房地产公司管理制度

1 房地产公司管理制度 2 目录 第一章 组织结构及岗位责任制 1 组织架构 2 岗位责任 第二章工程管理 1 项目开工前准备工作 2 工程协调管 理 3 工程质量管 理 4 工程安全管 理 5 工程计划管 理 6 工程技术管 理 7 工程施工检 查 8 工程回访维 修 第三章 工程部职工目标管理考核 奖惩制度 1 考评内容及标准 2 奖惩办法 3 考评具体内容如 下 第四章工程管理流程图 1 项目计划管理流 程 2 技术管理流程 3 工程造价管理流 程 4 甲供材料管理流 程 5 工程质量管理流 程 6 工程进度管理流 3 程 7 安全文明管理流 程 8 合同管理工作内容 4 9 现场协调管理流程 10 竣工工程移交管理工作流程 第五章管理制度 1 图纸审核制度 2 图纸交底和图纸会审制度 3 施工组织设计 方案 监理规划大纲审批制度 4 管理会议制度 5 管理协调工作制度 6 技术交底制度 7 工程质量控制工作制度 8 旁站监理制度 9 见证取样制度 10 设计变更和工程洽商审批制度 11 工程质量复检制度 12 施工现场的值班制度 13 工程竣工预验收制度 14 工程质量事故 问题 报告制度 15 项目施工日记制度 16 工程进度控制工作制度 17 管理资料的管理与归档制度 18 管理人员安全文明管理制度 19 项目部办公室管理制度 20 验收内容 第六章管理表格 1 附表一技术交底卡 2 附表二回访工作计划 3 附表三回访维修单 4 附表四材料检验记录 5 附表五整改通知书 6 附表六工程联系单 5 7 附表七工程检查情况汇总表 8 附表八施工日记 9 附表九文件评审记录 10 附表十文件审阅记录 11 附表十一 临时施工机械台班记录 12 附表十二 工序交接单 13 附表十三 文件和资料借阅登记表 14 附表十四 收文登记簿 15 附表十五 发文登记簿 16 附表十六 工作会议纪要 6 第一章 组织结构及岗位责任制 1 组织架构 南京中海地产有限公司 项目部组织架构表 经理 副经理主任工程师 助理经理副主任工程师 土建工程师水暖工程师质量工程师 电气工程师材料工程师资料员 土建工程师安全工程师造价工程师 生产组质量技术组 2 岗位责任 2 1 部门经理 A 在主管助理总经理领导下 全面负责项目部的工作 根据公司的发展计划 负责 7 提出项目部年度 季度 月度工作计划 并且对工作计划进行布置 检查 调整 定期向主管领导汇报执行情况 对工程工期 质量 安全 内外协调和相关工程 成本控制履行管理职责 B 负责组织重大工程施工组织设计 方案的讨论和审定 针对施工过程中易犯的质 量问题和簿弱环节 制定预防措施以减小和消失或预防不合格的产品发生 以及 对招投标的技术方案的评审工作 C 负责部门内的各项工作的布置 落实和检查 D 负责与公司内部各部门的配合与沟通 做好对外联系 洽谈 协调工作 E 组织贯彻执行国家和地方有关法律 法规 政策 公司规定 严格执行国家和上 级主管部门有关技术 标准 规范 规程 和规定 F 参与房产项目发展计划的制定 配合合约部做好招标工作 提出合理化建议 协 助合约部招标工作及项目工程成本控制 G 负责部门内行政工作和员工 的教育 培训及考核 提出奖励和使用建议 H 完成公司领导交办的其他工 作 2 2 项目副经理或助理经理 A 在经理领导下 协助经理工作 经理外出时由经理授权 可行使经理职权 B 参与项目发展计划的制定 负责编制各工程项目年度计划及月 进度计划 组织 检查月度施工生产计划完成情况 汇总上报的月度计划和统计报表 C 负责对项目进度 安全生产 施工现场 工期管理工作 定期组织对施工单位进 度 安全生产 文明施工 工期的检查 考核 负责对重大安全事故的调查处理 工作 D 参与与政府部门 安全监督等相关部门的联系和协调工作 E 负责现场各施工单位间的协调控制 F 完成公司领导交办 的其他工作 2 3 主任工程师 A 在部门经理领导下 分管项目质量管理及技术管理工作 B 负责项目质量目标 质量计划的制定 负责组织工程项目施工组织设计和重大施 工方案的讨论和评审 负责组织工程项目施工图纸的审查 C 负责项目技术问题的汇总 与设计部联系并落实相关措施 D 负责组织项目图纸会审 技术交底等 E 负责施工样板 的采集 存放 F 负责完善项目资料的存档 分发工作 8 G 负责监督工程质量管理 负责对重大质量事故的调查处理工作 负责组织工程竣 工验收 H 完成公司领导交办的其他工作 2 4 专业工程师 土建 水暖 电气 质量 A 在部门经理 副经理的领导下 完成项目部职责范围内的业务管理工作 B 参与生产计划的安排 C 认真学习相关业务知识 学习新技术 新知识 熟练掌握应用本职工作范围内的 施工工艺 验收规范 质量标准 D 按照岗位分工 审阅有关工程项目的图纸资料 提出和收集工程项目问题 及时 与有关领导 部门 项目沟通解决 参与施工组织设计或施工方案的校对和审核 工作 参加设计交底 图纸会审工作 E 各专业工程师应制定详细工作计划 制定针对项目施工应采取质量 进度 安全 预防控制措施 督促落实 检查 并做分阶段总结报告 F 深入施工现场监督 指导施工单位按设计图纸 施工组织设计 施工验收规范进 行施工 督促事故单位加强现场质量 安全 进度 文明管理工作 参与项目施 工中各分部 分项工程施工验收 