富士康科技有限公司质量体系文件.docx

富土康科技有限公司质量环境管理手册 版本号/修改号：A/0文件编号：JX/SC-2010 受控标识：版本号/修改号：A/0 分发号：质量、环境管理手册（依据ISO9001：2008和ISO14001：2004标准）编 写：高长福审 核：周佳明批 准：周广文手册持有人： 富土康科技有限公司二零一一年五月二十日发布 二零一一年五月十日实施01目录0.1目录(1)0.2公司概述 (2)0.3手册说明.(3)0.4关于发布质量方针、质量目标的文件(4)0.5关于管理者代表、内审员授权的通知.(5)0.6 质量管理体系控制机构(6)(1)质量管理体系组织机构图.(7)(2) 质量管理体系系统图.(8)0.7质量管理体系过程职责分配表(9)1 范围.(10)2 引用标准.(10)3 术语、定义.(10)4 质量管理体系.(10)4.1 总要求.(10)4.2 文件要求.(10)4.2.1 总则.(10)4.2.2 质量管理手册.(10)4.2.3 文件控制.(11)4.2.4 记录控制.(11)5 管理职责 . . (12)5.1 管理承诺. (14)5.2 以顾客为关注焦点. (15)5.3 质量方针. (15)5.4 策划. (15)5.4.1 质量目标.(15)5.4.2 质量管理体系策划 (16)5.5 职责、权限与沟通 (16).5.6 管理评审.(17).6 资源管理. (21)6.1 资源提供. (21)6.2 人力资源. (21)6.3 基础设施. (22)6.4 工作环境. (23)7 产品实现. (23)7.1 产品实现的策划. (23)7.2 与顾客有关的过程. (24)7.3 设计和开发（删减） (26)7.4 采购. (26)7.5 生产和服务提供的控制. (29)7.6 监视和测量装置的控制. (33)8 测量、分析和改进. (33)8.1 总则. (34)8.2 监视和测量. (34)8.3 不合格品控制. (38)8.4 数据分析. (39)8.5 改进(40).8.5.1 持续改进(40)8.5.2 纠正措施 .(40)8.5.3 预防措施0.2企业概况富土康科技有限公司(以下简称“土康机械”)位于广东东莞市谢岗镇银湖工业园，注册资本1500万元，人员500人左右，专业从事数控机床的研发、生产、销售和相关服务，是华南最大的数控机床全产业链生产企业，占地面积约70000平方米，年产能达到上万台数控机床，拥有广东最大的专业生产基地和服务平台，2012年被认定为国家级高新技术企业。 作为一家专注于大型高端数控机床研发与制造的专业公司，自创建之初就将技术研发与创新作为企业发展的重要战略定位，视技术研发与创新为企业发展的基础和关键。公司科技开发实力雄厚，2013年组建了广东省和东莞市工程技术开发中心，专门设立数控机床研究开发中心，重视技术人才队伍建设，聚集了不少行业内高级专业技术人才，占员工总数的30%，博士及硕士学历以上人才比例超过70%。公司主要生产中高端、通用型、高性价比的各种加工中心，包括：钻攻加工中心系列、立式加工中心系列、卧式加工中心系列、龙门加工中心系列、雕铣加工中心系列五大系列数十种产品。产品主要应用于各种电子产品(包括IT产品、通讯产品、消费电子)。所有产品均执行国家及相关行业标准，关键技术指标达到国内同类产品的领先水平，主要技术参数均达到国际先进水平，全部技术参数和产品精度符合国家标准的规定。目前，公司已建立起较完善的元器件供应链、研发队伍、生产体系、质保体系和服务体系，技术质量处于国内先进水平，产品结构集成度高、性能稳定、价格合理，各方面平衡发展，已经形成了雄厚的科研实力、卓越的产品质量、合理的价格定位、完善的服务体系、便捷的营销网络五大核心竞争优势。 公司在中国沿海城市和西南一带已经设立了26个销售服务部，同时在香港、台湾和东南亚地区分别设有办事处，从而构建了一个完整的销售网络，公司年产值约3亿元(人民币)。秉承着深厚技术积累、卓越研发能力、成熟生产工艺，润星机械在 “加工中心”领域，形成了规模化的产业优势，建构了集研发、生产、销售、服务一体化的高效产业链，向市场提供高性价比的产品，赢得了“珠三角”和全国客户的认同和信赖。随着我国制造业的发展，润星机械也日益发展壮大。公司产品均已获得ISO、CE认证，以珠三角为中心，辐射全国，并正在走向世界。“诚扑守勤、精艺奉新”，扛民族品牌大旗、做区域产业龙头。润星机械胸怀成为中国制造业的中流砥柱的理想，正全力支撑我国制造业全方位的产业升级。邮编： 地址：电话： 厂长：0.3 手册说明1主要内容和适用范围11本质量管理手册描述了康达机械厂覆盖ISO9001标准要求的某型号手机锂电池的生产和售后服务，证明本厂提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品实现/服务提供的能力。1.2 删减说明：本厂生产和服务提供的产品系采用国标、部标、行标和顾客提供的图样进行生产和服务，不涉及7.3条款，因此删减7.3，不影响组织提供和满足顾客及适用的法律、法规的责任和能力。