质量手册3-管理评审控制程序.doc

质量手册3-管理评审控制程序 4.6.2 管理评审报告经总经理审批后，由管理者代表负责分发到参加管理评审的有关部门和人员。 4.7 改进、纠正和预防措施的实施与验证 4.7.1 对管理评审中确定的重大改进项目，按持续改进控制程序的要求实施与验证。 4.7.2 对管理评审中确定的一般改进项目，按纠正和预防措施控制程序进行实施与跟踪验证。 4.8 管理者代表负责按质量记录控制程序的有关规定、保存与管理评审有关的质量记录。 4.9 由管理评审所引起的文件更改执行文件控制程序。 5. 支持性文件 5.1 纠正和预防措施控制程序 5.2 持续改进控制程序 5.3 质量记录控制程序 5.4 文件控制程序 6.记录 6.1 管理评审计划 6.2会议记录表 6.3会议签到表 6.4管理评审报告 6.5纠正和预防措施处置单 人力资源管理程序 1. 目的 对从事影响质量活动的全体人员进行培训，满足其基本胜任本职岗位职责的规定要求。 2. 范围 适用于本公司所有员工的培训控制，必要时还包括供方的人员。 3 .职责 3.1 行政部负责编制培训计划并组织实施, 组织对培训效果进行考核和评估。 3.2 各职能部门负责职责范围的培训工作； 3.3 所有与质量有关的部门,负责安排本部门职工接受培训教育。 3. 程序控制 能力识别:从事影响产品质量工作的人员应能胜任，对其能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考核。 4.1 培训计划制订及实施 4.1.1 行政部负责编制职工培训计划表。 编制培训计划依据： a、本公司实际生产发展和服务需要； b、各部门的培训要求； c、产品及新工艺、新技术的应用需要； d、特殊岗位或新增人员的需要； e、外部要求。 4.1.2 各用人部门根据满足规定职责的需要填写“联络单”报行政部。 4.1.3 行政部根据培训需求，结合本公司实际情况，编制_培训计划报公司总经理批准。 4.1.4 各部门按培训计划规定，妥善安排好工作，使每个职工都有条件接受培训教育。 4.2 培训计划实施 4.2.1 培训计划由行政部统一组织，对责任部门实施。 4.2.2 各责任部门在接到_培训计划后,编制或选用相应的教材，经行政部认可 玉环县富森阀门有限公司 后，按计划时间实施。 4.2.3 根据生产实际，培训方式可以是： a、办培训班集中培训或专题讲座； b、现场培训； c、师傅带徒弟定向培训； d、送外单位或参加专业学习。 4.3 培训内容 4.3.1 所有与质量有关的员工必须接受ISO9001: 2000标准的宣贯培训以及质量手册、程序文件和作业指导书的培训。 4.3.2 所有职工必须接受安全生产、岗位责任制度的培训教育。 4.3.3 新招工人及换岗工人必须经过上岗培训。 4.3.4 检验员必须通过相应的技术培训。 a、检验规程、检测技术培训； b、检测设备的使用、维护保养； c、工序质量要求； d、产品图纸使用。 4.3.5 特殊岗位如检验员、计量员、理化员、内审员等需持证上岗,应参加相应的培训和考核取得合格资格，并对其进行资格认可。 4.3.6各类专业技术人员及管理人员,是产品研制开发为企业创造效益的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新,除公司内该接受的培训教育外，由行政部进行安排，根据工作的需要创造条件，送社会或进行其它专业培训，以更新知识，提高素质。 4.3.7 对销售人员的培训 销售是企业产业链上的终端环节，应适时为他们提供必要的培训，培训内容包括：产品性能、功能的介绍、产品安装、使用、维修及顾客信息的收集，并进行必要的产品规范与特性,以及相关知识等内容的培训。 4.3.8各管理层 企业分层次进行相关的质量管理体系、法律、法规、产品规范、标准、质量目标、指 标、质量手册、程序文件、作业文件等的学习和培训，每年至少进行一次系统培训，日常培训学习由各部门自行安排。 通过教育和培训, 使所有员工意识到: a、满足顾客需求和法律、法规要求的重要性； b、确保提供的产品质量,符合相应执行的行业标准,和产品规范的必要性； c、预防污染，预防事故发生，化解经营风险及责任成本的重要性； d、违反这些要求所造成的后果； e、自己的工作对质量管理体系的重要性； f、如何为实现质量目标做出应有的贡献。 