并对关键部位 关键工序实行旁站监理 发现 问题及时向项目反馈 并提出改正建议 必要时向上级汇报 做好施工日记 G 参与对项目工程质量 安全生产 文明工地 工期的检查工作 参与对项目重大 质量 安全事故的调查处理工作 H 对工程项目发生的设计变更 经济签证 工程联系单 隐蔽工程记录等工程文件 资料 及时审核答复 I 各专业工程师在一定阶段或单位工程完工后 及时把有关工程资料全部上缴归档 包括施工日记 隐蔽记录 设计变更 联系单等 J 责组织对经常装饰才能 半成品的检查 K 完成公司领导交办的其他工作 2 资料员 兼 A 在部门经理 副经理的领导下 负责接收 发放及保管项目 工程技术资料 文 件 书信等有关资料 B 对来往的资料 文件进行整理 做好编号 登记 经部门领导阅批和相关的工 程 师阅知后归档 接待来访人员并做好记录 编号规定 单位 部门 名称 文 件简称 顺序号 分册序号 9 C 需要购置的国家或行业部门颁布的标准和规范应由公司领导批准后 统一购置标 志后 借发使用 D 负责保管项目用的器材 工具 办理他人借还手续 E 负责保管和使用有关 图纸专用印章 F 文件资料销毁必须请示部门主管 公司领导批准后 有两人共同 集中处理 需要 保存的作废文件 资料员注册单独存档 G 参加有关会议做好记录 H负责部门的内勤工作 I 完成领导交办的其他工作 10 第二章工程管理 1 项目开工前准备工作 在拟建工程正式开工前必须进行施工准备工作 为工程正式开工 创造必备的施工条件 1 1 技术准备 1 图纸审核 见图纸审核制度 2 了解在施工范围受噪音 粉尘 交通等影响的居民区 工业区 商业区等 以便按国家和地方相关的法规 规定办理手续 3 图纸交底和图纸会审 图纸交底和图纸会审制度 4 施工组织设计 方案 监理规划大纲审批 见审批制度 1 2 施工现场准备 A 会同施工单位对施工现场给定的永久坐标和高程 按照建筑总平面要求进行 场地控制网测量 设置场区永久性控制测量标桩 B 负责施工现场水通 电通 排污畅通 道路畅通和场地平整 C 按文明标准化工地要求组织实施 硬地化场地 一图五表齐全 安全标志明显 D 由项目管理部落实安排事故单位施工现场临时设施的建设 临时设施的需用 量 位置必须与施工组织设计中的总平面图相一致 为开工做好准备工作 1 3 施工场外协调 项目部联合公司相关部门进行质监站 人防质监站等政府部 门的报验手续 2 工程协调管理 2 1 工程协调管理 A 项目部牵头设计部 合约部 前期报建部参加 协调与规划 勘查设计单位的管理 工作 B 前期报建部牵头 与市建设部门 公用单位 上 下水 煤气 热力 电力 电 讯 绿化 排污 道路 环保 的协调管理 合约部参加 2 2 总承包项目与工程协调配合管理 11 A 项目部组织总承包项目单位与当地政府各有关部门质量监督 劳动 安全 市 政管理 环卫 交警等取得联系 得到他们的支持 做好协调管理工作 B 项目部组织总承包单位与设计单位之间的协调管理 C 由项目部组织的总承包单 位与现场各分包单位 主要分包单位 之间的协调管 理 必要时请合约部参加 必须监督和加强工程各方面的协调管理工作 除了 在计划安排上做到合理 减少矛盾外 在日常工作中 要经常深入工地了解情 况 发现问题 主动疏通 及时解决 除按计划日常调度外 一每星期开一次 工程例会 工程例会应有业主 工程监理 施工单位等有关单位和部门参加 检查计划执行情况 研究工程建设中存在的问题 明确解决问题的措施 责任 者 期限 会议纪要由监理单位记录 印发 3 工程质量管理 A 项目管理部质量管理工作实行项目管理部经理负责制 技术负责人和专业工程师负 责日常检查工作 坚持 质量第一 预防为主 的方针和 计划 执行 检查 处 理 循环工作方法 不断改进过程控制 B 项目管理部必须建立质量管理组织架构系统 按照合约规定 制定好质量目标管理 办法 采取工程质量控制节点及分项工程预控措施 逐项控制 分包单位必须建立 行之有效的质量保证体系 分包单位将质量目标再进行分解 一级抓一级 把质量 管理贯穿于整个施工过程 C 项目质量控制因素应包括人 材料 机械 方法 环境 项目质量控制必须实行样 板先行制 所有工序样板待项目部 监理验收合格后 方可大面积施工 D 督促并检查施工单位编制的施工组织设计 施工方案 主要技术 质量计划内容要 具体有针对性 起到指导施工的作用 E 质量计划应体现从工序 分项工程 分部工程到单位工程的过程控制 且应体现从 资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制 F 项目部将工程质量管理纳入到各施工组织设计中 建立质量 三检制 制度 严格 按照设计图纸及施工验收规范进行各分部 分项工程质量检验评定工作 针对不同 的工程内容 基础结构 主体结构 安装 装饰 小区景观 竣工 进行每周一次 的项目例行检查 G 建立设计图纸会审交底会议纪要制度 工程施工中的技术核定单 质量交底均必须 有书面资料 所有隐蔽工程验收单必须有施工单位 建设单位 监理 鉴证 H 项目部针对分部分项工程进展情况及时收集 整理工程检查资料 并有专人负责 以备工程竣工验收资料查看 及时检查工程技术资料 I 抽查各种原材料 半成品 成品 构配件 器具 设备以及涉及安全 功能有关 产 12 品质量验收 试验 