2 适用范围 质量管理手册适用于生产、销售和服务的质量管理，也适用于本厂（第一方）、顾客、供方（第二方）、认证机构（第三方）对本厂生产和服务满足顾客需求和适用法律、法规要求的能力的评价。3 控制方法 质量管理手册是按ISO9001：2008标准建立的本厂质量管理体系文件之一，由厂长授权办公室组织有关部门编写，管理者代表审核，经厂长批准后正式发布实施。 本手册分为“受控”和“非受控”两种控制方法，在封面均有明显标识。 “受控”文本发给本厂规定的部门和人员使用，编号登记。持有人应妥善保管，不得外借，不许复制，当调离本厂时应予以收回。当手册内容有修改时，办公室在“文件修改记录表”中记录，并签字，以保证使用人使用体系文件为有效版本。原文件版号用“A”，修改文件版本号用B、C、D依此类推表示，原文件状态用“O”，修改状态用1、2、3以此类推表示。颁发新版本时收回旧版受控本。 “非受控”文本对外使用，例如在投标中可发给顾客，由本厂供销科负责发放，办公室进行编码、登记。非受控文本不进行更改控制。4 引用标准 本手册编制引用以下标准：4.1 ISO9000质量管理体系基础和术语4.2 ISO9001质量管理体系要求4.3 中华人民共和国产品质量法0.4关于发布质量方针、质量目标的文件企业宗旨：诚信为本 客户第一 守信合同 取信客户质量方针：市场变化 质量不变 原材料涨价 质量不变 价格变化 质量不变 产品变化 质量不变质量目标：服务质量客户满意率95%以上保证产品出厂100%合格；（各部门质量目标，另文下达）。0.5关于管理者代表、内审员授权的通知按照GB/T19000标准的要求，为建立并实施和保持质量管理体系，经研究决定：任命同志为我厂管理者代表，负责我厂质量管理体系工作，全面行使管理者代表的职责和权限。授权等同志为内部审核员，在管理者代表领导下，负责质量管理体系审核工作。 特此通知 厂长：0.6质量管理体系控制机构图质量管理体系组织机构图图2质量管理体系系统图0.7质量管理体系过程职责分配表管理者代表管理层主要领导 职能部门 质量职能（活动）采购部生产部工务部仓储部品管部业务部行政部工程部财务部 4.质量管理体系 4.1总要求 4.2文件的总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4质量记录的控制 5.管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.资源管理 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发策划 7.3.1设计和开发输入 7.3.2设计和开发输出 7.3.3设计和开发评审 7.3.4设计和开发验证 7.3.5设计和开发确认 7.3.6设计和开发更改 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 8.测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品监视和测量 8.3不合格品的控制 8.4资料分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 4.环境管理体系 4.1总要求 4.2环境方针 4.3规划（策划） 4.3.1环境因素 4.3.2法律与其他要求 4.3.3目标指标和方案 4.4实施与运行 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.2能力、意识和培训 4.4.3信息交流 4.4.4环境管理体系文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5检查和纠正措施 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.3不符合，纠正与预防措施 4.5.4记录 4.5.5环境管理体系审核 4.6管理评审注：代表主要职责； 代表次要职责 1 范围11 本手册适用于本厂：a)证实具有稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的某型号锂电池卷帘门的生产和售后服务。b)b）通过有效地应用GB/T19001包括持续改进服务过程及保证满足顾客与法律、法规要求，实现增强顾客满意。12 本厂所有产品均采用国家或行业标准生产，因此，删减7.3设计和开发的要求，不影响本厂提供的产品和服务，满足顾客和适用的法律、法规的要求。2 引用标准 GB/T19000质量管理体系 基础和术语3 术语、定义本手册采用GB/T19000质量管理体系基础和术语中的术语和定义。4 质量管理体系4.1 质量管理体系的总要求 按照ISO9001标准建立本厂的质量管理体系,其总要求包括四个大的过程：管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进。它们之中又有若干个子过程，并相互联系，相互作用。