房地产公司权限系统.doc

XX房地产公司审批权限系统产品研发部适用部门：产品研发部权限类别主要权限 审核点/审批额度说明经营业务产品研发计划的审核权计划的合理性产品优化标准的审核权标准的合理性设计任务书的审定权全面审核设计单位招标的推荐权、审定权全面审核设计合同会签的审核权全面审核扩初设计的抽查权、备案管理权技术性、经济性、程序性设计方案的审核权专业审核施工图抽查权、备案管理权 技术性、经济性、程序性重大设计变更的审核权变更的理由、条件外立面分色图审核权提报会上进行专业评审设计全程管理的执行权、审核权全面审核财务成本造价标准的审定权设计费用支付的审核权是否符合合同要求产品研发部日常借款审核权事由、额度产品研发部日常报销审核权事由、额度管理人事 产品研发部人员需求计划的审核权计划的合理性、必要性产品研发部人事审核权人员的专业素质产品研发部重要岗位人事异动的建议权专业评价、综合评价产品研发部人员的考核权岗位职责、工作态度考核项目公司设计人员录用的建议权专业评价、综合评价项目公司设计管理人员的考核权岗位职责、工作态度考核设计管理制度的审核权制度的合理、完善性设计优化标准的审核权优化标准的合理程度产品研发部日常管理权工程管理部适用部门：工程管理部权限类型主要权限审核点/审批额度说明经营业务工期管理总体施工计划的审核权合理性、与项目开发计划的关联性招投标计划的审定权与总体施工计划的关联性图纸计划的审定权与总体施工计划的关联性甲供材采购计划审定权与总体施工计划的关联性分包队伍进场计划审定权与总体施工计划的关联性工程付款计划审定权与总体施工计划的关联性工程技术工程施工方案的审核权方案的可行性重大施工技术方案的审定权技术方案的可行性、经济性工程施工、材料质量的审核权技术规范、质量标准新材料、新技术运用的审核权可行性、效果质量管理质量安全的现场巡视检查权（审核权）规范施工、质量检查一般质量事故的认定权（审定权）一般性质量问题现场认定一般质量事故的现场处理权（审定权）能够现场处理的及时处理事故整改落实的复查权（审核权）复查是否符合整改要求重大质量事故的通报建议权对于重大事故建议分管领导给与通报对施工、监理单位评优权（审核权）综合评比对项目工程部评优权（审核权）综合评比 财务成本各项工程成本的审定事由、额度增量工程成本的审核和审核按额度工程管理部日常借款审核权事由、额度工程管理部日常报销审核权事由、额度工程款支付的审核权额度、支付事项的完成情况管理人事部门人员需求计划的审核权计划的合理性、用人必要性部门人员录用、任免等人事审核权综合审核部门人员的考核权考核意见各项工程管理制度的审核权制度的完善、合理性各项质量管理制度的审核权制度的完善、合理性部门其它管理规章制度的审核权制度的完善、合理性中心及下属部门的日常管理权 营销管理部适用部门：营销管理部 权限类别主要权限 审核点/审批额度说明经营业务策划单位选择的审核权 资质、信誉营销合同会签的审核权合同的技术、商务条款营销计划的审核权计划的合理性、与施工进度协调性营销费用计划的审核权费用的合理性策划方案提报会审核权方案的合理性、经济性营销制作合同的审核权合同条款价格制定的审核权价格的合理性价格调整的审核权调整的原因、幅度房屋销售合同样本的审核权合同的技术、商务条款财务成本营销费用额度审核权公司成本要求营销费用计划审定权合理性营销费用支付的审核权额度、支付事项的完成情况营销管理部日常借款审核权事由、额度营销管理部日常报销审核权事由、额度管理人事营销管理部人员需求计划的审核权计划的合理性、用人必要性营销管理部各部门人事审核权人员的专业素质营销管理部重要岗位人事异动的建议权专业评价、综合评价案场销售人员调配的审核权调动的必要性、与项目的协调情况营销中心、案场人员的考核权岗位职责、工作态度考核专业条线业务人员的考核权考核建议各项营销管理制度的审核权制度的完善、合理性营销管理部的日常管理权 合约审算部适用部门：合约审算部权限类别主要权限 