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文档简介

营销计划管理表格一、年度销售总额计划表公司年度销售总额计划表项目销售量计划平均售价销售总额计划以往年度本公司实绩竞争对手实绩损益平衡点基准资产周转率基准纯利率基准附加价值基准事业发展计划基准决定计划注：1损益平衡点基准（固定费用费预估计划销售利益）/计划边际利益率1002资产周转率基准计划产一年周转次数3纯利率基准计划年度税前净利/计划销售总额对税前纯利率1004附加价值基准计划人员数每人附加价值目标/计划附加价值率100二、月销售比重分析表月份3年前实绩（百万元）2年前实绩（百万元）1年前实绩（百万元）前3年合计（百万元）月份比重（）123456789101112年合计三、月份商品销售额计划表去年同月月计划月计划销售比重销售金额销售比重销售金额销售比重销售金额月总销售金额销售佳的商品群1、2、3、4、5、6、利润率高的商品群1、2、3、4、5、6、销售不佳且利润率不高的商品群1、2、3、4、5、6、合计四、部门与客户销售额计划表公司部门与客户销售额计划表不同部门不同客户去年同月1月计划2月计划销售比重（%）销售金额销售比重（%）销售金额销售比重（%）销售金额分店A级客户1. 2. 3. 4. 5. 小计B级客户1. 2. 3. 4. 5. 小计合计分店A级客户1. 2. 3. 4. 5. 小计B级客户1. 2. 3. 4. 5. 小计合计五、销售费用计划表公司销售费用计划表科目年度合计月金额销售比重（%）金额销售比重（%）销售费用销售变动费用1. 销售佣金2. 运费3. 包装费4. 保管费5. 燃料费6. 促销费7. 广告宣传费8. 消耗品费9. 其他费用小计销售固定费用销售人员费用1. 工资2. 奖金3. 福利费4. 劳保费5. 其他费小计销售固定费用1. 交通费2. 交际费3. 通讯费4. 折旧费5. 修缮费6. 保险费7. 利息费用小计合计六、销售帐款回收计划表公司销售账款回收计划表月份销售计划金额回收计划合计客户赊款余额回收率（%）无法回收率（%）现金90天内票据90天以上票据123456789101112注：回收率=（当月回收计划合计）/（月初客户赊款余额 + 当月销售计划）1
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