本厂建立质量管理体系确定了过程控制的方法，并形成适宜的程序文件及支持性的作业文件，本厂全体从事产品实现和服务提供的职工均要求充分理解质量管理体系文件，并贯彻实施和持续改进，确保四大过程及其相关子过程的有效运行和有效控制，实现本厂的质量方针和质量目标。4.2 文件要求4.2.1 总则本厂质量管理体系文件包括：a). Q/KDZ5.3/5.4-01-2011质量方针和质量目标；b). Q/KD9001-2011质量管理手册；c). Q/KDC4.2.38.5-2011本标准所要求的文件控制程序d). 组织为确保其过程有效策划、运作和得到控制所要求的文件,包括控制外来文件及其分发。 e).本标准所要求的质量记录。 质量管理体系建立后，应不断完善，持续改进，随质量方针、质量目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，并定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性。4.2.2 质量管理手册、程序文件、作业文件质量管理手册：是向本厂内部或外部阐明本厂：a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述的纲领性文件。程序文件：是标准要求以及本厂为确保质量管理体系过程有效运行和得以控制所编制的文件，也是质量管理手册的基础性文件。程序文件描述和规定为实施质量管理体系所涉及到的本厂各职能部门的活动和控制方法。程序文件应定期评审并贯彻实施，以确保质量管理体系的有效运行。本厂质量管理体系程序文件目录见附录A。 作业文件：是某项作业活动的方法或要求的文件,是程序文件的支持性文件,包括了作业程序、工作细则、规章制度、质量计划、质量记录、质量报告、标准化表式等。例如：作业指导书、工艺、图纸、操作规程等。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则 文件的控制是指对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动的管理。为确保文件的适用性、有效性、系统性和完整性，本厂对质量管理体系有关的所有文件制定并执行Q/KDC4.2.3-2011文件控制程序，确保质量管理体系运行的各个场所使用的有关文件和资料为有效版本。4.2.3.2 文件的批准和发布 质量管理手册由厂长批准和发布；程序文件由厂长审批和发布；作业文件由相关各职能部门负责人审核、本厂管理层会审后经主管领导审批后发布并在办公室或技检科备案；技术文件和外来标准由厂长负责审批。 文件的控制应确保： a.) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b.) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c.) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d) .确保在使用处可获得适用文件的有关版本； e.) 确保文件保持清晰、易于识别； f.) 确保外来文件得到识别，并控制其分发。外来文件加盖“外来文件及分发号”印章； g.) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“作废留存” 印章予以标识。4.2.3.3 文件的更改 .文件的更改由原提出部门提出更改稿，经原审批部门审批，若指定其它部门审批时，应获得审批所需依据的有关背景资料。更改文件发布的同时收回失效或作废的受控文本。4.2.3.4 引用程序/相关文件4.2.3.4.1 Q/KDC4.2.3-2011文件控制程序4.2.3.4.2 Q/KDZ4.2-01-2011质量管理体系文件现行修订状态控制清单4.2.3.5记录1) JL4.2.3-01 质量文件发放计划2 ) JL4.2.3-02 收发文记录3) JL4.2.3-04 文件修改记录4 ) JL4.2.3-05 文件更改申请单5 ) JL4.2.3-06 文件更改通知单6 ) JL4.2.3-07 工艺文件更改通知单7 ) JL4.2.3-08 文件现行修订状态控制清单8 ) JL4.2.3-09 文件借阅登记表9 ) JL4.2.3-10 文件销毁审批表10) JL4.2.3-11 文件归档登记表4.2.4 记录的控制4.2.4.1 总则 记录是指“阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件”。只要具有产品、过程和质量管理体系与要求的符合性或证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录，都属记录控制的范畴。为了对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置进行有效控制，本厂制定并执行Q/KDC4.2.4-2011记录控制程序，以确保记录作为本厂产品实现和服务提供的质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据，必要时作为追溯的证据。