4.4 培训考核 4.4.1 对接受培训的人员，在培训后都要进行考核，考核的方式可以是书面考核、实际操作考核、口头面试考核。 4.4.2 对从事特殊工序人员，必须进行上岗培训，在培训后进行考核和认可，取得合格或认可后上岗。 4.4.3 必须持证上岗的应进行培训后，取得合格证上岗。 4.5 培训记录 4.5.1 建立职工员工培训档案，记录职工在企业外部曾经接受何种培训及培训时间、内容、考核结果。 4.5.2 培训档案、有关记录由行政部保存。 5 相关文件 5.1 质量记录控制程序 6 质量记录 6.1 _培训计划 6.2 员工培训档案 6.3 培训记录表 基础设施控制程序 目的确定提供和维护为实现企业产品符合要求所需要的基础设施，确保其精度符合工艺、满足生产质量要求。 范围适用于公司所有为实现产品符合性所需的基础设施: a、 建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供电、供水等设施）； b、 过程设备（如机器、生产设备和工艺装备、含有计算机软件的各类控制和测试设备及各种工具等）； c、 支持性服务（如运输、通讯等）。 职责3.1 生产部负责生产设备、工艺装备的管理工作。 3.2 品管部协助设备、工装的验证。 3.3 使用车间负责设备、工装的日常保养工作。 3.4 总经理：负责设备、大修和报废的审批。 3.5工装的采购:单价物品在一千元以下,由采购部分配采购任务;一千元(含)至一万元内报财务副总审批后,由采购部采购;一万元(含)以上报总经理审批后由采购部采购。 4. 工作程序 4.1 设备、工装的配置 4.1.1 生产部门需增加或更新现有设备，由生产部提出配置申请。 4.1.2 新项目及技术改造需增加的生产设备，由技术部提出配置申请。 4.1.3 工装需求由使用部门提出配置申请。 4.1.4 配置需要外购时，由配置申请部门填制“购买物资申购单”说明配置申请的原因，交总经理（或受权代理人）审批。 4.1.5 批准的“购买物资申购单”由采购部实施采购，必要时，申请部门配合采购。 4.1.6 采购时应进行必要的考察，认定设备的适用性和先进性，所订合同可视为合格供方（其销售发票可视为合同记录）。 4.2 设备、工装的验收 4.2.1 设备、工装的安装与调试由生产部负责，需要供方安装调试时，由采购经办人负责联系。 4.2.2 设备安装调试后，由设备科组织品管部、技术部等部门进行验收。在确认设备 没有制造问题，能正常运行后，由设备科开出“设备调试验收单”。验收过程中如有问题，应及时反馈给采购经办人及时处理。 4.2.3 设备验收后，由设备科对设备进行编号并登入“设备台帐”。设备的文件交管理 部存档，其复印件可发至生产部及使用部门（人）保管。 4.2.4 品管部对工装检验时，可采用对其加工相应产品的精度是否合格，使用时是否 简便等,来检定工装是否合格，并经使用车间主任认定，开出“设备工装验收单”。 4.2.5 工装验收后，由生产部编号并记入“工装台帐”。 4.3 设备、工装的使用管理 4.3.1 操作工应该熟悉所使用设备的性能，操作要领及日常保养方法，必须严格遵守有关设备操作与维护规程，严禁违章操作。 4.3.2 操作大型、精度或贵重设备的操作工，需经培训，掌握设备操作技能及日常保养方法，合格后持证上岗。 4.3.3 对公司内的设备、工装一般不外借，若外借必须经公司领导批准。 4.3.4 长期闲置而又不报废的设备、工装，使用部门应报告制造部核实后，标上“待处理”标识牌。检修中的设备工装挂“检修”牌。报废设备工装挂“报废”牌进行标识。 4.3.5 生产现场所使用良好的设备、工装不作标识。 4.3.6 任何人未经设备科同意不准私自拆卸设备零部件，未经车间主任同意不准私自拆卸更改工装。 4.4 设备、工装的保养和维修 4.4.1 使用者负责日常保养，操作结束后应对设备进行清洁、润滑，生产部须不定期巡视核查保养状况，以督导所属职能人员实施保养。 4.4.2 在保养或操作设备过程中，发现设备、工装损坏须维修时，依以下原则办理： a、对于小零件的维护、更换，由使用车间修理或申购。 b、对高价设备或此设备若发生故障会影响其他设备使用时，应按“设备维修计划” 进行保养或维修，并填制“设备动态管理表”。 c、大维修或保养由使用车间申报,经设备科审核报总经理批准实施。 d、大维修或保养后的设备要重新按4.2.2进行验收。 