4-生产异常管理办法.doc

生产异常管理办法生产异常管理办法 为了对公司内、外部生产异常做好事先预防、及时处理和事后改善的相关工作，特制定本办法。1 部门职责和权限1.1 综合管理部的职责1.1.1 负责根据集团的生产计划和调整计划组织测算生产能力，对存在的问题进行信息反馈以及组织制定解决问题的方案，防止因能力不足造成生产异常。1.1.2 根据生产计划和调整计划对生产进度情况跟踪检查，及早发现问题，采取措施，预防生产异常发生。1.1.3 负责对各部门在生产中出现的争议问题进行协调解决。1.1.4 负责生产信息的传递和分析工作，防止因信息延误或理解偏差造成生产异常。1.1.5 负责产品成品库的管理和产品配送工作，防止因配送延误或差错造成生产异常。1.1.6 负责在异常发生时临机处置和协调指挥。1.1.7 负责原材料、外购件外协件的采购，满足生产需要。1.1.8 负责对生产异常的责任判定（质量问题造成的生产异常由质管部判定责任）和考核。1.1.9 负责在出现生产异常后对相关部门制定的改善措施进行审核、对实施过程进行检查、对改善结果组织认定（质量改善措施由质量管理部负责）。1.2 综合管理部的权限1.2.1 有权对公司各部门下达生产作业计划1.2.2 有权对公司各部门的生产实施调度指挥。1.2.3 有权对公司各部门的生产相关工作进行检查。1.2.4 有权要求各部门及时提供生产相关的各项信息和资料。1.2.5 有权要求各生产部门按计划要求的时间和状态及时办理产品入库。1.2.6 有权组织和调动公司的各项资源来应对生产异常或紧急情况。1.2.7 有权对生产异常发生后责任部门制定的改善措施、实施过程和改善结果提出问题并要求相关部门解决。1.3 各生产部门（涂装部、装配部、塑胶部、金工部、综管部的产品库房和配送）的职责1.3.1 负责按照综合管理部下达的生产计划、调度通知等制定本部门的生产作业计划和组织本部门的生产，保证生产完成的数量和时间符合要求。1.3.2 负责本部门生产过程的质量管理和监控，保证产品质量符合要求。1.3.3 负责对本部门在生产能力和质量保证能力方面以及其它方面存在的影响生产的问题向主管部门反馈信息。1.3.4 负责对本部门生产和质量主管人员（包括临时安排部分人员加班时的主管）的变动情况及时以书面形式（包括工作联络书）报综合管理部备案。1.3.5 负责对本部门发现的生产异常或风险及时向综合管理部报告和向相关部门通报。1.3.6 发生生产异常或发现生产异常风险时，负责及时采取措施，妥善应对。1.3.7 在生产异常发生时，负责按综合管理部下达的指令采取特别措施或调配资源。1.3.8 对本部门负有责任的已发生生产异常，负责异常原因的分析以及改进措施的制定和实施。1.3.9 各部门有责任按照公司规定的时间将产品入库。1.4 各生产部门（涂装部、装配部、塑胶部、金工部、综管部的产品库房和配送）的权力1.4.1 生产部门有权要求公司主管部门对其向公司领导提交的设备、动力、人员需求或申请报告进行核定，并按照需求或报告的批复意见按时提供。1.4.2 生产部门有权要求相关部门及时提供生产所需的信息和资料，如图纸、工艺、供货状态等。1.4.3 生产部门有权要求上道工序的生产部门或采购部门按计划提供本部门生产所需的毛坯、半成品、原材料和外购外协件。1.4.4 生产部门有权要求相关部门对进入本部门的毛坯、半成品、原材料和外购外协件加强管理和控制，保证质量。1.4.5 生产部门有权要求综合管理部对生产场地、工位器具等方面的问题进行协调和处理。1.4.6 相关部门应当配合综管部的协调工作，执行综管部的处理决定。对综合管理部的协调工作和处理决定有异议时，可以向主管副总或总经理投诉。1.4.7 生产部门有权按公司相关规定对已发生生产异常的本部门责任者进行考核与处罚。2 生产异常及风险的临机处置2.1 内部生产异常临机处置2.1.1自制件质量、进度异常下道工序向上道工序或者技术质管部以书面形式（紧急情况下可以电话反馈，下同）反馈产品件存在质量、进度异常时，上道工序或者技术质管部主管必须在20分钟之内赶到现场（以电话通知或者提交书面报告的交接时间为计算起点），并对质量、进度异常的产品件如何处理作出判断。（1）如果确定不会造成外部生产异常（指总装CKD、发动机停线隐患，下同），则由上道工序部门处理并监督检查完成情况，流程到此结束。