4.2.4.2 控制要点 a).质量记录的填报人应按本厂规定的格式和内容，及时填写并注意收集整理，避免丢失。 b).质量记录应进行编号标识。 c).质量记录填写要求字迹清晰、准确、完整，要有记录人和按规定层次审核或审批人的签字及记录的时间。 d).本厂技检科负责质量管理体系和监视、测量控制过程产生的质量记录的收集、整理、编目，并按要求归档。 e).生产科负责过程的监视和测量质量记录的收集、保管。f).车间在产品实现实施期间负责对所形成的各种质量记录进行编号、标识、整理、保管，在批量产品结束后送生产科。g).质量记录除按合同要求向顾客或其代表提供查阅和向认证机构提供查阅外，不得向外提供。4.2.4.3 引用程序/相关文件1) Q/KDC4.2.4-2011记录控制程序 2) Q/KDZ4.2-02-2011记录管理规程3) Q/KDZ4.2-03-2011记录编目保存期控制清单4.2.4.4记录1) JL4.2.4-01记录编目保存期明细表2) JL4.2.4-02记录借阅登记表3) JL4.2.4-03记录归档清单4) JL4.2.4-04案卷目录5) JL4.2.4-05质量记录销毁审批表5. 管理职责5.1 管理承诺 厂长通过以下的活动对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a)厂长向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性保存会议、培训、布告、内部刊物等活动的记录。 b）制定质量方针（见05）Q/KDZ5.3/5.4-01-2011关于发布质量方针、质量目标的通知及考评记录； c）确定质量目标（见05）Q/KDZ5.3/5.4-01-2011关于发布质量方针、质量目标的通知及考评记录； d）进行管理评审保存管理评审记录； e)为本厂质量管理体系有效运行提供资源保障实施并执行Q/KDC6.2-2011能力、意识和培训控制程序及培训、考核、能力测试记录、基础设施、工作环境考查报告。5.2 以顾客为关注焦点厂长确保识别顾客或顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求，承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，并与本厂员工始终以增强顾客满意为目的，确保顾客的需求得到确定并予以满足。5.3 质量方针 厂长负责制定和批准本厂的质量方针，质量管理的八项原则是制定本厂质量方针的基础。质量方针（见05）或Q/KDZ5.3/5.4-01-2011关于发布质量方针、质量目标的通知：与本厂的宗旨相适应；体现对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；提供制定和评审质量目标的框架；在本厂内得到沟通和理解；在持续的适宜性方面得到评审。5.3.1 相关文件1) Q/KDZ5.3/5.4-01-2011关于发布质量方针、质量目标的通知5.4 策划5.4.1 质量目标 厂长通过贯彻、沟通等形式确保在本厂各部门的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标分解到哪些部门、哪一层次上，本厂将根据厂质量方针提供的框架进行决定，并使质量目标包含满足产品/服务要求所需的内容，质量目标是可以进行测量的，并与质量方针保持一致。质量目标是组织实现“满足顾客要求、增强顾客满意”的具体落实，也是评价满足要求和持续改进质量管理体系有效性的重要的判定指标。5.4.2 质量管理体系策划 a)厂长亲自或授权管理者代表，按4.1的要求对本厂的质量管理体系进行策划，以满足质量目标的要求。 b）在对本厂质量管理体系的变更进行策划和实施时，厂长通过管理评审，保持质量管理体系的完整性。5.4.2.1本厂质量管理体系控制见(07)质量管理体系控制机构图1、图2。5.4.3 相关文件1) Q/KDZ5.3/5.4-01-2011关于发布质量方针、质量目标的通知5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 厂长按照GB/T19001-2008的内容，签发本厂文件见Q/KDZ5.5-01-2011各部门、岗位职责、权限的规定明确本厂内各部门人员和岗位职责及权限，在本手册（08）质量管理体系过程职责分配表中明确各部门对各项活动的“主要负责”和“配合执行”关系。5.5.1.1相关文件5.5.1.1.1 Q/KDZ5.5-01-2011各部门、岗位职责、权限的规定5.5.2 管理者代表 厂长授权李自芳为管理者代表,见Q/KDZ5.5-02-2011关于管理者代表、内审员任职授权通知，管理者代表的职责和权限为： a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b）向厂长报告质量管理体系的业绩和改进的需求； c）确保在本厂内提高满足顾客要求的意识； d）就质量管理体系的有关事宜与外部联络。