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公公司司 年年 季季度度 月月 人人力力费费用用分分析析表表 项项目目第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度 一一 在在岗岗人人数数 期期初初 期期末末 2 2 二二 经经济济效效益益指指标标 财财务务提提供供 单单位位 元元 1 营业收入 2 增加值 存收入 3 成本 费用总额 三三 人人力力成成本本总总额额 单单位位 元元 000 1 工资总额000 主管级及以上 主管级以下 2 奖金总额 3 补贴 津贴总额 4 社保费用总额 公司缴纳部分 5 公积金费用总额 公司缴纳部分 6 其他福利费总额 7 培训费总额 8 招聘费总额 9 员工关系费用总额 10 企业文化费用总额 四四 人人均均效效能能指指标标 1 人事费率 人力成本 营业收入 DIV 0 DIV 0 DIV 0 2 人均工资 DIV 0 DIV 0 DIV 0 3 人均人力成本 DIV 0 DIV 0 DIV 0 4 人力成本含量 人力成本总额 成本 费用 总 额 DIV 0 DIV 0 DIV 0 5 劳动分配率 人力成本总额 增加值 存收入 DIV 0 DIV 0 DIV 0 6 人力成本产出系数 增加值 人力成本总额 DIV 0 DIV 0 DIV 0 五五 人人力力成成本本预预警警 财务提供 变动费用率 1 高限目标利润 人事费率最高限额 备注 固定费用是指除人力 成本以外的其他固定费用 人力成本 1 变动费用率 人力成本 固定 费用 劳动分配率最高限度 人力成本占销售收入的最高 限度 增加值率 增加值率 增加值 销售收入 营业收入 2 适度值比对 人事费率最优的适度水平 人力成本 1 变动费 用率 人力成本 固定费用 目标利润 劳动非赔率最优的适度水平 人力成本占销售收入 的适度水平 增加值率 最最优优配配置置 高高人人均均人人工工成成本本 高高人人工工成成本本投投入入产产出出系系数数 低低人人工工成成本本含含量量 3 行业竞争 劳动分配率或人事费用率竞争对手 本项填写离差 第第四四季季度度全全年年合合计计 0 0 0 0 00 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 固定费用 人力成本占销售收入 的最高限度 公公司司 年年 季季度度 月月 人人力力费费用用分分析析表表 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 最最优优配配置
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