采购管理程序.docx

洛阳天久铝业有限公司程序文件名称 ：采购管理程序 程序文件编号 ：TJ-QP-016受控状态：发放编号：发型日期：使用部门：程序文件会签单程序文件名称 ：采购管理程序程序文件编号 ：TJ-QP-016 版本： A 草拟： 金知红 日期： 2016/10/15 审核： 日期： 核准： 日期： 会签单位 签 名 日 期 文件修订记录程序文件名称 ：采购管理程序程序文件编号 ：TJ-QP-016项次日期修订内容页数草拟核准版本文件名称： 编订日期：2016-10-15 页数编号：1 of 4 采购管理程序 文件编号：TJ-QP-016 文件版本： A采购管理程序1.目的: 为规范采购活动，保证所采购的物资符合规定要求，满足生产的需要，特制定本程序2.范围： 本程序适用于本公司生产所需的原材料、外协外购件、包装物、辅助材料等采购全过程的控制。3.权责3.1物料采购部为本程序的归口管理部门，负责采购过程的计划与实施管理。3.2技术开发部负责提供采购物资所需的图纸和相关技术文件。3.3生产制造部负责提供每月生产计划表。3.4品保保证部负责采购物资的进货检验。4.定义 无5.程序内容5.1采购计划的制定5.1.1物料采购部根据客户订单的要求，确定物料的品种、规格及数量等方面的实际需求，编制采购计划。5.1.2编制采购计划时，必须充分考虑环保及社会责任因素：5.1.2.1采购机器设备时，需识别和量化能源与材料使用和环境排放，评价这些能源与材料使用和环境排放的影响，并评估和实施影响环境改善的机会。5.1.2.2采购化学品前，需予以考虑化学品使用是否存在必须性，尽量减少化学品使用频率，采取选用无毒、低毒替代有毒有害、可燃替代易燃、只使用可以回收的等原则进行采购。5.1.2.3采购化学品时，需进行MSDS比对分析，以确定其对健康/安全/环境所带来的风险大小。5.1.3采购计划经部门负责人审批后交采购组和财务部。采购组依采购计划进行采购作业。财务部安排采购所需的资金。5.2选择供应商5.2.1供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取。5.2.2在选择新的供应商时需按供应商管理程序进行供应商基本资料登记，现场评审和样件确认。5.3询价和比价5.3.1根据采购零件的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人填写询价单，原则上同一询价单应传真发给两个到三个供应商进行性价比。5.3.2采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况以及公司成本预算情况，确定采购目标价格。5.3.3在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、重量、技术标准及质量要求等方面的核对，以保证供应商可以提供的零件符合实际采购要求，并对供应商的报价、交付期及售后服务等方面进行比较，以便选筛条件最优的供应商。5.3.4在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员与供应商进行磋商，已使双方最终在全部条款上达成一致。5.4采购订单的下发5.4.1在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购订单，订单需要列明至少下列条款：1）供应商资料：包括名称、地址、联系人和联系方式2）采购零件的相信描述：包括名称、型号/规格及使用标准的代号和版本号。有超出标准的特殊要求要求需特别注明。3）订单所采购的数量/重量。单位包装数量/重量、包装件数。4）价格：单价、合同条款、定金或预付款。文件名称： 编订日期：2016-10-15 页数编号：2 of 4 采购管理程序 文件编号：TJ-QP-016 文件版本： A5）交付期：分配交付时应明确每批的交付时间和交付数量6） 付款方式。7） 标识：零件本身上或包装上的文字标记。8） 所需的质量证明资料（检验单、合格证等）。9） 质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方式。10） 送货单和销售发票的要求。5.4.2采购订单经物料采购部门负责人审核后，加盖公司合同生效公章生效，采购订单一式二份，双方各保存一份；物料采购部负责采购订单的存档。5.4.3因生产条件和市场需求变化需要更改订单时，采购人员需与供应商达成一致，并以重新签订订单的形式进行订单更改控制。5.5来料检验和入库5.5.1采购人员根据合同有关交货时间条款，随时掌握了解供应商的进度，以便能按时交货。5.5.2采购人员填写采购来料通知单通知仓库和质量部进行接货和来货入厂检验的准备。5.5.3品保部根据检验规范对来料进行检验。5.5.4品保部IQC在入厂检验发现不合格时，按不合格品管理程序进行处理。5.5.5品保部IQC检验合格的零件，填写进货检验报告交仓库入库。5.6供应商的考核采购人员参与供应商的考核，具体按供应商管理程序进行。6 相关文件6.1供应商管理程序6.2不合格品管理程序7 实用表单7.1采购计划7.2询价单7.3产品购销合同、订购单7.4采购来料通知单洛阳天久铝业有限公司采购计划序号名称规格/等级/标准必须性评审结果内部环评结果MSDS评审结果采购数量/重量到货时间备注文件编号：TJ-FM-MD-001制定： 核准：日期： 日期：洛阳天久铝业有限公司采购来货通知单俩货单位物料名称采购人来货时间物料编号通知人通知时间物料数量接单人文件编号：TJ-FM-MD-00