5.5.2.1相关文件1) Q/KDZ5.5-02-2011关于管理者代表、内审员任职授权的通知5.5.3 内部沟通厂长通过与员工交流、办公会、质量例会、布告栏、黑板报、管理评审会等形式，对质量管理体系的有效性进行沟通。以增强全员参与，为实现本厂质量目标取得共识。5.5.3.1 记录 1） JL5.5.3-01 内部沟通记录5.6 管理评审5.6.1 总则 厂长每年至少按计划进行一次管理评审，评审时间一般在内部审核后，亦可根据实际需要安排，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审的内容可包括本厂质量管理体系，质量方针和质量目标改进的机会和变更的需要。评审记录由办公室保存。 管理评审工作一般均定在内部审核后，第三方审核前进行。评审方式一般为召开厂长主持的评审会议的形式予以实施。管理评审活动顺序为：a) 评审计划于每次管理评审前编制管理评审计划，报管理者代表审核，厂长批准。计划主要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。b）评审频次当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:本厂组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量审核中发现严重不合格时。5.6.2 评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果和与顾客沟通及顾客投诉的结果等；过程的业绩和产品的符合性，包括（生产和服务）过程、产品评价和监控的结果；预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和针对潜在不合格因素所采取预防措施的实施及其有效性的监控结果；以往管理评审所需跟踪措施的实施及有效性；可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如产品及行业法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的应用等涉及的过程或文件的变化；改进的建议。C）评审准备1)评审前办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，厂长批准。2)办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。3）办公室向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。 d）管理评审会议 厂长主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； 厂长对涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。5.6.3 评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定与措施： 1）质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价和改进； 2）与顾客要求有关的产品的改进，包括顾客规定的要求、顾客虽未明示但产品的规定用途或已知预期用途所必需的要求、法律、法规的要求。上述三项要求有关的产品的评价和改进； 3）资源需求，包括人力资源，基础设施及工作环境等方面的需求。e）评审报告会议结束后，由办公室管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交厂长批准，发至相关部门并由办公室监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 f）改进、纠正、预防措施的实施和验证。根据管理评审报告的要求，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。包括：1）如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。2)管理评审产生的相关的记录应由办公室按记录的控制程序执行，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5.7管理评审工作流程图管理评审计划编制办公室审核管代批准厂长计划下发领导层、各部门负责人 a）审核结果； 技检科 b）顾客反馈； 供销科评 c）过程业绩和产 质检、审 品的符合性； 各部门输 d）预防和纠正措 技检科、入 施的状况； 管代准 e）以往管理评 技检科、备 审的跟踪措施。 管代 f）可能影响质量 技检科、 体系的变更； 管代 g）改进的建议； 各部门管理评审会议评审报告 分发 各改进措施 实施 部 门编制评审报告 技检科a） 质量管理体管代审核系及其过程有效性的改进；b）与顾客有关 的产品改进； 厂长批准c）资源需求。