食品安全自查表

食品安全自查表食品安全自查表 序序 号号 项项目目内容内容分分值值得分得分 自自查发现查发现 问题问题 1 1 企业名称 生产场所 法定代表人 生产产品与 食品生产许可证是否一致 发生变化后是否进行报 告 2 1 2 食品生产许可证在有效期内 年度审查报告齐 全 2 一一 资质 情况 1 3 生产条件 检验手段 生产技术或者工艺发生 变化后是否进行报告 1 2 1 原料处理和原料加工 包装 储存等场所环境 整洁 并与有毒 有害场所及其他污染源保持规定 的距离 1 2 2 墙壁 天花板 地板等硬件设施完整 无破损 1 2 3 照明设施满足日常操作需要 并有防护装置 1 2 4 在清洁作业区入口处应有专用的更衣 洗手 干手 消毒设施 1 2 5 有处理废水 存放垃圾和废弃物的设备或者设 施 1 2 6配备足够的工器具和设备的专用清洁设施 1 2 7 具有适宜的除尘或通风设施 1 2 8 通风排气设施易于清洁 维修或更换 1 2 9 进 排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施 1 2 10 现场人员有相应的卫生防护措施 工作服干净 整洁 1 2 11 使用的洗涤剂 消毒剂应当对人体安全 无害 并妥善保存 1 2 12 洗涤剂 消毒剂应当有相应的领用使用记录1 2 13 合理部署虫害监控装置 定期检查 并有监控 记录 1 二二 生产 环境 条件 情况 2 14 准确绘制虫害控制平面图 标明捕鼠器 粘鼠 板 灭蝇灯 室外诱饵投放点 生化信息素捕杀装 置等放置的位置 1 2 15 无发现虫害的迹象1 3 1 建立食品安全管理制度 配备食品安全管理人 员 对其进行培训和考核 对职工进行食品安全知 识培训并保存记录 2 3 2 确定食品安全岗位责任人 该责任人在企业内 部制度制定 过程控制 安全培训 安全检查以及 食品安全应急事件或事故调查等环节有相关的责 任落实情况记录 1 3 3 建立并执行从业人员健康检查制度和档案制度 从事接触直接入口食品工作的人员每年进行健康 检查 并取得健康证明 1 三三 人员 管理 3 4 具备质量受权人 1 4 1 建立食品原料 食品添加剂 食品相关产品进 货查验记录制度 1 4 2 查验供货者的许可证和产品合格证明 对无法 提供合格证明的食品原料 按照食品安全标准进行 检验并有记录 对于检验不符合食品安全标准或者 超过保质期的食品原料 食品添加剂 食品相关产 品有处理记录 1 4 3 进货查验记录真实 完整 记录和凭证保存期 限不少于产品保质期期满后六个月 没有明确保质 期的 保存期限不少于二年 1 4 4 采购进口需法定检验的食品原料 食品添加剂 食品相关产品 索取有效的检验检疫证明 1 4 5 实际使用食品原料 食品添加剂 食品相关产 品的品种与进货记录一致 1 4 6 建立和保存原料 食品添加剂 食品相关产品 的贮存 保管和领用出库记录 1 4 7 有产品投料记录 包括投料种类 品名 生产日 期或批号 使用数量等 建立并记录原辅料及食品 添加剂使用台账 1 四 原料 控制 4 8 无变质或超过保质期的原辅料 1 5 1 厂区内 生产加工场所和生产加工设施清洁 卫生状况符合要求并有自查记录 1 5 2 定期对生产设备 设施进行维护保养和清洗消 毒 需检定的生产设备经过检定并在有效期内 1 5 3 生产记录中的生产工艺 参数与企业提供的工 艺规程一致 1 五 生产 过程 控制 情况 5 4 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情 况 包括必要的半成品检验记录 温度控制 车间 洁净度控制等 无微生物控制要求的食品添加剂生 2 产企业不检查 车间洁净度控制 5 5 有生产环境检测要求的 定期进行检测并记录 1 5 6 人流 物流按要求分开进入车间 原料 半成品 成品不能存在交叉污染 1 5 7 现场人员卫生防护符合要求 1 5 8 无违法使用回收食品和过期食品 食品添加剂 等 1 5 9 建立食品安全自查制度 定期对食品安全状况 进行自查并有记录 1 6 1 建立食品出厂检验记录制度 保存的原始检验 数据和检验报告记录及时 清晰 真实 完整 1 6 2 至少两名有资质的检验员具备相应检测能力 1 6 3 检验设备 辅助设备及化学试剂完好齐备并在 有效使用期内 检验仪器经过检定并在有效期内 1 6 4 按照食品安全标准对出厂食品进行检验 相关 记录凭证按法律规定时限保存 1 6 5 有型式检验要求的 按规定进行型式检验 1 6 6 自行进行出厂检验企业 应有实验室测量比对 情况 1 6 7 自行进行产品出厂检验的 建立并保存比对记 录 1 6 8 委托其他检验机构实施产品出厂检验的 签订 委托检验合同 并留存检验报告 1 