松香胶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 松香胶项目简介及立项备案申请松香胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景松香胶纸和纸板的常有施胶剂，由松香与碱进行皂化成褐色胶体，再加热水搅拌，或用蒸汽喷射，冷水稀释成乳液后使用。随着用碱量的皂化时间的不同，松香胶中所含的游离松香量也不同。通常可分为：（1）普通胶（或称褐色胶），松香全部或大部皂化，含少量或不含游离松香；（2）白色胶，含游离松香量25%-40%；（3）高游离松香胶，含游离松香量70%-90%，后两种的施胶效果较好。使用时，先经过滤，再加入纸浆内，并用明矾或硫酸铝等作为沉淀剂，使胶料在纤维上沉淀，然后经抄造和干燥而得具有耐水性的成品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人戴xx（三）项目承办单位简介公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40086.70平方米（折合约60.10亩），其中：净用地面积40086.70平方米（红线范围折合约60.10亩）。项目规划总建筑面积54117.04平方米，其中：规划建设主体工程34906.08平方米，计容建筑面积54117.04平方米；预计建筑工程投资4157.63万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为松香胶，根据市场情况，预计年产值11422.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9815.53(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4157.633406.83163.329815.531.1工程费用万元4157.633406.837840.921.1.1建筑工程费用万元4157.634157.6336.69%1.1.2设备购置及安装费万元3406.833406.8330.07%1.2工程建设其他费用万元2251.072251.0719.87%1.2.1无形资产万元1104.211104.211.3预备费万元1146.861146.861.3.1基本预备费万元465.53465.531.3.2涨价预备费万元681.33681.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元9815.539815.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1514.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7840.925436.406027.797840.927840.927840.921.1应收账款万元2352.281411.371646.592352.282352.282352.281.2存货万元3528.412117.052469.893528.413528.413528.411.2.1原辅材料万元1058.52635.11740.971058.521058.521058.521.2.2燃料动力万元52.9331.7637.0552.9352.9352.931.2.3在产品万元1623.07973.841136.151623.071623.071623.071.2.4产成品万元793.89476.34555.72793.89793.89793.891.3现金万元1960.231176.141372.161960.231960.231960.232流动负债万元6325.953795.574428.166325.956325.956325.952.1应付账款万元6325.953795.574428.166325.956325.956325.953流动资金万元1514.97908.981060.481514.971514.971514.974铺底流动资金万元504.98302.99353.49504.98504.98504.983、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11330.50万元，其中：固定资产投资9815.53万元，占项目总投资的86.63%；流动资金1514.97万元，占项目总投资的13.37%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4157.63万元，占项目总投资的36.69%；设备购置费3406.83万元，占项目总投资的30.07%；其它投资2251.07万元，占项目总投资的19.87%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9815.53+1514.97=11330.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11330.50115.43%115.43%100.00%2项目建设投资万元9815.53100.00%100.00%86.63%2.1工程费用万元7564.4677.07%77.07%66.76%2.1.1建筑工程费万元4157.6342.36%42.36%36.69%2.1.2设备购置及安装费万元3406.8334.71%34.71%30.07%2.2工程建设其他费用万元1104.2111.25%11.25%9.75%2.2.1无形资产万元1104.2111.25%11.25%9.75%2.3预备费万元1146.8611.68%11.68%10.12%2.3.1基本预备费万元465.534.74%4.74%4.11%2.3.2涨价预备费万元681.336.94%6.94%6.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9815.53100.00%100.00%86.63%5建设期间费用万元6流动资金万元1514.9715.43%15.43%13.37%7铺底流动资金万元504.995.14%5.14%4.46%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.36%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率6.49%，固定资产投资强度163.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14556.0914556.0934906.0834906.082949.891.1主要生产车间8733.658733.6520943.6520943.651828.931.2辅助生产车间4657.954657.9511169.9511169.95943.961.3其他生产车间1164.491164.492024.552024.55176.992仓储工程3088.283088.2812487.1212487.12767.472.1成品贮存772.07772.073121.783121.78191.872.2原料仓储1605.911605.916493.306493.30399.082.3辅助材料仓库710.30710.302872.042872.04176.523供配电工程164.71164.71164.71164.7111.393.1供配电室164.71164.71164.71164.7111.394给排水工程189.41189.41189.41189.4110.194.1给排水189.41189.41189.41189.4110.195服务性工程1955.911955.911955.911955.91120.215.1办公用房1067.941067.941067.941067.9450.635.2生活服务887.97887.97887.97887.9768.546消防及环保工程551.77551.77551.77551.7738.156.1消防环保工程551.77551.77551.77551.7738.157项目总图工程82.3582.3582.3582.35179.917.1场地及道路硬化5663.311056.451056.457.2场区围墙1056.455663.315663.317.3安全保卫室82.3582.3582.3582.358绿化工程2297.7280.42合计20588.5354117.0454117.044157.63（四）设备方案项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费3406.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量772977.00千瓦时，折合95.00吨标准煤。2、项目年总用水量8581.32立方米，折合0.73吨标准煤。3、“松香胶项目投资建设项目”，年用电量772977.00千瓦时，年总用水量8581.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.73吨标准煤/年。达产年综合节能量33.63吨标准煤/年，项目总节能率20.23%，能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划，符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“松香胶项目”主要从事松香胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性松香胶项目选址于某某高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要