对无出厂合格证和无材质试验报告或材质试验报告不合格的严 禁使用 J 检查施工现场计量工作 监督检查涉及结构安全的试块 试件以及有关材料 应按 规定进行见证取样检测 K 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行全面检测验收 L 对后续工序质量有决定作用的测量与放线 模板 翻样 预制构件吊装 设备基础 各种基层 预留孔 预埋件 施工缝等应进行施工预检 做好记录 M项目部建立单位工程施工的质量日记 内容要齐全 施工部位填写完整 质量情况 如实记录 若施工中发生质量事故 应按事故性质 损失金额大小填写质量事故报 告 并书面报告公司领导 N 建立半成品 成品保护 督促检查施工单位 从组织 技术上采取措施保护产品 产 品交接后 采取包裹 覆盖 封闭 合理安排施工顺序等措施 定人定岗定责任保 护 O 工程质量事故处理 由项目部牵头 成立由专业工程师 监理单位 施工单位等参加的 质量事故调查处 理小组 制定质量调查原则 调查程序 根据调查结果 分清责任 确定处理方案 追究事故责任 质量事故处理后 组织鉴定验收 4 工程安全管理 4 1 安全管理宗旨 安全政策目标是为员工提供健康和良好的安全施工环境 使所有工作都能够既 安全又有效地进行 制止违章作业 杜绝伤亡事故的发生 公司以安全工作和健康 为先 并承诺采取下列合理可行的办法 A 向所有工程施工人员包括受工程影响的公众人士 提供安全及健康工作环境 B 任何时间都遵守政府及有关部门颁发的安全法规 规范及标准 C 提供已受训练 有经验和资格的人员进行安全监督 D 提供工程施工的施工机械 设施及施工场所 施工安全 E 提供所有员工足够的安全工作资料 指示 训练及监督 F 有效控制 协调 监察所有分判商的施工安全措施 G 建立有效沟通渠道 使参与工程的有关单 位能够相互沟通 共同磋商有关健康及安 全事宜 13 4 2 职责 A 受公司总经理委托 全面统筹项目有关安全工作事宜 B 讨论及考虑有其他人员提出的安全检查 C 监督管理项目施工单位的安全工作 组织进行每月一次的安全检查 D 发生意外事故 伤亡 火灾 交通等 时 组织进行调查 分析并督促防范整改措 施的实施 A 安全主任职责 1 贯彻执行国家 政府部门关于安全生产和劳动保护的法规和企业的安全生 产 规章制度 作为公司安全生产第一责任人的助手 在安全生产直接责任人领 导 下 对公司执行安全生产情况进行经常性监督检查 经常深入基层和现场 掌 握安全生产情况 指导基层单位技术工作 调查研究不安全因素 提出改进 措 施 2 组织安全生产检查 及时向领导和上级有关部门汇报安全情况 3 参加审查施工组织设计和编制安全技术措施计划 对贯彻执行情况进行督 促检查 4 进行工伤事故统计 分析 报告 参加工伤事故的调查和处理 提出整改 意见 5 制止违章作业和违章指挥 遇到严重险情 有权暂停生产 并报告领导处 理 6 对违反安全技术劳动法规的行为 经说服劝阻无效时 有权越级上报 7 制定及审核安全检查和评比情况 公司的整体安全策划 培训计划等全面 安全事物工作 8 参加审查对各分包单位资质及招投标过程中保证有足够的资金用于安全 技 术措施 9 负责各分包单位的安全合同协议 督促项目管理部认真执行 4 3 施工现场卫生防疫 1 建立卫生防疫体制和防疫制度 加强职工卫生教育 2 完善现场卫生设施 项目管理部必须设置职工卫生设施 高层作业区 应设置便桶 并落实专人清理 非水冲式临时厕所应加盖喷药 定期 清运 14 3 现场生活区 应有清扫制度 办公室 会议室 宿舍 等场所的物品 应堆放整齐 食堂的位置应远离厕所 垃圾堆场等污染源 4 项目管理部应自觉遵守南京市环境卫生管理条例 及其它环境卫生 法 规的规定 严禁因施工而影响市容环境卫生 4 4 安全检查的内容包括 安全生产责任制 安全保证计划 安全组织机构 安全保证措施 安全技术 交底 安全教育 安全持证上岗 安全设施 安全标识 安全记录等等 重点检 查违章指挥 违章作业 4 5 施工现场公司司标 宣传规定 公司开发项目 组建项目管理部班子 项目管理部要在新的施工现场 在明显 的位置 地段 主要在进出口位置 根据公司的统一规定 加工和设置公司司标 司标的大小 颜色符合有关规定 4 10 施工现场的值班 见值班制度 5 工程计划管理 5 1 施工生产计划管理 A 工程进度计划 1 项目部参与项目发展规划 项目投标和工程合同的编制 编制各项目工程总进 度计划 报请公司主管领导批准后 下达各项目实施 2 项目部根据公司地产发展计划 工程总进度计划 报请公司领导批准后 下达 各项目的实施 3 审核由施工单位根据批准实施的工程总进度计划编制上报的年度工程进度 计 划 4 工程月进度计划由项目管理部根据工程总进度表编制并于每月 28 日上报公司的 战略发展部 5 为确保月度工程计划的实现 项目部建立每周生产会议制度 编制和检查旬 周 进度计划 必要时可不定期召开各种协调会和日碰头会 B 工程统计 1 项目月度工程形象进度及工程量完成统计报表和工程月报由项目管理部编制 并于当 月 28 日上报公司战略发展部 15 2 督促地盘做好有关工程索赔统计资料 C 计划的控制和保证 1 施工设计图纸 指令和各项指导施工的技术文件必须按发展计划和总承包合同 规定的时间及时下达到项目管理部 2 