6 9 产品带 号检验项目报告齐全 每年至少做两次 带 号项目检验 1 6 10 专设与留样数量相匹配的留样室或留样柜 留 样数量符合标准要求 留样记录完整 1 六 产品 检验 6 11 建立和保存经检验不合格产品的处理记录 1 7 1 预包装食品有标签 其所标示内容应符合 食品 安全法 六十七条规定以及 食品标识管理规定 预包装食品标签通则 预包装食品营养标签通 则 等食品标准规定 同时向当地县区监管部门报 告 登记 2 七 标识 及 广告 7 2 专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品 其标 签应当标明主要营养成分及其含量 1 7 3 生产转基因食品应当按照规定显著标示 1 7 4 食品广告的内容真实合法 不得含有虚假内容 1 8 1 婴幼儿配方乳粉的产品配方经食品药品监管总 局注册 1 8 2 实际生产的婴幼儿配方乳粉按规定注册 1 8 3 婴幼儿配方乳粉按照注册的产品配方生产 1 8 4 婴幼儿配方乳粉不得委托生产 贴牌生产 分 装方式生产 1 8 5 同一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴幼 儿配方乳粉 1 8 6 婴幼儿配方乳粉生产企业应按照良好生产规范 的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理 体系 1 8 7 婴幼儿配方食品生产企业应当将食品原料 食 品添加剂 产品配方及标签等事项向省 自治区 直辖市人民政府食品药品监督管理部门备案 1 8 8 婴幼儿配方食品应当按照备案的事项生产 1 8 9 婴幼儿配方食品生产企业应按照良好生产规范 的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理 体系 1 8 10 特殊医学用途配方食品注册证书有效 1 8 11实际生产的特殊医学用途配方食品按规定注册 1 8 12 特殊医学用途配方食品应当按照注册的产品 配方 生产工艺等技术要求生产 1 8 13 特殊医学用途配方食品生产企业应按照良好 生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产 质量管理体系 1 8 14 其他特定人群的主辅食品生产加工企业应按 照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应 的生产质量管理体系 1 八 专供 婴幼 儿和 其他 特定 人群 的 主辅 食品 管理 情况 8 15 定期对质量管理体系运行情况进行自查 并提 交自查报告 1 9 1 生产原料和工艺符合产品标准规定 1 九 食品 添加 剂生 产者 管理 9 2 复配食品添加剂配方发生变化的 按规定报告 1 9 3 建立和保存原料 食品添加剂的贮存 保管记 录和领用出库记录 1 9 4 食品添加剂产品标签载明 食品添加剂 并标 明贮存条件 生产者名称和地址 食品添加剂的使 用范围 用量和使用方法 1 9 5 建立和保存出厂食品添加剂的原始检验数据和 检验报告记录 1 情况 9 6 对实施生产许可管理的原 辅材料和包装 应 当查验供货者生产许可证明 1 10 1 建立食品安全追溯体系 保证食品按批次实现 可追溯 5 10 2 建立食品销售记录制度 并如实记录购货者名 称及联系方式 1 10 3 销售台账应标明产品名称 生产日期或批号 销售日期及出货交付情况 1 10 4 应有出厂检验合格证明及对应的出厂检验报 告 1 十 可 追溯 体系 10 5 成品出入库遵循先进先出原则 运输交付记录 信息齐全 1 11 1 建立不安全食品或食品添加剂召回管理制度 并如实 完整记录 1 11 2 保存对不安全食品或食品添加剂召回记录和 对召回产品采取补救 无害化处理或销毁的记录 1 11 3 向当地政府和监管部门报告召回及处理情况1 十 一 不安 全食 品或 食品 添加 剂 召回 制度 落实 情况 11 4 监管单位督查 检查或企业自查发现问题是否 及时进行整改 1 12 1 制定食品安全事故应急处置方案 1 12 2 建立不合格品召回制度 1 12 3 召回已经上市销售的食品 通知相关生产经营 者和消费者 并记录召回和通知情况 1 12 4 记录召回食品的处理情况 并将食品召回和处 理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理 部门报告 1 十 二 应急 处置 12 5 有消费者投诉处理机构并健全相关制度 做好 投诉处理记录 1 13 1 建立健全各项质量管理制度 原料采购验收制 度 生产台帐制度 购销记录制度 索证索票制度 包装标识制度 出厂检验制度 1 十 三