存货领用管理制度.doc

存货领用管理制度 制度名称存货管理制度文件编号制度名称存货管理制度文件编号受控状态执行部门监督部门审核日期发布日期第1章总则第1章总则第1条目的。 为了规范和控制存货领用过程、产成品检验入库过程，完善仓库保管，合理保证资产安全、完整，特制订本制度。 第2条适用范围。 本制度适用于企业各类原材料的领用管理、产成品入库管理。 第2章存货领用管理第3条存货领用原则。 1.材料使用部门负责本部门所需材料的领用。 2.公司主要通过供应链管理系统下达作业计划单或超额领料审批两种方式进行领料。 第4条作业计划单领料。 1.制造部经理根据生产总监下发的周生产计划（或申购合同）生成作业计划，作业计划单中注明产品名称、规格型号、生产批号、产品数量、备注相应的采购合同信息。 2.制造部经理将作业计划录入供应链系统，并同时将作业计划发送至材料库、工艺、车间处。 3.材料库管理员在供应链系统中根据作业计划单生成领料单，并根据领料单备料。 4.作业计划详见附表一。 第5条超额领料。 1.对于超额领料或研发领料的，由车间材料员或研发部门提出领料申请并填制纸质领料单，经过生产总监审批确认。 2.材料库管理员根据审批通过的领料单进行备料。 第6条领料。 1.材料库管理员完成备料后，通知领料员领料。 2.发料员、领料员清点确认材料数量、型号后出库，同时，双方需在领料单上签字确认。 3.制造部经理对领料单进行审核确认。 4.领料员完成领料后，材料库管理员需在供应链系统中及时审核确认原材料出库数量及型号。 第7条原材料出库台账。 供应链系统根据原材料出库信息自动形成报表。 每月末，材料库管理员将原材料出入库报表发送至财务部人员。 第3章产成品入库管理第3章产成品入库管理第8条送检。 制造部车间负责产品生产。 待产品完工后，车间将完工的产成品送交质检部检验，并在供应链系统中提交送检，列明送检产品名称、产品型号、产品数量。 第9条产成品检验。 1.每种产品都有对应的产品检验标准。 2.安全质量部质检组根据质检标准对车间送检的产成品进行检验，并在供应链系统中确认产成品合格品数量。 3.如质检过程中存在产成品检验不合格的，则由检验员填制不合格品审批单，车间人员分析不合格品原因。 不合格品审批单详见附表二4.安全质量部经理对不合格品审批单进行审核，同时提出处理意见，处理意见主要有返修和报废两种方式。 5.不合格品的处理方式为返回车间修理的，待修理完成后，重新送交质检组检验；返修仍检验不合格的，可申请批次生产的终止。 第10条产成品入库。 1.产成品仓库助理在供应链系统中打印入库检验单，待货物到仓库后，产成品仓库助理对货物进行清点，并验收产成品的合格数量、产品型号与入库检验单一致。 2.产成品验收入库后，仓库助理在供应链系统中确认产成品入库数量及型号。 3.供应链系统根据产成品入库信息自动生成报表。 每月末，产成品仓库助理将供应链系统自动生成的产成品出入库报表发送至财务部。 第11条批次生产的终止。 1.因生产产品发生变更或产成品多次返修仍检验不合格的，可在供应链系统中关闭批次生产，即批次生产的终止。 2.制造部经理在供应链系统中提出终止批次生产的申请，并注明终止原因，经过生产总监审批确认后方可关闭批次生产。 3.对于无法修复的产成品，由行政人事部作为废品出售。 第4章存货盘点管理第12条每季度，仓库管理员对存货进行抽查盘点。 第13条实地盘点时，由仓库管理员或仓库助理进行盘点，财务部会计参与监盘。 第14条盘点结果形成存货盘点表，盘点结果和盘点差异应由盘点人和监盘人双方签字确认无误。 第15条盘点差异处理。 1.盘点存在差异的，由仓库管理员编制盘点差异说明。 2.制造部经理对盘点差异说明进行审核确认。 3.盘点差异说明详见附表三。 第16条盘点时应注意观察是否存在成批积压或已无法使用的存货状态，如有发生此类情况，则由盘点人员提交情况说明，经生产总监、总经理审批后，提交财务部进行相关账务处理。 第5章存货安全管理第5章存货安全管理第16条仓库管理。 1.公司设材料库和成品库对存货进行管理。 其中对于原材料根据材料的属性等进行分类管理。 2.材料库和成品库各设一名仓库助理和仓库管理员对存货进行管理。 3.仓库门口设置摄像头对仓库人员进出进行监控管理。 4.仓库管理员对存货的出库负责。 第17条库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准，货架应达到安全要求。 第18条仓库工作人员应定期或随时检查存货的防水、防火、防盗安全设施。 检查时，发现易燃、易爆危险存货，应立即采取措施，存放到安全场所，予以隔离。 第19条保持仓库环境卫生和过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，学会使用灭火器等工具，每天下班前须检查各种电器电源等安全情况。 第20条任何人员不得在仓库内吸烟、用餐，不得将水杯、饭盒、零食等带入到仓库。 第21条格遵照存货对仓库的贮存环境要求（如温度、湿度等）进行贮存保管，定时对存货进行清洁和。 第22条仓库工作人员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物的，必须经本部门负责人批准。 第23条仓库、贵重物品的钥匙由仓库工作人员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。 第24条仓库物资必须严格按照规定存放，每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号等，并标明现存数量。 第6章附则第6章附则第10条本制度由仓储部、质检组负责解释。 第11条本制度自发布之日实施。 附表一作业计划作业计划作业号生产日期自至批号产品名称规格型号数量备注工艺文件编制编制日期附表二不合格品审批单不合格品审批单序号入库检验单序号成品半成品材料名称批号来料单位规格数量抽检