24--服务和供应品采购控制程序.doc

1. 目的规定对影响测量结果的服务和供应品采购过程的管理要求并进行控制，确保采购服务和供应品符合检测方法和公司规定的要求。2. 范围适用于对影响测量结果的服务和供应品采购和供应商的评价、选择和控制。本程序服务包括校准和检定；供应品包括设备及其维修和定期维护，试剂和易耗品，有证标准物质，以及支持性服务。3职责 3.1 公司总经理批准各类采购计划。 3.2 技术负责人组织制定服务和供应品采购程序，批准管理清单类文件。 3.3 质量负责人组织监督服务和供应品采购程序，组织调查和评价供应商管理体系。 3.4各检测部负责组织实施和归口管理服务和供应品采购程序。4工作程序4.1 设备的采购和验收4.1.1 本程序所称“设备”是指直接影响测量结果的抽样、物品处置和准备、数据处理与分析的设备，测量设备和辅助设备及其软件，不包括对检测结果没有直接影响的辅助设备、租赁和租用的设备。4.1.2 根据与客户签署的合同和委托书规定的检测方法，技术负责人组织识别所需配备的设备，收集设备信息包括(但不限于)序号，名称，方法或公司规定技术要求验收技术要求等信息。作为评价和选择设备供应商，采购和验收设备的依据。技术要求包括测量不确定度或最大允许差或准确度等级(下同)。4.1.3 技术负责人组织调查和评价潜在设备供应商技术能力和供货能力，质量负责人组织调查和评价潜在设备供应商管理体系能力，生成供应商调查表和合格供应商一览表，包括(但不限于)采购设备名称及技术要求，供应商名称及联系方式和联系人、管理体系获证情况，价格，供货能力和时间等信息。4.1.4 各检测部负责编制合格供应商一览表，技术负责人审查批准。合格供应商一览表包括（但不限于），序号，采购供应品名称技术要求，供应商名称及联系方式和联系人，合格供应商一览表标识，提供设备名称供应商调查表标识等信息。4.1.5 各检测部提出采购需求，从合格供应商一览表中选择供应商，技术负责人审核，公司总经理批准，各部门组织实施采购活动。如果进行大批设备采购，可以采用招投标方式进行。设备采购需求包括(但不限于)采购序号，设备名称及技术要求，拟议的供应商，验收方式，修维和定期维护要求等信息。4.1.6 各部门选择供应商，公司总经理代表公司与供应商签署采购合同，大型设备的采购合同包括安装调试，验收技术要求，及修维和定期维护要求等信息。4.1.7 采购设备到货后，各检测部组织安装和调试验收。4.1.8 根据设备供应商履行合同情况和设备的质量，各部门负责填写供应商调查表,技术负责人批准，作为调整合格供应商一览表的依据。4.1.9 检测三部负责办理验收合格设备的入出库手续，按照仪器设备管理程序、执行。4.2 试剂、易耗品和有证标准物质的采购4.2.1 购买消耗性材料，由各相关部门根据工作的需要提出要求，填写消耗性材料购置申请单，经技术负责人确认，总经理批准后，由各职能部门负责采购。4.2.2 由各职能部门会同设备管理员查对消耗性材料的包装、数量、外观、规格型号及出厂检验合格证等进行验收。验收合格后，由设备管理员存放在符合存储条件的地方，建立消耗性材料一览表，对购进的消耗性材料实施专人管理。4.2.3 领用人员根据需要向专人领取消耗性材料，并填写消耗性材料领用登记表。可以回收利用的，设备管理员应填写消耗性材料回收利用登记表。4.3 溯源性服务的采购4.3.1 本程序所称“溯源性服务”是指设备的校准或检定，以下简称溯源。4.3.2 技术负责人组织识别设备的关键量和值，制定和批准设备溯源技术要求，作为评价和选择服务供应商，采购和验收溯源性服务质量的依据。4.3.3 技术负责人组织调查和评价潜在溯源供应商资质、技术能力和溯源能力，质量负责人组织调查和评价潜在溯源供应商管理体系能力，生成供应商调查表和合格供应商一览表，包括(但不限于)采购溯源的设备及技术要求或，供应商名称及联系方式和联系人，CMA和CNAS获证情况，技术能力和溯源能力，价格，服务能力等信息。4.3.4 设备管理员负责制定合格供应商一览表，技术负责人审查批准。合格供应商一览表包括(但不限于)序号，采购溯源的设备名称和溯源技术要求，溯源供应商名称及联系方式和联系人，合格供应商一览表标识，供应商调查表标识等信息。4.3.5 检测三部负责制定设备溯源日程，技术负责人审批，检测三部组织实施溯源采购活动。4.3.6 根据溯源服务供应商履行合同情况，设备管理员负责编制供应商调查表，技术负责人批准，作为调整合格供应商一览表的依据。5相关文件5.1 仪器设备管理程序 CHEMTCII1420106. 相关记录6.1 合格供应商一览表 CHEMTCII24/01-1/06.2 消耗性材料购置申请计划 CHEMTCII24/02-1/06.3 消耗性材料一览表 CHEMTCI