甲方供应材料 设备按照项目上报的工程物质 机具采购供应计划及时供应到 现场 3 项目管理部督促施工单位或分包单位对施工机械设备的配备检修 劳动力安排 材料供应和施工技术措施等按施工组织设计规定的内容落实到位 5 2 工程审批制度 A 物资采购计划 1 工程开工前和工程施工过程中 各施工单位必须提出物资采购计划 提交项目 部相关管理人员 由相关管理人员联系合约部供应情况 物资采购计划包括 序号 物资名称 规格 型号 数量 要求进场日期 质量标准或对质量的要 求 并要求提供出厂合格证等资料 2 运作程序 合约部根据施工图提出材料需要采购计划今项目部联系合约部 寻 找供应商询价并拿出样板今合约部对供应商询价并拿出样板今经设计部 批准 样板今合约部部签定采购合同今材料供应到现场今项目部验收入库或 进入施 工现场使用今结余材料报合约部处理 附表八 B 工程款 工程款的支付程序 施工单位根据合同结算时间完成工程形象进度 质 量标 准 提交付款申请书今监理单位现场总监审核确认今项目部相关管理 人员签 字确认今项目经理审核确认今合约部复核 确认签字同意支付今总 经理审批 签字今财务部经办人审定签字 今承包商直接来公司财务部具体 办理收取工 程款的一切手续 C 临时设施审批制度 1 工程开工前 根据施工组织设计确定各施工单位临时设施的位置 平面尺 寸 等 对临时设施进行布置 总平面布置要求合理 整齐 安全 经济 同 时 不影响永久建筑物的施工 2 临时设施的各项以表格形式逐项列出 序号 名称 建筑面积 结构形式 预算单价 完成时间 负责人等 16 6 工程技术管理 6 1 施工技术管理 A 施工技术管理的主要任务 正确贯彻国家的各级技术政策 国家的有关规定 规 范 规程 科学地组织各项技术工作 建立良好的技术秩序 保证施工生产过程 能符合技术规律的要求 不断推进技术的进步 确保安全施工 文明施工 努力 提高过程产品质量 加快工程建设进度 不断提高经济效益和社会效益 B 技术管理工作系统图 项目经理 项目主任工程师 土建技术人员水 暖 机电技术人员 C 技术交底 见技术交底制度 D 在施工过程中 如发现设计图纸上存在问题 或因施工条件变化必须补充设计 或 需要材料代用 可向项目主任工程师提出工程变更联系单 6 2 项目施工日记 见项目施工日记制度 6 3 施工技术资料管理 A 文件资料管理 1 项目部统一由资料员 兼 收发文件 资料 设计图纸等 并办理签收手续 2 项目部来往函件须类别分明 编号统一 并按工程项目与类别进行整理归档 列清目录 3 施工图纸技术文件由资料员统一保管 合同文件由资料员保管 项目部每个 管 理人员均应保管好与自已本职有关的文件资料 5 严格文件资料的借阅制度 各类资料的借阅必须征得部门经理或资料员同意 并办理手续 登记归还日期 B 设计图纸的管理 1 项目部接到施工图后 盖收文章 编号登记 按规定的份数分发给监理后发给 17 施工单位 2 施工单位和有关部门 并及时组织设计图纸会审 3 凡尚未进场的施工单位 包括委托外加工单位 其施工图 包括设计修改文件 由项目部分发 凡已进场的施工单位 包括委托外加工单位 其施工图 包括 设计修改文件 由项目部发到项目部 由项目部发给监理公司 施工单位 4 项目部收到设计部 合约部签认后发来的设计变更 设计修改等技术文件后 经部门经理及项目工程师阅批后按施工图份数分发到监理后 由监理发给施工 单位 5 技术核定单经设计部确认后有效 6 施工图纸 设计修改等技术文件的签收分发工作要做到及时 准确 到位 并 注明收发日期 C 竣工资料的管理 1 建设工程竣工资料的编制和报送应 符合国家和地方建筑管理部门和城建档案 馆的有关规定 2 竣工档案必须真实地反映建设过程和工程竣工后的实际情况 要求做到完整 准确 签证完备 D 工程竣工验收程序 1 主分包单位自验 预验竣工工程 2 项目部组织分 包单位初验 请工程监理参加 3 竣工资料按照要求准备齐全 完整 4 项目部组织监理和各施工单位参加 申请政府有关部门分别对消防 卫生 环 保等专业进行竣工验收 并填写竣工鉴定书 5 对初 验中存在的问题 施工单位抓紧认真进行处理整改 6 监 理 总承包 主分包一起进行整改后的复验 7 监理写出 书面评估报告 8 总承包单位提交正式验收申请报告 9 项目部和总承包单位组织正式验收 监理 设计 质监 各分包商参加 并 写出验收评估意见 质监部门提出质量评定等级 10 确定交接日期 办理交接手续 E 工程竣工资料 标准化管理 附表 F 施工图纸 技术核定管理规定 对施工图纸 设计变更 技术核定的管理现作如下规定 有关部门 项目管理部 按此规定执行 1 职能部门 18 1 项目部是发展项目的代表 业主 南京中海地产有限公司 2 施工单位是承包公司的代表 2 施工图纸 设计变更 1 项目部在收到设计部转发的施工图纸 设计变更 按业务职能分发给监理 并由相关人员督办 2 施工图纸会审 项目部收到施工图纸后 应组织熟悉图纸 由主任工程师牵 头与监理单位 施工单位商定会审图纸的时间 地点 出席人员 3 技术核定单及特殊情况 1 施工单位及其它部门提出要求变更设计文件 经项目主任工程师复核后 可 主送设计部 抄送相关部门 2 施工单位及其它部门提出的重大或改变使用功能 增加费用的变更设计建议 性文件 必须经监理单位确认复核 报项目部接收 