4.4.3 对于低价值或单独使用的设备和工装，一般只作日常保养，随坏随修。 4.5 设备、工装的报废 4.5.1 设备、工装的技术性能不能满足生产工艺,和保证产品质量要求,或故障频繁、 效率低、经济效益差、技术改造又不经济,应申请报废。 4.5.2 总经理接到设备、工装申请报废的联络单后，会同有关部门评审决定，必要时请总经理批准后执行。 4.6 设备事故 一旦发生设备事故，使用部门应及时上报设备科及生产部经理（重大事故还应上报总经理）。设备科在检修设备同时，应会同使用部门查明事故原因及事故责任者，并采取必要的整改措施。 5. 支持性文件 设备管理条例 安全生产管理制度 6.记录 6.1 购买物资申购单 6.2 设备调试验收移交单 6.3 工装验收单 6.4 设备台帐 6.5 工装台帐 6.6 设备维修保养计划 6.7 设备动态管理表 6.8 办公设备报废申请表 6.9 设备报废待处理台帐 6.10 设备选型调研表 6.11 设备重大事故报告单 6.12 设备月度保养检查记录 6.13 月主要生产设备技术状况统计表 6.14 专机维护保养月报表 6.15 设备维修保养记录 6.16 设备领用台帐 6.17 联络单 工作环境控制程序 1. 目的 确保工作环境有序、清洁、处于良好状态、适应生产要求。行政部按安全生产管理制度负责监督工作环境和设施的安全，生产部实施为实现产品符合性,所需的工作环境(包括创造一个良好的工作氛围，更好的发挥员工的潜能)。 2. 范围 适用于公司生产现场和各工作环境管理。 3. 职责 3.1 生产部负责现场生产环境管理和检查。 3.2 管理部负责环境监督。 3.3 责任部门做好各自管辖范围内的环境管理。 4. 工作程序 4.1 基本要求 4.1.1 生产现场的生产设备应合理定置，物料堆放区应按物流去向划定，检测器具、模具、夹具、工具应摆放适当位置，取放有序。 4.1.2 作业场所应做到整洁，通道标志清晰、畅通，物品堆放有序，产品标识明确，设备清洁、完好。 4.1.3 现场文件包括图纸、样件、质量体系文件等应保持有效，由指定保管人员，存放在使用人员都能借看的位置。 4.1.4 生产现场使用的电气设施、压缩空气应保持在设定指标范围，监控设备应处于正常工作状态。 4.1.5 各类安全装置、消防设备应处于规定的配置及完好的状态。 4.1.6 作业人员应穿着整齐、仪表整洁。不随意窜岗，影响别人作业。 4.2 实施 4.2.1 各生产作业场所每天工作结束后，应对各自划定的区域进行清理、清扫。 4.2.2 与生产无关的物料及剩余或报废物料,应及时退回相应仓库。 4.2.3 其他实施项目，各作业场所应按4.1 的基本要求“现场作业规定”内容进行管理。 4.2.4 公共环境由公司专人负责清理、清扫，并负责绿化管理。 4.2.5 现场操作人员要自觉遵守纪律，人人动手保持作业场所整齐、清洁。 4.3 检查与考核 4.3.1 生产部应对作业环境实施日常检查。 4.3.2 管理部负责对全公司环境进行不定期监督检查，并依照查核表进行考核，必要时，采取相应的奖惩手段。 4.4配置要求 4.4.1 配置适用的厂房和办公场所，并根据工作需要适当装修，以达到防晒、防火、防盗、防止风雨侵蚀和潮湿的目的； 4.4.2 配置必要的通风、照明、消防器材，保持工作环境有适宜的温度、湿度、卫生、安全； 4.4.3 确保员工生产、工作符合劳动法规的要求。 5. 支持性文件 5.1 生产过程控制程序 5.2 基础设施控制程序 5.3 安全生产管理制度 6 . 记录 6.1 现场环境检查考核表 产品要求的确定及合同/定单评审控制程序 1目的 确保顾客的需求和期望得到充分理解,并转化为对企业产品的需求，从而确保满足顾客的需求和期望。 2范围 产品要求的确定与合同/订单的评审。 3职责 3.1 营销部负责确定产品要求，组织对合同/订单进行评审。 3.2 计划、生产、技术、品管等部门对合同/订单相关内容进行评审。 3.3 总经理或授权人批准合同/订单及评审文件。 4作业程序 4.1 合同/订单分类 4.1.1常规合同/订单：针对本公司定型的产品所订的合同/订单。 4.1.2 特殊合同/订单：常规合同/订单以外的合同/订单。包括针对新产品或有附加技术要求的定型的产品所订的合同/订单。 4.2 产品要求的确定 4.2.1 营销部负责组织对产品要求的确定，产品要求包括： a、顾客明确规定的要求。既有产品本身要求，也包括交付、交付