审核。5、质量检查考核细则5.1、质量处罚，对成品性能、主零主项达不到规定要求；外观质量差违反工艺管理规定及相关管理制度，质量损失额度小或造成的影响小的问题，按照下列标准进行处罚。对于用户投诉造成重大损失或造成重大影响的，组织有关人员召开专门质量分析会议，研究处理决定。质量问题处罚明细序号质量问题分厂厂长检查科长 检查员1用户投诉（落实责任）200元/次160元/次120元/次2成品性能100元/次150元/次200元/次3主零主项50元/项50元/项100元/项4外观质量50元/件50元/件100元/件5做安标产品不合格1000元/次500元/次500元/次6无合格证转工序500元/批相关责任人400元/批7不按工艺检验、不按不合格品控制程序执行、未按纠正预防措施实施100元/次相关责任人150元/次注：未设检查科长的单位，属检查科长的罚项由车间主任（工段长）承担。5.2、质量管理体系考核处罚细则序号考 核 项 目罚款标准1质量记录填写不完全10元/项2规定不执行及执行记录不填制50元/项3重要项目不执行100元/项4体系运行不合格200元/项5管理评审不能按时提交分析报告100元/次6管理评审记录不齐全50元/次7内部审核不按时参加首、末次会议50元/次8内部审核不积极配合50元/次9内部审核的不合格项不能按期关闭100元/项10没按文件传递相关纠正和预防措施50元/次11没有按文件制订纠正和预防措施100元/次12对纠正和预防措施实施不到位或不实施100元/次13质量记录不及时传递50元/次14未按文件要求保管质量记录30元/次15签订特殊合同后无合同评审表50元/次16特殊合同中合同评审表不完全30元/次17合同评审表内容有误50元/次18顾客电话咨询无电话记录30元/次19完成合同后无顾客满意程度调查表30元/次20每季度无售出产品质量报告30元/次21每季度无仓库检查记录30元/次22顾客对产品质量投拆没及时反馈、传递100元/次23由于销售人员服务不到位造成顾客投拆100元/次24对顾客的服务没及时登记50元/次25销售合同台帐不及时填写30元/次26成品、半成品区标识不清或无标识30元/次27采购原辅料无采购计划50元/次28未及时对供方调查、评定100元/次29进货验证通知单不齐全、不及时20元/次30未按文件对运输方管理30元/次31工艺文件不齐全30元/次34对不合格品未及时评审处置50元/次35批量不合格200元/次36购买设施无设施配置申请单50元/次37使用无设施验收单的设施50元/次38设施有关资料未能及时归档50元/次39出现事故无设备事故报告50元/次40未按时整理设备运行记录、维修记录50元/次41设备保养、维护未按规定进行50元/次42不能及时提供建筑设施年检计划50元/次43未按规定对原材料进行抽样检测50元/次44未按规定对成品实施检测100元/次45原材料检测不合格未及时采取措施50元/次46检测结果与实际出入较大且造成不良影响100元/次47量检具到期未检测50元/次48量检具检定记录不全50元/次49出厂不合格品造成不良影响480元/次50未按规定及时进行数据分析50元/次51原材料批量不合格未能检测出50元/次52未制定年度培训计划50元/次53培训记录不全不齐20元/次54未按规定实施培训30元/次55已装车产品存在缺陷或不合格100元/次56液压产品超出三个月，不重新试压发货100元/次57外购或外协件无合格证入库100元/次58文件无编审批50元/个59文件、记录编号与程序不符10元/个60出厂产品无合格证50元/次61收到质量反馈不及时处理100元/次62质量反馈结果不及时反馈相关科室100元/次63不合格品不划区存放、隔离50元/件64上工序不合格品被下工序检查出50元/件65工序中存在的上工序不合格100元/件66接到原材料不合格报告超10天不反馈100元/天67实际操作与工艺文件不符50元/次68工装未经验证就使用100元/件69上工序不合格下工序加工完才查出100元/次70其它未列入项目，视情况50-500元5.3、质量奖励细则序号奖 励 理 由奖励数1连续三个月无质量投诉1000元2质量抽检成品性能连续三次合格率100%500元3质量抽检主零主项合格率96%200元4质量举报，按照影响产品质量的程度奖励50-200元5内部审核记录完整准确，与事实相符500元6现场检查产品标识齐全、卡物相符200元7车间设备保养无黄袍，维修保养记录齐全200元8现场产品定位准确，生产现场符合6S管理规定300元9通过技术改造提高产品质量100-800元10合理化建议采纳后提高产品质量100-500元11管理体系运行正常，无不符2