由项目部组织合约部 设计部 项目管理部等商讨评审 共同确定是否接纳 反馈与监理单位及施 工单位 整个过程做好文件交接登记 3 如遇正在施工的工序 材料等 项目部认为必须的 项目部一般不应干预施 工程序 可先用口头形式指令施工单位暂停或修改 并通知工程师 事后应 尽速补发变更通知单 通知单发送可按 2 3 条执行 4 凡属结构修改的技术核定不论任何部门提出 均应由设计部确认 7 工程施工检查 A 施工单位在每个分项施工时 专业工程师要深入施工现场一线 仔细检查各项准备 工作 包括原材料 半成品 成品材料 坐标 轴线 标高 工艺 现场安全是 否符合要求等 检查施工时是否按施工组织设计及技术交底要求执行 计量是否准 确 技术资料是否准确 齐全 管理是否到位等等 在操作前和操作中消灭隐患 B 每分项工程结束后 在施工单位自检 监理检查的基础上 必须全面复查 特别是 隐蔽工程 重要部位 影响使用部位要重点检查 做好验收记录 C 检查中发现的问题 及时书面通知整改 对整改不及时或不见成效 立即停工 开 现场办公会 采取措施解决 并做好文字记录 8 工程入伙前准备工作 A 工程回访 由项目部负责 由施工单位组成工程回访维修队 建立相应的回访工 19 作制度 以指导回访工作计划的制定和实施 B 回访方式有 例行性回访 季节性回访 技术性回访 特殊性回访 可采用电话 询问 会议座谈 登门拜访等行之有效的方式进行 C 对存在质量问题 仔细研究 分析产生的原因和责任 解决问题方法 落实解决 责 任人和时间 特别是对影响使用功能的质量问题及影响企业信誉的质量问题 必须采取应急措施 3 日内行动维修 以最快时间彻底解决 D 对存在质量问题 督促施工单位按照研究方案立即解决 并按规定的时间 质量 等要求圆满完成 做好回访工作 E 对存在施工质量问题 若施工单位在规定要求不作回访维修 项目部负责另行组 织处理 事后按合同约定对原总包单位处罚 F 对由用户造成的质量问题 要耐心做好客户的思想工作 采取灵活处理方法 避 免造成不必要的社会负面影响 附表六 附表七 第三章 项目部职工目标管理考核 奖惩制度 1 考评内容及标准 A 项目部考核内容 1 质量控制 达到管理目标 各项措施得力 及时 2 工期控制 基本达到管理目标 纠偏措施及时 资料完整 3 投资控制 及时准确完成工作 工程款及工程结算的计量 审核 4 资料管理 各项管理资料齐全 整洁 及时 规范 5 协调工作 能及时协调各方关系 定期召开例会 6 现场管理 能及时督促安全性和文明施工成效突出 7 内部管理 内部管理严格 办公室整洁 上墙图表齐全 8 贯标管理 资料齐全 按程序管理 B 社会评议内容 1 业务技术水平 能胜任岗位工作 2 工作责任心 严守职责工作到位 20 3 服务态度 工作积极 服务热情 4 没有违背职业道德行为 C 用百分法对各项分解 按评定标准打分 D 项目部分别于每年的 6 月下旬和 12 月下旬组织考核组对各项目部职工目标 管 理 责任书的落实情况考核 全年分为 上半年考核得分和下半年考核得分 加 权计分 2奖惩办法 A 全年得分 95 分以上 含 95 分 为优秀 B 全年得分 90 94 分 C 全年得分 85 90 分 D 全年得分 80 84 分 为合格 E 全年得分 70 79 分 F 全年得分 70 分以下 不含 70 建议提交公司 G 因管理过错发生较大质量事故 对有关责任人进行处罚 3 考评具体内容如下 A 质量控制 满 25 分 1 各分部分项工程管理细则齐全 有相关人员签字 不 满足工程分部 分项要求扣 1 分 无土建 水 电 暖等专业细则 每缺一项扣 1 分 2 能及时审批施工单位 监理单位上报的施工组织设计 施工方案及监理 方案 提出合理修改意见 不及时或未批复扣 2 分 未提 出合理修改意见扣 2 分 未及 时收集修改后资料扣 1 分 3 已对施工单位 监理单位的管理人员及技术工种进行资质审查 有记录 无资质资料扣 2 分 无审查记录扣 1 分 4 隐蔽工程验收 工序验收的手续齐全 资料完整 每缺一项扣 1 分 未及时归存盒扣 1 分 5 施工测量的复测 检查资料完整 缺初始复测报检验单扣 2 分 21 每缺一层复测资料扣 0 5 分 一般限扣 4 分 6 因工作失职发生一般质量事故 每起扣 2 4 分 7 因工作失职发生重大质量事故 每起扣 10 15 分 8 各分部分项工程完工后能及时进行质量核验核评定 有一定比例抽验 每缺一项评定扣 1 分 无抽验记录扣 1 分 9 对关键部位 关键工序能进行跟踪旁站监理 旁站记录齐全 缺一项扣 2 分 10 每月针对质量问题的联系单 通知单或指令单不少于一份 并有处理结果 记录 每缺一次扣 2 分 通知单 指令单没有 回复单一次扣 1 分 B 工期控制 满分 10 分 1 能及时审核施工单位上报的进度计划并提出修改意见 没做到扣 1 分 2 对工期的延误或延长能及时找出原因 并要求施工单位制定纠偏措施 没有找出原因扣 1 分 无措施扣 1 分 3 能及时督促施工单位按计划投入足够的劳动力和机械设备 没做到扣 1 分 4 能及时建议业主和督促施工单位按计划组织材料和设备进场 没做到扣 1 分 5 能及时督促施工单位制定月进度计划 有审批记录 没有做到扣 1 分 6 每月至少有一份于工程进度有关的指令单 通知单或联系单 