中电电气股份有限公司计划管理处罚办法.doc

中电电气股份有限公司计划管理处罚办法(试行)第一条 为保证计划执行过程的规范性，提高计划准确率，整合资源、控制库存，快速响应市场，特制定本办法。第二条 本办法适用于对整个股份公司生产运营各相关单位的管理。第三条 职责划分一、运营计划中心负责计划执行过程中的监督、检查及违规情况的记录、上报。二、财务中心负责根据处罚办法及违规记录，实施经济处罚。三、人力资源中心负责根据处罚办法及违规记录，对相关单位负责人进行绩效考评。第四条 处罚形式和内容一、处罚形式：绩效处罚和经济处罚相结合。二、所有违规记录由运营计划中心负责记录，汇总上报。三、所有经济处罚报财务中心记入相关人员往来。所有记入业务所属办事处的经济处罚，由各相关部门负责落实分解具体责任人后报财务中心记入往来。四、涉及到绩效处罚的扣分记录报人力资源中心，作为人力资源中心对各单位负责人月度绩效指标考评的主要数据来源。 第五条 具体管理办法一、物料需求计划管理 1、运营计划中心计划部负责审核所有物料需求计划；出现计划员审核不及时、不准确（审核时间迟于计划下达时间超过2小时、未按照审核依据执行审核），一次扣1分。2、计划员（包括运营计划中心计划员、子公司计划员、采购中心仓管员）编制计划不合理或出现差错，一次扣1分。3、采购中心物料采购不及时（要求到库时间与实际到库时间偏差超过1天以上），属一级物料的一次扣1分，属二级物料的一次扣0.5分，属三级物料的一次扣0.3分。4、采购中心未能及时将物料送检、入库（物料到达公司2小时后仍未送检、入库），一次扣1分。5、采购中心所购物料一次送检合格率低于98%，一次扣1分。6、采购中心库存报表数据出现差错（帐实不符、数据错误），一次扣1分。7、采购中心出现超物料需求计划量收货（不包含采购裕量，具体标准见“中电电气集团铜材裕量控制管理办法”），一次扣1分。8、财务中心未能按已通过审核的资金预算支付相应资金而影响计划实施，属一级物料的一次扣1分，属二级物料的一次扣0.5分，属三级物料的一次扣0.3分。二、主生产计划管理 1、子公司产成品、半成品报表上报不及时、不准确（每日报送时间超过上午9：30、帐实不符、有数据错误等），出现一次扣1分。2、子公司在主生产计划执行过程中，对于出现的问题不及时反馈（问题发生后2小时内仍未反馈），导致计划完成延误，一次扣1分。3、子公司技术部关键材料单、图纸出错，一次扣1分。4、子公司生产部旬度主生产计划完成率低于95%（计算公式：（单规格实际完成台数/单规格计划完成台数）*单规格在本月计划中的比例），一次扣1分。5、运营计划中心计划下达不及时、不准确（未按照规定时间下达、不符合计划编制规则和依据、有数据、逻辑错误）导致产品无法及时交货的，一次扣1分。6、销售员与子公司技术部技术交底不准确，手续不完备导致产品设计有误的一次扣1分，若形成退货或返修等相关费用，由业务所属办事处自行承担。7、因外部市场需求信息反馈（营销中心、子公司直销）不及时（未按照要求的时间和周期反馈），导致主生产计划无法按时下达的，一次扣1分。三、发货计划管理 1、运营计划中心计划部根据营销中心及各子公司直销反馈的产品交货期和主生产计划执行情况编排旬度发货计划，出现遗漏、差错（不符合编制规则、有数据、逻辑错误等）的，一次扣1分。2、因承运单位原因，造成延迟交货（超出正常运输周期）、损伤、遗失等情况的，对运营计划中心一次扣1分，另对承运单位按运输协议进行处罚。3、子公司擅自安排发货（包括擅自承诺销售员交货期、发货期及产品调发），一次扣1分。经运营计划中心和子公司双方确认后，安排在当日发货的，因子公司原因未发，一次扣1分；并由子公司承担由此造成的车辆放空费用。因销售员单方面原因临时要求更改发货时间的，由此造成的车辆放空费用由业务所属办事处承担。因车辆调度不力，导致货物延迟发出的，对运营计划中心一次扣1分，另对承运单位按运输协议进行处罚。 4、子公司当日发货计划完成率(实际发出台数+因运输原因未发出的台数)/计划发出台数,低于98%,一次扣0.5 。5、货物发出两小时后，运输管理专员未能及时通知销售员，运营计划中心一次扣1分；销售员未提供准确交货地点及具体联系人的一次扣营销中心(子公司直销)1分，若因此造成的相关经济损失由业务所属办事处自行承担。6、销售员不及时催收货款及合同原件造成延迟交货（根据计划交货期），对营销中心(子公司直销)一次扣1分；若因此造成的相关经济损失由销售员自行承担。7、因营销员未参与现场交货或自己在送货回单上签收，一次扣1分，且因此引发的纠纷及给公司造成的经济损失由业务所属办事处自行承担。8、销售员对于自己的订单发货期不主动反馈或信息反馈有误的一次扣1分；同笔合同交货期更改次数超过两次的对营销中心(子公司直销)一次扣2分，对确定更改交货期又不能及时发货的，将不进行处罚；每旬提出临时发货计划超过两次对营销中心(子公司直销)一次扣1分。 9、因销售员与客户单位沟通不准确，导致货物到达后对方拒收的，一次扣2分，且由此引发的纠纷及给公司造成的经济损失，由业务所属办事处自行承担。四、库存管理 1、产成品库存管理（1）运营计划中心计划部每旬向营销中心、各子公司反馈产成品库存量。对于因外部市场信息不准导致（包括推迟交货期、货款未能及时到位、合同原件未能及时到位等）的产成品库存，对业务所属办事处作如下处理：A、非标产品（不可调发的产品）：自产品入库日期起，库存时间超过一个月，自第二月起，每天罚50元/台，直至货物发出。B、常规产品：自产品入库日期起，库存时间超过二个月，自第三月起，每天罚50元/台，直至货物发出。（2）因子公司无计划生产(包括试制产品等)造成的库存，库存时间超过三个月的，每月罚2分/台。（3）因运营计划中心计划部主生产计划编制不合理造成的库存, 库存时间超过三个月的，每月罚2分/台。2、物料库存管理（1）因计划员物料需求计划编制不合理导致库存的，次月比上月库存金额上升1%当月绩效考核扣5分，上升3%处以待岗（转岗）处理。（2）因产品改型造成的库存物料，子公司因在三个工作日内，拿出代用方案和代用时间，对于无代用方案的，应对计划员按库存金额比例同上标准处理 。（3）对于因合同取消造成的物料库存，子公司负责提供损失额，运营计划中心负责与客户协商赔偿方案，如无客户承担的，则由业务所属办事处承担。（4）因仓库管理员未遵循先进先出原则而导致的物料库存以及因此造成的变质、失效物料，属一级物料的扣5分，属二级物料的扣2分，库存金额超过10万元的处以待岗（转岗）处理。第六条 本办法与