签到、会议记录厂长 主持领导层、各部门负责人参加评审发言厂长总结5.8相关文件1)Q/KDZ5.3/5.4-01-2011关于发布质量方针、质量目标的通知2)Q/KDZ5.5-01-2011各部门、岗位职责、权限的规定3)Q/KDC8.2.2-2011内部审核程序4)Q/KDC8.5.2-2011纠正措施控制程序5)Q/KDC4.2.3-2011文件控制程序6)Q/KDC8.5.3-2011预防措施控制程序7)Q/KDC4.2.4-2011记录控制程序。5.9记录1)JL5.6-01管理评审计划2)JL5.6/8.2.2-02会议签到表3)JL5.6-03会议记录表4)JL5.6-04管理评审报告5)JL5.6-05管理评审报告分发记录6资源管理6.1资源的提供本厂对建立和实施产品实现和服务提供的质量管理体系及时提供所需资源（包括人员、信息、基础设施、工作坏境及资金）并确定可以借用或获得的外部资源及自身具备的资源，以保证实现和保持现有的质量管理体系和为持续改进其质量管理体系的有效性。本厂还将根据顾客要求的不断变更而引起对资源需求的变更，及时通过提供所需的资源，满足顾客的要求，进而达到顾客满意。6.2人力资源本厂通过教育、培训、技能和经验等其他措施提高员工的能力，增强质量和顾客意识，使员工具备满足所从事的质量工作的能力要求，本厂制定并执行Q/KDC6.2-2011能力、意识和培训控制程序。6.2.1总则本厂要求对从事影响产品质量工作的人员，应具备完成规定职责的能力。本厂将根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求而选择能够胜任的人员从事该项工作，而人员的能力则可基于教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验来考虑。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1产品实现/服务提供业务培训a).技检科协助办公室拟定技能、经验要求的年度培训计划，经管理者代表审核，厂长批准后组织实施。b)办公室办负责专业人员培训记录的建立、管理、保存，负责特殊工种、特殊工序、验证人员、岗位人员资格证书、上岗证书、考评记录的建立、管理、保存。6.2.2.2其它与质量有关的业务培训：a).技检科协助办公室负责编制年度培训计划，由管理者代表审核，厂长批准后，办公室组织实施，并建立、保管培训记录，培训证书进行登记管理。b.)培训方式为：内部培训、派出培训、委托培训等。培训内容包括：产品实现/服务提供技术人员知识更新、继续教育、技术工人岗位技能，特殊技能培训。c.)本厂领导组织全体员工就质量管理体系和质量方针、质量目标的培训，使每一名员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何才能为实现所从事活动的质量目标做出贡献。d.)质和科负责保留每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验的适当的记录，以及如何为实现质量目标做出贡献的证实情况的记录。6.2.2.3引用程序1）Q/KDC6.2-2011能力、意识和培训控制程序2）Q/KDZ6.2-01-2011部门负责人岗位能力标准3）Q/KDZ6.2-02-2011员工（工种）岗位能力标准6.2.2.4记录1)JL6.2-01培训计划表2)JL6.2-02培训考勤表3)JL6.2-03年度岗位培训记录台帐4)JL6.2-04持证人员登记表5)JL6.2-05培训考核记录表6.3基础设施为确保提供的产品能满足产品要求，本厂提供并维护达到产品符合要求所需的基础设施。为确保基础设施满足需要并加以维护，本厂明确规定：a）供销科负责建筑物、工作场所和相关的设施（如水、汽、电供应的设施）的管理工作；b）供销科、生产科、技检科、车间负责过程设施（如各类过程运行设备、监视和测量装置等）的管理工作；c）供销科负责支持性服务（如售后服务、配套用的运输或通讯服务等）的管理工作。d)供销科负责基础设施配套物资的采购。e)各部门负责相关基础设施的维护和管理。6.3.1相关文件1)Q/KDZ6.3/6.4-01-2011基础设施工作环境管理办法6.3.2记录1)JL6.3-01基础设施台帐2)JL6.3-02设备台帐6.4工作环境：为确保产品实现/服务提供符合规定要求，本厂将为车间提供良好的工作环境。6.4.1生产科和车间应确保产品生产实现/服务提供现场的工作环境应实现产品的符合性和行为规范、法律、法规的要求。提供卫生、舒适、安全的工作环境，这种环境条件包括物理的、社会的（如与社会的相关影响）、心理的（如发挥组织内人员的潜能）和环境的因素（如温度、湿度、洁净度、粉尘等）。6.4.2生产科不定期对工作环境进行检查，对未满足要求的要监督整改，使之达到符合规定的要求。7产品实现7.1产品实现的策划本厂通过不断满足顾客要求，达到增强顾客满意，对特殊项目策划和实施产品实现所需的过程。在对产品实现进行策划时，本厂重点考虑以下各个方面：a)确定产品的质量目标和相