没做到扣 1 分 7 每周的例会上均有反映工程进度的内容 没有扣 1 分 C 投资控制 满分 5 分 1 能及时对已完合格的分部分项工程进行计量或审核 未计量或未审核扣 1 分 不及时扣 0 5 分 2 对施工单位提出的工程变更的工程量和索赔能及时准确的进行审核 做不到扣 1 分 22 D 资料管理 满分 5 分 1 填写表式内容完整 规范 手续齐全 无签字 填写不全每项扣 0 5 分 未及时批复每项扣 0 5 分 施工单 位未按表式申报扣 1 分 2 施工日志记录及时 发现的问题有处理结果 内容完整 能及时准确反映 管理全过程 日记缺少一项 扣分 0 5 分 无签字一项 扣分 0 5 分 3 公司批文等前期资料收集齐全 不及时缺一份扣 1 分 4 各种来往书面文件 函件有登记 有签收 做不到每一项扣 0 5 分 5 工程竣工后 能及时收集 整理工作资料 编写工作总结 做不到扣 2 5 分 6 各项管理资料按公司统一规定要求 填写整洁 归档整齐 做不到扣 2 分 E 协调工作 满分 5 分 1 能坚持召开每周 后期扫尾时可适当延长 例会 协调现场发生的问题及 建设各方的关系 会议纪要内容完整 做不到扣 2 分 2 协调周边社会关系 确保工程施工 社会关系协调不好影响工程施工扣 1 分 F 现场管理 满分 10 分 1 施工现场脏 乱 差 安全隐患事故较多 扣 1 分 2 没能就施工现场脏 乱 差和安全事故隐患 向施工单位 监理单位发出 整改通知 并有施工单位回复 扣 1 4 分 3 施工现场发生重大伤亡事故 扣 4 分 4 因施工现场脏 乱 差和安全防范工作做的不好 被省 市有关部门通报 批评 扣 2 分 5 标准化施工现场 加 1 分 获市级文明工地 加 2 分 获省级文明工地 加 3 分 G 项目内部管理 满分 10 分 23 1 项目部人员分工合理 指责明确 做不到扣 2 分 2 因上墙的图表不全 布置不整齐 扣 1 4 3 办公室环境不整洁 卫生状况差 扣 2 分 4 未建立技术资料和办公设备台帐 扣 1 分 H 贯标工作 满分 10 分 1 受控文件登记齐全 不齐全扣 1 3 分 2 归档资料有清单 建立总 子目录 无清单扣 1 分 3 发现工作中实际存在的不足按不合格品控制程序改进 未按程序改进扣 1 分 4 图纸有修改的标注 未标注扣 1 分 5 有统计技术应用增加 1 分 I 社会评议 满分 20 分 业务技术水平 能胜任承担的管理工作得 7 分 基本能胜任所承担的管理工作得 5 6 分 不完全能胜任所承担得管理工作得 0 4 分 工作责任心 工作责任 心强 管理严格 得 3 分 工作责任心较强 管理较严格 得 2 分 工作责任心不强 管理不严格 得 0 1 分 服务态度 工作主动 服务热情得 3 分行为 工作较主动 服务一般得 2 分 工作不主动 服务不好得 0 1 分 职业道德 没有违背职业道德的行为得 2 分 有违背职业道德的行为扣 10 分 24 第四章工程管理流程图 项目工程进度 计划管理 项目技术管理 项 甲供材管理 目 部 管 质量控制管理 理 工 进度控制管理 作 安全文明控制管理 合同管理 协调管理 25 评 4 1 项目计划管理程序 项目发展计划施工图纸 编制总施工进度计划 抄送相关部 总计划评审 确定总施工进度计划 根 据总 施工 进度 计划 编 制 样板 确认 计划 报 设计 部 根 据总 施工 进度 计划 编 制 图纸 交付 计划 报 设计 部 评审 设计部 评审 设计部 将总施工进度计划下发监 理部作为施工总控计划 根 据总 施工 进度 计划 编 制 承建 商进 场计 划 报合 约部 评审 合约部 计划调整 施 工单 位上 报 施工 总计 划 监理部根据总控计划审核 施工单位上报计划 将审 核意见下发施工单位 根 据总 施工 进度 计划 编 制 甲供 材进 场计 划 报合 约部 评审 合约部 通过例会 专题会等对计 划的实施情况进行监控 实施施工计划 26 4 2 技术管理程序 接收设计部施工图纸 设计变更 发给监理 公司相关资料 由监理发发图纸给施工单位 项目部熟悉施工图纸 参加图纸内审 组织水电拼图 项目主任工程师组织图纸会审 项目主任工程师处理施工现场出现的技术问题 联系设计部处理技术问题 不 符 合 接收及审核 设计变更 或 工作联系单 发 工作联系单 或施工单位上报 工 程联系单 解决现场技术问题 符合 发给监理公司 设计变更 或 工作联 系单 接收施工图纸 发给监理公司图纸 编制说明 1 对于现场或施工图纸出现的技术问题 施工单位应先请现场监理工程师解决 报项目部 签字备案 对于处理不了的问题 再由项目部协调解决 处理结果抄送监理部 2 所有设计变更要及时标注到图纸上 要经常巡视施工现场 检查现场施工单位是否按图 纸变更施工 4 3 图纸会审工作流程 开发商组织图纸会审工作 项目部主任工程师 熟悉施工图纸提出问题 各专业工程师 主任工程师组织由公司 设计 施 工 监理四方参加的图纸会审 四方会签图纸会审问题清单 开发商 设计磋商落实清单中问题 处理意见并签认 施工单位组织实施 4 4 施工组织设计 方案 监理规划审批管理工作流程 修改补充 施工组织设计申报 监理规划 审查 各业主 工程师 向监理 承包商询问和落实 主要问题 各专业工程师 项目部会审 项目负责人主持 业 