发货管理制度.docx

杭州庄俪服饰设计有限公司发货/补货/退货流程目的：为规范公司发货制度，促使商品及时、准确、安全、经济的将公司商品运送到目的地，特制定该流程。（1）尽可能按照客户订货单/补货单发货。（2）发货的依据是资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户。超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的需要总经理审批同意后，方可发货。1（3）、审核权限：销售AD准确做出配货单后，如有必要需向客户确认，配货单由商品主管审核通过后仓库方可配货；仓库配好货后需把配货单递交到财务，有财务审核客户的账户资金并开出库单，仓库在看到财务出示的出库单后方可发货。在货物发出后告知销售AD。当仓库实际库存货品不足以配齐一张发货单是仓库需及时告知销售AD修改订单。（4）、发货必须坚持先批号先出库的原则。（5）、资信限额的确定 .根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。 .由于客户经营、回款发生变化，如果需要临时调整资信限额，及时告之财务部门。（6）、退换货：销售AD严格按照合同控制退换货率，不得随意更改退换货。1、订单/首单商品发货流程代理/加盟客户AD审批仓储物流部备注客户提交产品订单客户打款客户不打款客户查收货物AD销售AD与客户沟通货款事宜跟踪商品物流信息告并知客户销售AD销售AD停止发货与客户沟通发货时间后，制作配货单，注明配送方式与客户沟通打款情况销售AD根据上货波段整理产品订单并上传到系统中，做好发货准备总经理特殊审批NOYES商品主管审核余额不足财务打印出库单，一式三份（仓库、财务、商品统计各一份），并知会仓库发货余额充足财务审核账户余额根据发货单配好商品，打好包裹收到出库单后联系物流发货，并告知销售AD发送的包裹数量以及物流配送方式，便于跟踪货物1、 AD根据订单做好配货单，先商品主管审核订单，如订单结构不合理及时与客户沟通调整配货单2、 货品配好后，配货单传到财务，财务进行货款账户的审核，通过后有财务开出库单方可发货出库3.资金不足时，如需发货，需总经理签字，仓库方可发货补单商品流程代理/加盟客户AD审批仓储物流部备注客户电话/传真下补货单客户不打款客户打款客户查收货物ADAD销售AD根据实际库存调整补货单停止发货NO跟踪商品物流信息并告知客户AD与客户沟通货款AD销售AD做补货单上传系统，注明发货物流方式、收货地址等信息分析库存不足原因，动销比情况及时补单YES汇报，总经理特殊审批商品主管审核补货单财务审核账户余额打印出库单，一释三份（仓库、财务、商品统计各一份），并知会仓库发货余额不足余额充足财务根据实际配货单配货，打好包裹实际库存货品不足收到出库单后联系物流发货，并告知商品AD发送的包裹数量以及物流配送方式，便于跟踪货物1. 实际库存少于系统数据库存时，仓库及时吧该信息传给AD，让AD与客户沟通及时调整配货单，同时告知商品部，由商品部分析出该款的动销情况以及是否需要不下生产单。2. 所有配货单都需商品主管审核后提交仓库，有仓库先配货。3. 仓库配好货后，财务审核资金账户余额，财务审核通过后出具出库单方可发货。4. 如账户资金不足，需发货则必须要总经理或总监签字确认。退货流程代理/加盟客户AD审批仓储物流部备注客户退货根据退货率重新制作退货单客户电话与AD沟通退货事宜，传回退货单AD与客户沟通退货数量AD通知客户退货AD审核单据AD审核退货单，根据客户的退换货率，严格控制退货数量YESNO商品主管审核退货单财务入账仓库验收退货商品仓库审核单据1. 客户退货必须在合同署名的退货率之内。如超出换货率需总经理或总监签字确认。2退货