无机活性墙体隔热保温材料公司质量手册.doc

南阳市东远科技有限公司质量手册南阳市东远科技有限公司质 量 手 册依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准文件编号：Q/NYDY现行版本: A修改状态: 0受控状态:发放编号:0.目录0.1颁布任命令0.2质量手册的管理0.3公司概况0.4质量方针0.5质量目标1范围2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制12346789101212131415..57.6产品实现产品实现过程策划与顾客有关的过程设计或开发采购生产和服务提供生产和服务提供的控制标识和可追溯性产品防护监视和测量装置363638394141424444管理职责 管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责,权限和沟通 管理评审16161616161730.8.5.2 测量分析和改进总则顾客满意内部审核程序过程监视和测量 产品的监视和测量不合格品控制数据分析持续改进纠正和预防措施 手册修改页程序文件一览表质量手册编写人员 48 48 48 48 49 51 52 53 54555859606.4资源管理资源的提供人力资源基础设施工作环境 3131313233现行版本：A 第0.1章:质量手册颁布任命令修改状态：0 第 1 页 共 1 页 颁 布 任 命 令公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系-要求标准，结合公司实际,制定了质量手册A版,现予批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的行动准则,向顾客和第三方阐明我公司质量方针、质量目标，确保与质量体系有关的各项工作和活动始终处于受控状态。本质量手册是我公司质量方面的行动纲领和准则，一经发布即为本公司的法律性文件。要求公司全体员工认真贯彻执行。为使公司质量管理体系有效运行和持续改进, 根据体系需要，经研究决定,任命公司总工程师李甫同志为公司管理者代表,即日起行使其职权。 公司质量手册从2012年9月1日起实施。质量手册的管理 1、本质量手册由企管办负责具体解释和管理，负责统一编制、发放、修改和保管，并对质量手册的使用进行监督。2、本质量手册注明持有者姓名、单位、职务以便需要时更新内容。3、质量手册领用要签写文件发放登记表，并由企管办按文件控制程序办理发放手续。持有者工作岗位变动时，需通知企管办，调离本单位时，应将质量手册归还企管办，办理转持手续。4、本质量手册分发号唯一，由企管办统一编号。发放对象是公司领导、有关职能部门、车间负责人以及内审员等管理人员。质量手册分“受控”和“非受控”两种文本，在本公司内发放的手册均为加盖“受控”印章的文本，提供给第二方或第三方的手册，可以是“非受控”文本，“非受控”文本发放时只登记不编号。5、本公司使用的质量手册为“受控文件”，未经总经理批准，企管办备案，不得自行对外交流或自制复印件，需借阅者到企管办办理手续。6、质量手册的修改，由持有者根据修改通知单及时进行修改，没有修改通知单的任何修改均属无效，修改通知单由管理者代表批准签发。 公 司 概 况南阳市东远科技有限公司创建于2002年，是集研发、生产、销售为一体的股份制企业。公司注册资金300万元，厂区占地面积10000。拥有国内外先进生产线两条，高级工程师及技术研发人员 15名，在职员工 200余名，年产 3万吨“东远无机活性墙体隔热保温材料，年销售量 1.5万吨，实现利润300万余元。 “东远无机墙体保温隔热材料” 是国内当前最先进的绿色节能、安全防火、经济型的建筑节能材料，先后荣获国家建设部多项荣誉，荣获国家“十一五建筑节能技术推广奖”、2009年国家建筑节能选用产品、2011国家经济房建设指定推广品牌“，并先后在国内二十多个省（市）推广应用，受到设计单位、施工单位和客商的一致好评。东远无机活性保温系统产品的环保性、防火性、耐候性、施工性以及优越性价比深受广大设计单位、建设单位、施工单位、销售商和客户的一致好评。 东远公司以矫健的步伐满和春风，以“质量为根本”以“诚信促发展”的服务理念，在迎合国家“节能减排”的大形势下，公司推陈出新以“高效节能”的墙体保温材料，为社会创造一个和谐舒适的绿色环境,公司本着对客户、对社会、对员工负责的态度,致力于新型环保节能材料的卓越品质及新产品的不断创新,浸心于中国现代化建筑事业。凭借一流的团队,不断自主创新的开拓思路、雄厚的资金、前沿技术、良好的信誉、真诚合作的态度、新颖独特的品牌传播方式、覆盖全国的营销网络、百家成功的样板市场、无微不至的服务体系，以“推动中国外墙保温节能装饰体系技术进步”为己任,为打造行业领先品牌而奋斗!现行版本：A 第0.3章:企业概况修改状态：0 第 1 页 共 2 页 以诚信经营为根本以客户满意为宗旨以科学管理为手段以科技创新为导向做最受客户信赖的保温材料生产企业地 址：河南省南阳市新野县上港工业园区手 机 话 真政编码：473500邮 箱：6261329公司网址：现行版本：A 第0.4章：质量方针质量目标修改状态：0 第 1 页 共 2页 质量方针用东远保温，雕筑精品工程，奠百年基业用真诚服务，凝聚顾客期望，树豫西形象用合格人才，不断改进创新，保企业先进总经理： 二一二年八月十日现行版本：A 第0.5章：质量方针质量目标修改状态：0 第 1 页 共 2 页 质量目标1、主导产品创河南名牌产品和河南用户满意产品2、出厂保温材料合格率三个百分之百，优等品率每年有提高3、市场抽查、用户抽查、监督抽查合格率100%4、过程质量指标严于行业规程要求，产品严于国家标准5、顾客满意率大于90%，顾客投诉反馈及时处理 总经理： 二一二年八月十日现行版本：A 第1.0章： 范围修改状态：0 第 1 页 共 1 页 1.1总则1.1.1 本手册旨在证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务；1.1.2 通过质量管理体系的有效运行,包括持续改进过程以保证符合顾客和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意1.2 应用 本标准规定的所有要求,对公司都是适用的。