审核点/审批额度说明经营业务工程量计算的审核权计量的准确性工程预算的审核权完整性现场签证的审核权工程量、价格招标文件的审核权商务标合同签署的审核权合同的规范性工程进度付款的审核权工程量竣工结算的审核权工程量园林景观的审算执行权工程量、价格外地项目合约审算的监督权、检查权指导、抽查财务成本造价标准审核权公司要求造价目标成本审核权造价标准承担审算业务项目工程款支付审核权工程量、支付额度部门日常借款与报销审核权事由、额度管理人事部门人员需求计划拟定权部门人事审核权综合评价部门人员的考核权岗位职责、工作态度 专业条线业务人员的考核权考核建议各项规章制度的审核权完善性、科学性部门日常管理权财务管理部适用部门：财务管理部权限类别主要权限 审核点/审批额度说明经营业务年度资金计划的审核权计划的可行性、合理性、准确性合作金融机构的审核权符合集团融资要求融资额度、成本的审核权额度、集团内部的平衡内部资金调拨的审核权调拨的原因、额度对外资金调拨的审核权调拨的原因、额度新开资金银行账户的审批权新开帐户的原因、必要性内部会计报表、统计报表的审批权报表的完整性、准确性、规范性对外会计报表、统计报表的审核权报表的完整性、准确性、规范性财务档案归档的审批权完整性、符合性审计报告的审核权报告的科学性、可信度财务权费用预算审核权公司要求各部门费用预算审定权费用预算财务管理中心日常借款、报销额度内审批权 授权额度（）财务管理中心日常借款、报销额度外审批权授权额度（）各部门报销的审核权票据的合规性管理人事财务管理中心人员需求计划的审定权计划的合理性、必要性财务管理中心人事审定权考核、评价财务部门重要岗位人事异动建议权综合评价、素质评价财务委派人选的建议权、提名权综合评价、素质评价财务管理中心人员考核权全面考核各项财务管理、会计核算、资金制度审核权制度的完善性、科学性内部审计制度的审核权制度的完善性、科学性财务管理部的日常管理权人力资源部适用部门：人力资源部 权限类别主要权限 审核点/审批额度说明经营业务年度人力资源需求计划审核权人力资源配置标准公司员工年度培训计划审核权计划的合理性、可行性人员增补审核权审核人员配置标准集团各部门招聘、录用的审核权综合素质项目公司主管及以上招聘录用的审核权综合素质员工转正审核权试用期表现及评价集团及上海公司新员工薪资定级建议权建议薪资级别外地公司主管以上新员工薪资定级建议权建议薪资级别外地公司主管及以下新员工薪资定级审核权定级的合理性、公平性集团及上海公司员工合同续签审核权综合评价外地公司主管以上合同续签审核权综合评价外地公司主管及以下合同续签备案管理权知晓集团及上海公司主管及以下人员考核审核权考核结果的公平公正性外地公司主管及以下人员考核备案管理权知晓跨单位员工调动审核权调动的原因单位内员工调动的备案管理权知晓员工晋级、降级、任免审核权员工异动的原因年终效益奖分配拟定、审核权合理性、公平性员工薪资调整建议权、审核权调整的幅度集团及上海公司员工离职的审核权离职的原因外地公司主管以上员工离职的审核权离职的原因外地公司主管及以下员工离职的备案管理权知晓财务成本人力成本预算审核权费用预算部门日常借款、报销审核权借款、报销事由管理人事部门人员需求计划的拟定权部门人事审核权、考核权综合评价部门重要岗位人事异动的建议权、提名权综合建议各项人力资源规章制度的审核权制度的规范性、完善性 部门日常管理权办公室适用部门：办公室权限类别主要权限审核点/审批额度说明经营业务年度经营计划制定的汇总并审核计划的完善性 月度运营情况汇总、审核权计划的执行情况集团行政法文的拟定并初审文件的完善性集团行政性资产采购的审核权全面审核办公用品发放的审定权数量集团车辆使用的审定权用车是由、目的地集团会议室使用的审定权使用事由、时间集团公共设施大修的审核权维修的必要集团各项管理制度的审核权制度之间一致性 上级交办重要任务的督办权任务完成情况财务成本行政费用预算审核权费用预算办公用品采购费用报销的审核权报销事由、额度食堂财务审核权与专用帐户核对行政后勤管理费用的审核权事由车辆费用报销的审核权事由、额度等设备维修费用支付的审核权事由、额度等部门员工借