燃气项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 燃气项目简介及立项备案申请燃气项目简介及立项备案申请一、项目建设背景燃气是气体燃料的总称，包括人工燃气（俗称煤气）、液化石油气（LPG）、天然气等。中国现代意义上的燃气应用始于1865年由英商在上海设立的中国最早的煤气公司（生产煤气用于照明）。经过100多年的发展，特别是近20年的发展，已经形成了较大的发展规模，并依然保持着快速的发展势头。进入21世纪以来，城市用气人口保持了快速的增长态势，相应的，中国燃气业的普及率也得到了快速的提升。“十一五”期间，西气东输工程进展顺利、大型LNG项目纷纷开建、液化石油气产量持续增长、民用燃气市场规模不断扩张，我国燃气行业发展势头良好。2011年1-12月，我国燃气生产和供应业销售收入总额达到3135.597亿元，同比增长31.39%。2012年1-6月，全国燃气生产和供应业固定资产投资完成605.73亿元，较上年同期增加166.73亿元，同比增长37.98%。自2012年上半年以来，燃气生产和供应业固定资产投资增幅保持高速稳定增长态势。中国城市燃气市场目前高度分散，为了获得更强的议价能力和更低的营运成本，燃气行业的兼并重组一直在进行。主要城市燃气公司服务提供商的市场分额已经从2005年的27%大幅上升到2011年的40%以上。在城市燃气行业中，大的服务提供商有更强的议价能力、更佳的协同效应和更低的单位成本，因此行业内兼并收购的趋势还将继续。建设资源节约型与环境友好型社会的提出、国家对城市燃气领域的开放，以及管道建设的延伸，为中国城市燃气的发展提供了难得的机遇。随着城市燃气发展机遇期的到来，天然气、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）三种气源在中国城市燃气中的关系将是能源互补、相辅相成的关系。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人孟xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48437.54平方米（折合约72.62亩），其中：净用地面积48437.54平方米（红线范围折合约72.62亩）。项目规划总建筑面积73625.06平方米，其中：规划建设主体工程53248.06平方米，计容建筑面积73625.06平方米；预计建筑工程投资6564.61万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为燃气，根据市场情况，预计年产值24177.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12928.54(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6564.614689.57178.0312928.541.1工程费用万元6564.614689.5715330.591.1.1建筑工程费用万元6564.616564.6140.72%1.1.2设备购置及安装费万元4689.574689.5729.09%1.2工程建设其他费用万元1674.361674.3610.39%1.2.1无形资产万元824.46824.461.3预备费万元849.90849.901.3.1基本预备费万元502.27502.271.3.2涨价预备费万元347.63347.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元12928.5412928.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3193.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15330.5910253.9610174.3215330.5915330.5915330.591.1应收账款万元4599.182759.513219.424599.184599.184599.181.2存货万元6898.774139.264829.146898.776898.776898.771.2.1原辅材料万元2069.631241.781448.742069.632069.632069.631.2.2燃料动力万元103.4862.0972.44103.48103.48103.481.2.3在产品万元3173.431904.062221.403173.433173.433173.431.2.4产成品万元1552.22931.331086.561552.221552.221552.221.3现金万元3832.652299.592682.853832.653832.653832.652流动负债万元12136.617281.978495.6312136.6112136.6112136.612.1应付账款万元12136.617281.978495.6312136.6112136.6112136.613流动资金万元3193.981916.392235.793193.983193.983193.984铺底流动资金万元1064.65638.80745.261064.651064.651064.653、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16122.52万元，其中：固定资产投资12928.54万元，占项目总投资的80.19%；流动资金3193.98万元，占项目总投资的19.81%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6564.61万元，占项目总投资的40.72%；设备购置费4689.57万元，占项目总投资的29.09%；其它投资1674.36万元，占项目总投资的10.39%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12928.54+3193.98=16122.52（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16122.52124.70%124.70%100.00%2项目建设投资万元12928.54100.00%100.00%80.19%2.1工程费用万元11254.1887.05%87.05%69.80%2.1.1建筑工程费万元6564.6150.78%50.78%40.72%2.1.2设备购置及安装费万元4689.5736.27%36.27%29.09%2.2工程建设其他费用万元824.466.38%6.38%5.11%2.2.1无形资产万元824.466.38%6.38%5.11%2.3预备费万元849.906.57%6.57%5.27%2.3.1基本预备费万元502.273.88%3.88%3.12%2.3.2涨价预备费万元347.632.69%2.69%2.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12928.54100.00%100.00%80.19%5建设期间费用万元6流动资金万元3193.9824.70%24.70%19.81%7铺底流动资金万元1064.668.23%8.23%6.60%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.47%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.39%，固定资产投资强度178.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20365.7120365.7153248.0653248.065222.521.1主要生产车间12219.4312219.4331948.8431948.843237.961.2辅助生产车间6517.036517.0317039.3817039.381671.211.3其他生产车间1629.261629.263088.393088.39313.352仓储工程4320.874320.8713245.0513245.05944.772.1成品贮存1080.221080.223311.263311.26236.192.2原料仓储2246.852246.856887.436887.43491.282.3辅助材料仓库993.80993.803046.363046.36217.303供配电工程230.45230.45230.45230.4518.493.1供配电室230.45230.45230.45230.4518.494给排水工程265.01265.01265.01265.0116.544.1给排水265.01265.01265.01265.0116.545服务性工程2736.552736.552736.552736.55195.205.1办公用房1176.861176.861176.861176.8697.915.2生活服务1559.691559.691559.691559.6984.296消防及环保工程772.00772.00772.00772.0061.956.1消防环保工程772.00772.00772.00772.0061.957项目总图工程115.22115.22115.22115.22-2.727.1场地及道路硬化7386.191181.901181.907.2场区围墙1181.907386.197386.197.3安全保卫室115.22115.22115.22115.228绿化工程3081.80107.86合计28805.8173625.0673625.066564.61（四）设备方案项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费4689.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量1328869.51千瓦时，折合163.32吨标准煤。2、项目年总用水量16093.51立方米，折合1.37吨标准煤。3、“燃气项目投资建设项目”，年用电量1328869.51千瓦时，年总用水量16093.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.69吨标准煤/年。达产年综合节能量52.01吨标准煤/年，项目总节能率29.48%，能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“燃气项目”主要从事燃气项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性燃气项目选址于某高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新区环境保护规划要求。因