（2）如果预计会造成或者无法判断是否造成外部异常时，立即报告本部门经理。两个部门的部门经理在现场确认，一致认为无法保证总装、CKD、发动机生产进度，则在第一时间报告综管部经营科科长或者部门经理，由综管部负责协调处理。协调的结果不会影响外部异常，则流程结束。如果影响到外部调整计划，则向公司主管副总汇报。2.1.2外协外购件质量、进度异常（1）外协外购件发生质量异常时，反馈部门直接与技术质管部联络，技术质管部会同反馈部门作出处理决定。技术质管部要求外协厂返工时，可以联络采购科科长或者综管部的部门经理。（2）外协外购件发生进度异常时，则由综管部的采购科与经营科协调处理，影响到外部调整计划时，则向部门经理反馈，由部门经理处理，并报告公司主管副总。2.1.3工作质量异常由于工作疏忽，造成漏排计划、少排计划、标识与实物不符、延迟向下道工序提供产品，则直接填写异常信息反馈单，经部门经理评审签字后，交综管部调度协调处理。预计影响的外部异常，则向综管部经理反馈。2.1.4客观原因异常譬如设备动力工装异常、模具异常、产能异常、下线产品批量质量问题等异常。异常发生部门内部协调处理后，仍然无法解决的，以异常信息反馈单的形式向综管部调度反馈。综管部调度在接到异常信息反馈单以后，20分钟内去现场了解情况（金工部除外），并将了解到的情况向经营科科长反馈。如果影响到外部异常，则向部门经理反馈。2.2 外部生产异常临机处置2.2.1入库规定 供应大长江厂区的产品，必须提前4小时入库（以部装上线时间为计算起点，入库提前期的上限以库房管理制度为准）；供应棠下厂区的产品，必须提前2小时入库（以部装上线时间为计算起点，入库提前期的上限以库房管理制度为准）；供应CKD与市场配件部的产品必须提前一天入库（入库提前期的上限以库房管理制度为准）；2.2.2异常汇报流程（1）距离停线2小时，由综管部的班长向制造部门的班长或主管反馈，或者由综管部的主管向制造部门的主管或科长反馈。（2）0.5小时距离停线2小时，综管部库房发货员或者总装配送工向所属班长与主管反馈后，由物管科的主管向综管部调度（贺晓琴、王大伟、赖诚、黄建华、谌四米或值班干部，下同）反馈；调度在调查评估以后，发现供应产品的入库时间距离总装停线在0.5小时以内的，马上向部门经理汇报；（3）距离停线0.5小时，库房发货员或者总装配送工向班长与主管反馈后，由物管科的主管直接向综管部经理反馈；（4）总装已经停线，中转库服务主管立即向部门经理汇报，部门经理向主管副总汇报。（5）对于停线半小时以上的生产异常，由主管副总向公司总经理汇报。（6）各位员工在执行以上异常汇报流程时，可以越级汇报，包括直接向副总经理、总经理汇报。2.2.3紧急异常处理异常停线隐患发生或者已经停线时，综合管理部的经理作为异常处理总负责人，负责协调与调动公司的一切资源，争取降低、消除生产异常损失。一般情况下综合管理部经营管理科科长或调度代理行使部门经理的职责，临时调动公司的一切资源，处理生产异常，各责任部门从经理到员工，无条件听从调遣。2.2.4异常处理手段(1)服务班跟线服务；(2)使用摩托车运送小件；(3)使用公司小车、货车、责任部门经理私家车、外协厂送货车辆；(4)需要紧急跟线时，责任部门应该马上到总装线服务。自行解决交通问题，搭乘摩托车是比较快捷的一种方式。(5)电话与综合管理部或者总装调度沟通，先下线、后补件。2.2.5生产异常计划调整报告责任部门必须在生产异常发生前8个小时，向荣盛综合管理部调度提出计划调整申请报告。综合管理部调度在接到计划调整申请报告后，落实异常发生的事实后，向部门经理汇报调整计划。部门经理在分析异常发生的情况以后，如果认为必须调整计划，则交代由经营科科长通过流程四向集团综合管理部提出计划调整申请报告。在申请报告审批完成以后，向集团综合管理部电话确认。异常发生在2小时以内，由综合管理部的调度或者部门经理先通过电话与集团综合管理部沟通，然后按照以上流程补交计划调整申请报告。对于集团综合管理部的计划调整指令，公司各部门必须全力配合。2.2.6异常分析会每次异常发生时，综合管理部处理异常的调度将发生异常的详细经过写在异常信息反馈单上，异常发生的第二天17：00前责任部门向综合管理部书面形式汇报异常。每周由综合管理部召集责任部门以及相关部门召开生产异常分析会，责任部门做主题报告。