运营计划40096.doc

运营计划40096 运营计划保证公司无额外支出和风险的前提下，稳步提高电商部门积极性和效率，完善部门考核和管理，提升全店销售和利润，完成目标业绩！运营篇运营策略完善部门和管理，提高运营效率，稳步提升天猫旗舰店业绩。 磨合好后，正式入驻京东/拍拍/凡客/国美/苏宁易购，全网营销。 一市场分析和定位确立公司目标人群/竞争对手/网店主推价格/网店整体品牌风格（首页/列表页/详情页）二网店优化首页和网店架构装修根据目标人群爱好和特性，确定网站主色调，打造品牌气氛。 突出公司卖点我们只做连衣裙，专注，所以专业！品牌旗下40加直营店，专柜实力保证！分类列表页针对目标人群导购特点，优化分类列表页。 详情页通过市场细分，确定买家特点和爱好，买家等级，消费水平。 针对顾客购买重要决策点，提炼产品卖点。 在以上基础上优化详情页，增加页面停留时间，降低退出率，增加宝贝转化率。 流量充分利用同系列和互补系列关联销售，完善店招和活动，扩大关联销售业绩，提高客单价。 三分步目标5月业绩40W，6月业绩50W。 四流量销售额=流量*转化率*客单价4月份全店转化率1.21%，客单价423.21.5月份目标销售额40W400000=目标流量访客*1.21%*423.21；目标流量访客78113。 访客缺口流量目标流量访客-4月访客数=78113-52534=25579五推广费用预算4月直通车推广费用6,657.79元5月推广费用预算=4月推广费用+访客缺口流量推广费用预算=6657.79+25579*PPC4月平均点击花费1.82，控制5月PPC为0.8或以下。 则费用总预算为6657.79+25579*0.8=27120.99如推广费用过高，可以通过参与官方活动和SEO等人力弥补。 在总预算前提下，进一步降低PPC，提高点击率，增加流量比例！损益表估算（数据如需精确，需核算）收入销售额400000，毛利率35%-商城扣点5%，预计利润120000。 支出成交人数=销售额/客单价=400000/423.21=946支出=团队薪酬+（退换货率*快递费+包装费+打印费）*成交人数+办公设备折旧+推广费用+（固定资产+库存折旧+营业税及其他）=9*3500+（15%*12+0.5+0.5）*946+9*2500/3/12+27120.99+10000=31500+2648.8+625+27120.99+10000=71269.79利润=120000-71269.79=48730.21人员篇一丶人员配置和职责店长全店日常管理，店内活动和淘宝活动，网店财务核算运营全店销售额，运营，市场分析/策划，推广（SEO/直通车/钻展/淘宝客/淘宝活动）设计主管网站架构/首页/详情页优化，视觉营销，设计团队管理和考核客服主管负责客服日常管理，话术规范/接单SOP/接单SOP，客服团队管理和考核二丶考核指标KPI店长DSR得分，客单价，活动成功率，退款纠纷率运营销售额，流量，转化率设计主管转化率，跳出率，停留时间，平均访问页面客服主管咨询转化率，旺旺在线时间，关联销售，搭配套餐三丶薪酬调整以下调薪方案，为业绩增长基础上。 公司不需要承担多余风险和额外支出。 有益人员管理架构完善，员工流失率降低，积极性和主动性大大提高，方便阶梯化管理。 设计主管先提职位，后提薪酬。 销量达到40W，转化率达到均线，底薪提高200；销售量达到50W，底薪提高500。 客服主管底薪提高200。 运营旗舰店30W以上，提成2%；天猫达到50W，底薪调为5K，并逐步开拓其他平台运营，提成2%。 座位调整（方便执行和监督沟通）四丶工作学习调整上班时间，可以及时组织工作会议，可以学习工作相关视频和知识，提升和改进综合工作技能。 五丶日常管理会议主管日报时间每天900-930报告内容H