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文档简介

工艺纪律检查表班组：下料组 日期：2011年8月24日项目内容记录整改措施责任人整改日期人查看所在工序的操作者是否经过上岗培训？生产人员工序操作是否符合要求？机设备是否表面清洁、无杂物？设备未打扫是否及时对设备进行点检？1、 所有设备的日常点检当日都未做1、 制造部确定专人监督设备点检情况；何瑞9月10日是否有完整的设备台账、设备技能档案、维护保养计划？没有维护保养计划（同下料组）设备的维护保养（包括有计划的维修）是否按计划实施？没有维修计划（同下料组）查看工具、工装是否有定置管理的要求并且实施？连杆焊接工位，工装上很多其他物品2、 清洗框放在地上整理整顿何瑞9月10日查看现场使用的量具是否在有效的检定周期内？料库房的零件是否经检验合格后入库？同下料组（库房项目）库房零件是否有明确的存放规则？同下料组（库房项目）库房零件是否有明确标识？转入本工序的原料或半成品，是否进行了明确的标识？所加工出的半成品、成品是否有明确的标识？生产物料信息管理有效，质量问题可追溯。法查看现场作业文件（图纸、工艺、参数卡）是否齐全有效？查看现场作业文件（图纸、工艺、参数卡）是否破损，看不请？现场的作业文件是否在工位上易获得？是否按要求填写参数记录？重要生产过程采用的控制图是否按要求填写？无控制图环现场是否有赃物、水渍？包装组赃物多按要求清扫何瑞9月10日现场是否有多余的物品、无标识的产品？1、包装组器具、标签未定置存放。整理整顿何瑞9月10日产品放置是否定置整齐存放？产品是否按规定的标识并区分放置？测是否进行首末件检测？产品首件是否标识并单独存放？/是否按要求填写检验记录？是否对产品进行了性能检查（强度试验、撕裂试验）？/对待检品
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