主工程师参加 重大问题与公司 设计协商 项目部经理 提出修改意见 施工组织设计 监理 规划审批 负责人 将批件返回承包商 监理并送公司 施工组织计监理规划实施 26 27 4 5 项目零星工程分判流程 根据工程需要 项目部各相关人员提出申请 项目经理批准 各相关人员组织三家以上施工单位报价 价格低于 2 万元 价格高于 2 万元 项目经理 相关人员组织施工单位谈价 根据最低价中标原则 确定施工单位后 由相关人员 填写零星工程分判表 项目经理签字后 相关报价资料报公司合约部 公司领导同意后 项目部相关人员通知施工单位施 28 4 6 项目签证工作流程 施工单位发生工程签证后 报监理 监理通知项目部相关人员 项目部相关人员报项目经理 项目经理安排相关人员同监理一起 检查 施工单位填写签证单后 报监理及总监签字盖章 报项目部相关人员 项目经理签字 盖章 29 4 7 施工单位申请付款流程 施工单位填写付款申请书 报监理及总监签字 盖章 报项目部相关人员 项目经理签字盖章 报公司合约部申请付款 4 8 工程量计量管理工作流程 分项工程完工隐蔽工序验收合格 承包商报审工程量 承包商及时计量报审 监理工程师审核 承包商参与监理现场计量 监理现场计量 监理签署审核结果 开发商审定 30 4 9 工程预付款审核管理工作流程 承包商 申 请工程预付款 监理及总监理工程师 审核预付款申请 否 合同要求 是 预付款支付证书 总监理工程师 项目部相关人员签字 项目经理签字 报公司合约部 申请付款 31 4 10 工程款索赔审核管理工作流程 总监主持审核索赔条件 条件成立 接受索赔的报告并与对方谈判开发商 主管机构调解 提出调整的报告 否 意见一致 调解不成 仲裁 是 起草索赔意见或批复开发商 监理单位签署意见 开发商审定 包商提出索赔报告 总监主持审核监理工程师审核 否 索赔的理由成立 是 否 索赔的依据有效 完整 是 否 索赔的计算正确 是 开发商审定 32 4 11 甲供材料管理工作流程 合同甲供材料清单 补充预算甲供材料 清单 施工单位报材料进场总计划 提交给监理 监理提交给项目部相关人员 经项目部相关人员核查后报合约部 合约部通知送货 施工单位 监理检验 合格不合格 办理验收手续 33 5 建筑工程质量控制管理工作流程 审查开工条件 分部分项工程施工 承包商 监理工程师过程检查 项 目 部 分部分项工程质量验收 监 督 检 分部工程验收 中间验收 查 单位工程竣工验收 移交开发商使用 进入保修阶段服务 5 1 开工条件审查管理工作流程 熟悉施工图纸 参加图纸会审 审查施工组织设计 材料 设备进场情况 承包商上级部门审核 承包商填写 监理审 查开工申请表 审核开工申请单 不同意 同意 负责人签署开工令 34 5 2 原材料 成品 半成品验收管理工作流程 材料进入施工现场 承包商自检按规定抽样送检质保资料 退场 不合格 合格 报监理验收 监理有疑问提出抽验复检 监理工程师审批 不合格 通知退场 合格 呈报业主工程师审定 5 3 分项工程施工过程检查管理工作流程 承包商分项工程 各工序施工 承包商工序质量 自检合格 落实整改措施 监理工程师进行工序施 工质量检查合格 不合格 业主工程师 合格 进入下一道工序施工 35 5 4 分部工程施工过程检查管理工作流程 分部工程完工自检合格 承包商 填报分部工程质量验收签证 承包商 现场检查 现场监理工程师 试验室检查 业主监理工程师 检查结果审核 监理工程师 不合格 通知承包商整改 监理工程师 合格 签署分部工程质量验收单 监理工程师 呈报业主工程师审定 36 5 5 隐蔽工程验收管理工作流程 承包商隐蔽工程施工 承包商隐蔽工程自检合格 监理检查结果 审核签字 不合格 承包商 整改 业主工程师检查隐蔽工程 并签字 进行下一道工序整理归档 37 5 6 分部工程质量验收 或中间验收 管理工作流程 承包商填报中间交工 验收申请单 审查中间验收资料 审查结果 不合格 落实整改措施 合格 审签中间验收签证 监理工程师 编写质量评估报告 呈报开发商 38 5 7 竣工验收监理工作流程 承包商验收合格后提出验收申请 申报否 项目监理机构审查 可 监理组织初验 开发商 施工 设计单位参加 监理就存在问题 汇总提出书面整改意见 施工单位整改 申报否 监理复验 可 监理编制工程竣工预验收质量 评估报告 提交开发 商 开发商组织竣工验收 施工 监 理设计及其他有关单位参加 汇 总 问 题 清 单报开发商 可 进入保修阶段 39 5 8 施工阶段质量管理工作流程 5 8 1 建筑施工测量管理工作流程 测量仪器检定情况 承包商 检查仪器的检定证书 监理工程师 不合格或未 送检定 通知承包商将仪器送 计量器具检定部门检 定 合格 测设场地控制网质量控制 建筑物定位 基坑放线质量控制 开挖基坑 基槽到设计标高 承包商 基础测量放线质量控制 主体结构工程测量放线质量控制 对测量记录进行签证认可 监理工程师 基础完工 进入主体施工测量内容 1 每层墙体或桩网 剪力墙轴线的 放线 2 每层竖向控制 呈报开发商复核确定 40 5 8 2 测设场地控制网监理工作流程 分项工程测量放线 承包商 填写施工测量放线报验单 承包商 承包商重新测量放线 不合格 测量监理工程师复核 合格 对测量放线报验单签证 监理工程师 业主工程师复核签证 41 5 8 3 