2.2.7异常整改对策落实责任部门必须按照“*生产异常原因分析与整改对策报告”进行整改与落实，综合管理部负责监督检查。3 生产异常的事后分析与考核3.1 综合管理部调度在生产异常发生后应当通过流程发布生产异常信息，并附有生产异常记录表（格式请见附件一）。3.2 生产异常信息发布应当由调度提交，科长审核，主管经理签发。发布范围应包括综管部调度、科长、经理；责任单位和发现单位的主管、经理、发现者本人；生产系统各部门经理；公司各领导以及综合管理部认为应当包括的其他人。3.3 生产异常信息发生4个小时以内，综合管理部的调度通过工作联络书的形式，生产异常记录表发布给责任部门与综管部的科长、经理、公司副总。每超过一天对调度考核扣一分。3.4 质量问题引起的生产异常责任由质管部判定，其它生产异常的责任由综合管理部判定，生产异常的考核由综合管理部负责。3.5 生产异常责任的判定结果应通过流程发布，由质量主管工程师或主管调度提交，经理签发。从生产异常信息发布到生产异常责任判定结果的签发，最迟不应超过48小时，每超过一天对责任部门考核扣一分，不足一天的尾数按一天计算。3.6 主管部门判定的生产异常责任部门，对质管部或综管部判定的责任如有异议，可按流程向主管部门提出责任判定异议反馈。从生产异常责任判定结果发布到责任部门经理签发责任判定异议反馈，最迟不应超过48小时。每超过一天对责任部门考核扣一分，不足一天的尾数按一天计算。3.7 对判定责任部门提出的异议反馈，主管部门应认真调查并重新进行责任判定。重新判定的结果在最迟三日内通过流程发布，每延迟一天扣罚一分，不足一天的尾数按一天计算。3.8 责任部门对主管部门重新判定的结果仍有异议的，可提交主管副总裁决。3.9 对主管部门的责任判定没有异议的，或者主管副总对争议已经裁决的，责任部门应当通过流程向综管部主管调度提交异常原因分析报告，同时抄送综管部的科长和经理以及公司领导，质量问题引起的异常还应抄送质管部主管工程师、科长和经理。报告应附有生产异常原因分析和责任认定表（格式请见附件二）。从生产异常责任判定结果发布（或主管副总裁决时间）到责任部门经理签发异常原因分析报告，最迟不应超过48小时，每超过一天对责任部门考核扣一分，不足一天的尾数按一天计算。3.10 在责任部门提交异常原因分析报告之后，综管部负责按公司综合管理评价考核制度规定的扣罚标准将*年*月生产异常责任人罚款通知书（具体请见附件三）按流程通知财务部。3.11 如果责任人被扣罚的金额较大，财务部在执行时应按政府规定的最低工资标准，为责任人每月保留生活费。3.12 责任人当月工资不足扣罚的，余额转到次月继续扣罚。连续两月工资不足扣罚的，干部余额从年终奖中扣除，工人则不再扣除。4 生产异常改善措施的制定、审核与实施4.1 生产异常的责任部门应通过流程提交生产异常改善措施的正式报告，并附有生产异常改善措施计划表或五原则表（格式请见附件四和附件五）。报告由责任部门经理签发，属于质量问题引起的生产异常报质管部，抄报综合管理部；其它生产异常报综管部。该报告同时抄报公司领导和相关人员。从生产异常责任判定结果发布时间算起最迟 5天内提交该报告，每超过一天对责任部门考核扣一分，不足一天的尾数按一天计算。4.2 对责任部门提交的生产异常改善措施报告，主管部门应当指定人员认真审核，审核部门应填写生产异常改善措施计划表中的“异常改善措施审核意见”部分（格式请见附件四），并将填写审核意见后的生产异常改善措施计划表通过流程反馈给责任部门和综管部。对主管部门审核中提出的问题，责任部门应认真落实并重新填报相关报表。审核意见应在5天内反馈，每超过一天对责任部门考核扣一分，不足一天的尾数按一天计算。4.3 改善措施的制定人员和主管部门的审核人员，应对改善措施的实施情况进行跟踪检查并填写相关记录（格式请见附件六）。负责实施的主管人员对实施中的问题及时向改善措施的制定者和主管部门的审核者以及部门领导反馈信息（格式请见附件六），确保改善措施严密可行、落实到位，异常现象不再重复发生。4.4 如果生产异常重复发生，主管部门的改善措施审核者承担责任的5%，由于改善措施制定的不完善造成的，另外的95%责任由改善措施的制定者和实施者分别承担责任的70%和25%；由于改善措施没落实或执行不力造成的，改善措施的制定者和实施者分别承担责任的25%和70%。4.5 负责改善措施实施