产品验收细则.doc

文件名称： 文件控制程序 文件编号：BYD-QP-001 修改日期： 2006.05.25 版本/修改：A/0 2/9质量管理体系文件Quality Management System File产品验收细则文件编号：版 次：A/0版*公司 *-*-*实施 *部 Copyright BYD Auto文件名称：产品验收细则文件 版本/修改：A/0页码：9/9文 件 会 签 表文件名称产品验收细则文件编号文件版本A/0是否需要会签 需要会签 不需要会签相关部门会签部门名称负责人日期拟定审核批准文件修改履历表序号修改内容简述版本/修改修改方式生效日期备注1首次发行A/01 目的本文件规范*部产品验收作业流程，确保产品验收工作符合公司及事业部的相关规定。2 范围适用于*公司第*部。3 引用标准无4 术语4.1 重大工程变更：变更的内容影响产品的结构、功能、性能、人身安全、与其它产品的装配或影响到顾客满意与否。5 职责5.1 工厂项目管理5.1.1 负责协调确定验收时间及参与验收人员，组织产品验收；5.1.2 负责与研发人员沟通确定工厂内参加产品验收人员； 5.1.3 负责现场记录相关人员的评审建议和意见及验收问题点并整理生成验收评审报告，现场组织验收组人员会签，在验收后一个工作日内将其反馈给相关人员，并复印一份交品质保障部存档；5.2 工厂品质5.2.1 负责依据验收大纲或产品检验规范对验收参数进行记录，并现场组织项目经理、事业部PQE、工厂品质会签，在验收后的一个工作日内将验收记录反馈给相关人员，并复印一份交品质保障部存档；5.2.2 负责跟进验收时发现的问题点的整改。 5.3 事业部PQE5.3.1 负责确认参加产品验收的事业部专家组人员、品质处人员、工程院人员；5.3.2 负责监控和跟进产品验收时发现的问题点的整改；6 工作程序6.1 新产品的验收6.1.1 研发人员提出产品验收需求，并输出验收产品的名称、验收大纲或产品检验规范等信息给事业部PQE及工厂项目管理。6.1.2 事业部PQE收到产品验收需求后，依据验收产品特性确定需邀请品质处人员、事业部专家组人员、工程院人员，并沟通产品验收时间。6.1.3 工厂项目管理收到产品验收需求后，与研发人员沟通确定工厂内参加产品验收的人员，并在与事业部PQE沟通确定其他参与产品验收的人员及验收时间后发出产品验收通知，邀请相关人员参与验收。6.1.4 产品验收时，研发人员需提供以下资料：产品技术条件或依据的标准、试验或运行记录等。6.1.5 产品验收时，工厂项目管理负责整理参与验收的专家及相关人员提出意见或建议、验收发现的需要整改的问题点，汇总生成验收评审报告，现场组织验收组会签，并在验收后的一个工作日内将其反馈给事业部PQE等相关人员。并复印一份交品质保障部存档。评审报告模板见附件2产品验收评审报告。6.1.6 工厂品质依据验收大纲或产品检验规范对验收参数进行记录，现场组织项目经理、事业部PQE、工厂品质会签，并在验收后的一个工作日内将验收记录反馈给相关人员，并复印一份交品质保障部存档。6.1.7 对于验收没有合格的产品，相关责任部门针对问题进行整改；问题解决后如需要重新验收，项目管理重新组织对产品验收或对整改部分进行验收确认。6.1.8 需要整改的问题点的整改状态反馈，由分厂品质负责反馈给工厂厂长、事业部PQE,每周反馈一次；事业部PQE负责将整改状态反馈给事业部相关人员、工厂厂长，每周反馈一次。6.1.9 验收前准备好客户要求提交的文件（具体文件清单见各阶段性考核细则）。 6.2 当产品生重大变更时需要重新验收，验收要求同6.1.1-6.1.9。6.3 事业部或工厂明确要求重新验收的产品，验收要求同6.1.1-6.1.9。7 本确认流程解释权归品质保障部。8 本确认流程自下发之日起执行。9 相关附件附件一 产品验收流程图附件2：产品验收评审报告密别： 三级 编号：产品名称验 收 评 审 报 告第*部年 月 日第*部评审报告编 号共 页 第 页产品名称产品型号产品阶段产品数量项目负责人评审记录人评审时间年 月 日评审地点工厂名称组织部门评审主题评审内容： 评审内容可以参考以下几方面，也可针对评审对象从其他方面予以完善：1.标准符合性 2.加工可行性 3.实用性 4.电器运行可行性 5.功能性能 6.安全性供应商出货资格评定：1、 尺寸、功能、性能检测工作是否完成？自检报告？2、 检具、测试台完成情况（检具/测试台有合格检测报告，用检具检测；或无检具，xxx形面或xxx定位点无法检测。）现场检测： 1、外观检测：2、尺寸检测： （将不合格的尺寸写出明细，合格的尺寸只需标明：“合格”即可） a、 实测： b、 实测： c、 （若写不下，可带附件，此处只将不合格项列出）3、功能检测： a、现场检测结果描述：（图文并茂）（1.如检测项目较多，可在验收记录表后面附页；2.如现场无法检测可写为：功能/性能现场不可检，可查看其检测报告） b、产品功能、性能自检： 已完成 未完成（试验是否合格，本条不确认，只判断是否完成委托试验即可，若到现在还未完成一次试验，则产品判为不合格）4、上阶段问题改进：（此项里面包含前一阶段委托试验问题改进确认） a、xxx问题，确认已完成改进； b、xxx问题，未完成改进；5、试验计划（以下供选择：） a、样件数量xx个，事业部在xx年xx月xx日展开 X阶段试验，并通知检测中心进行确认； b、此次送样包含OTS试验样件x