工程测量放线监理工作流程 当起始依据是邻近原有建筑 或构筑物时 各有关方面代表 要到现场指定与确认 校测起始依据 承包商 当起始依据是规划红线桩和水 准点 要校测红线桩和水准点 监理起始依据 确认有差错 对起始依据落实保护措施 承包商 与有关单位联系 解 决后办理方案手续 制定场地控制网测设方案 承包商 审核场地控制网测设方案 同意 不同意 承包商重新修 改测设方案 测设场地控制网 承包商 监测场地控制网 合格 不合格 承包商重新测 设场地控制网 对测量放线报验单签证 监理工程师 42 5 8 4 土方施工管理工作流程 场地平整 场地平整施工 填报平整场地工序质量报验单 承包单位 现场检查 承包单位根据 设计和规范要 求自检合格 并报有关资料 监理工程师 检验结果 不合格 返工 承包单位 坑 槽 沟开挖 回填 基坑 槽 和管沟开挖 回填质量 填报基坑 槽 和管沟开挖 回填工序质量报验单 承包单位 承包单位根据 设计和规范要 求自检合格 并报有关资料 现场检查取样试验 监理工程师取样员 见证员 检验结果报监理工程师 检验结果 合格 监理工程师签字 不合格返工 承包单位 43 5 8 5 工程地基与基础工程监理工作流程 地基处理 深沉搅拌 锚杆桩等 材料控制 工艺控制 施工控制 地基处理施工 填报地基处理工序质量报验单 承包单位 承包单位根据 设计和规范要 求自检合格 并报有关资料 现场检查 监理工程师 检查试验 检验结果报监理工程师 检验结果 合格 监理工程师签字 不合格返工 承包单位 桩基础 静压桩 钻孔灌 注桩 沉管灌注 桩 人工挖孔灌 注桩 等 材料控制 工艺控制 施工控制 桩基工程施工 填报桩基工程各分项工序质量报验单 承包单位 现场检查 承包单位根据 设计和规范要 求自检合格 监理工程师 检查试验 检验结果报监理工程师 检验结果 合格 监理工程师签字 不合格返工 承包单位 5 8 6 主体工程施工管理工作流程 审查开工条件 主体工程施工 承包商 监理过程检查 主体分项工程质量验收 分项工程完成 未完成 完成 主体工程中间验收 监理工程师 业主工程师验收 5 8 7 钢筋工程施工管理工作流程 熟悉结 构 施 工图 承 包 商监理 专业工程师跟踪检查钢筋成型质 量 钢筋接头质量 钢筋放样 承包商 钢筋进场 质量验收 钢筋绑扎 承包商 焊工资质审查 跟踪检查钢筋绑扎质 量 并进行接头现场取 样试验签证 钢筋下料 加工 承包商 监理工程师隐蔽验收 同时包括预埋件 预留 洞 预埋管等隐蔽验收 业主工程师验收下到工序施工 44 45 5 8 8 模板工程施工管理工作流程 基础处理 材料准备 承包商 测设轴线 标高 截面放样 承包商 不合格 签署验收意见 评定质量等级 业主工程师 提出拆模申请 承包商 整改 承包商 轴线 标高验收 合格 支撑 模 板 的安 装 校正 及 自检 承包商 审查混凝土强度是否达到要求 监理工程师 整改 承包商 不合格 监理验收模板 合 格 业主工程师审定 模板拆除 缺陷修补 承包商 5 8 9 混凝土工程施工管理工作流程 混凝土浇捣准 备工作检查 钢筋隐蔽 工程验收 安装预留 预埋 工程验收 签署混凝土浇筑令 监理工程师 业 主 混凝土搅拌 运输 浇筑 养护 工 承包商 程 师 监 监理工程师过程检查 督 测坍落度 制作 试块 承包商实 施 监理工程师 签证 混凝土拆模质量控制 承包商 进入下一道工序 46 5 8 10 混凝土浇捣准备工作检查管理流程 熟悉图纸 审查混凝土施工方案 监理工程师 施工机具准备 检查 承包商 监理工程师 原材料准备 检验 承包商 监理工程师 承包商提供混凝土配合比试配结果 监理工程师审定 业主工程师 审定 不合格 寻找原因 改进方法 承包商 合格 同意使用 5 8 11 混凝土拆模质量控制管理工作流程 拆模申请 承包商 签署拆模通知 监理工程师 混凝土质量检查承包商 监理工程师业主工程师 有缺陷 提出缺陷修补方案 承包商 进入下道工序 审查修补方案 监理 业主工程师 混凝土缺陷修补 承包商 47 5 8 12 混凝土构件安装工程管理工作流程 熟悉图纸 审查吊装方案 监理 业主工程师 构件运输 堆放自检合格 承包商 焊工资质审查 构件吊装质量控制 构件退场 承包商 调整 承包商 不合格 不合格 监理 业主工 程师验收 合格 定 位 线 验 收 监理 工程师 构件接头 接缝混凝土浇 捣质量控制 整理构件安装工程资料 监理工程师 承包商 合格 业主工程师审核 5 8 13 构件吊装工程施工管理工作流程 构件试吊 承包商 吊装情况 不合格 调整吊装方案 承 包商 监理工程师 合格 构件正式吊装 承包商 监理 业主工程 师过程检查 重点检查构件吊装偏差和 构件接头焊接质量 构件吊装工程 质量验收 48 5 8 14 构件接头 接缝混凝土浇捣管理工作流程 审查混凝土或砂浆配比 监理 业主工程师 检查构件接头 接缝的清理自检 承包商 检查 验 收 监理 业主工程师 不合格 整改 承包商 合格 签署开浇令 同意 监理工程师 业主工程师 浇筑接头 接缝混凝土 承包商 监理工程师过程检查 5 8 15 预应力钢筋混凝土工程管理工作流程 审查开工条件 预应力材料 设备质量控制 先张法构件 预应力钢筋张拉 先张法 质量控制 钢筋工程隐蔽验收 混凝土浇捣 承包商 后张法构件 钢筋工程隐蔽验收 混凝土浇捣 承包商 同时检查