1.3 范围DY无机墙体隔热保温系统的生产和销售现行版本：A 第 2 章：引用标准修改状态：0 第 1 页 共 1 页 2. 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本手册引用而构成本手册的条文:2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000: 2000 质量管理体系-基础和术语2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000 质量管理体系-要求2.3 JG/T283-2010 膨胀玻化微珠轻质砂浆2.4 JGJ253-2011 无机轻集料砂浆保温系统技术规程现行版本：A 第 3 章：术语和定义修改状态：0 第 1 页 共 1 页 3.0术语和定义3.1 本质量手册采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语和定义3.2 以下给出的术语和定义是从本公司的实际需要出发，以便于全体员工理解。3.2.1 质量否决权；产品质量指标没有达到规定的要求，则全部或部分地否定生产 者本来可以获得的荣誉和经济利益3.2.2 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.2.3 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.2.4 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.2.5 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.2.6 供方：提供产品的组织或个人。3.2.7 顾客：接受产品的组织或个人。现行版本：A 第4章：质量管理体系修改状态：0 第 1 页 共 4 页 40质量管理体系4. 1 总要求 公司依据GB/T19001-2000 标准要求建立质量管理体系,形成文件加以实施和保持,并持续改进其有效性 公司按过程模式管理应做到： a、识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用; b、确定这些过程的顺序和相互作用(见质量管理体系过程流程图)c、确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法;d、确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；监视、测量和分析这些过程；实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和这些过程的持续改进；质量管理体系过程流程图阶段公司发展、顾客要求 公司质量方针、目标 明确管理职责 P阶段提供充足的资源 生产过程的策划 产品实现过程D阶段监视和测量C阶段内审和管理评审A阶段持续改进现行版本：A 第章:质量管理体系修改状态: 0 第 2 页 共 4 页 e、本公司按GB/T19001-2000标准的要求管理这些过程。f、 本公司至目前还没有外包过程，所以不需要识别和控制。 4. 2 文件要求4. 2.1 公司按GB/T190012000标准要求制定并实施质量管理体系文件，包括：a质量方针和目标；b质量手册；c程序文件；d公司为确保各过程有效策划、运行和控制所需的文件；e所覆盖ISO9001：2000标准过程的所需记录。 f )本公司文件以纸张为主，兼有软件、光盘等媒体形式，如在某个部门发现这样的文件同样有效。同时对这些非纸张形式的文件要设计密码或指定专人管理，定期检查，及时更改，严格控制，防止文件的非预期使用。g)文件要定期评审其有效性和适宜性 质量手册 一级文件：质量方针、质量目标、质量手册 程序文件 二级文件：规定如何做、做什么的程序文件 支持性文件 三级文件：管理制度、标准、规程、作业指导书、 质量记录表格 四级文件：记录表格及相关证据4. 2.2 质量手册 公司编制和保持质量手册.手册是规定公司质量管理体系的文件,手册包括以下内容：a公司的质量方针和质量目标； 现行版本：A 第4章:质量管理体系修改状态：0 第 页 共 4 页 b质量管理体系的范围,包括删减的细节及合理性；c为质量管理体系编制形成文件的程序或对其引用；d质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制要求本公司建立并保持文件控制程序，以保证文件在发布前得到批准，确保所使用文件的实用性和充分性。并保证在质量管理体系运行的各个场所都能方便地得到并使用适宜、有效的文件。 文件的批准和发布a、质量管理体系文件中质量方针、质量目标、质量手册由总经理批准发布b、程序文件由管理者代表批准发布c、支持性管理文件作业指导书由各部门分管领导批准发布d、文件控制程序明确规定了文件的编写、修改、批准、发放等过程的控制方法和职责，保证文件在发布前经授权人员批准，并在受控文件上加盖“受控”章。 文件的更改和换版a、文件的更改由原起草单位提出申请，由文件使用部门填写文件更改申请表，报企管办，经原审批人审批后，由企管办下发文件更改通知单，收回作废文件，并在修改页注明更改情况。b、文件修改处已达三分之二或质量管理体系发生重大变化时进行文件的换版。 质量管理体系文件由企管办负责组织制订、编号、统一发放、修改、回收、作废和销毁现行版本：A 第4章:质量管理体系修改状态：0 第 4 页 共 4 页 使用文件控制清单来识别现行文件的修订状态。 使用文件发放、回收记录保证文件的适宜版本到位以及作废的文件收回，并作适当的标识，以明确其状态。 质量记录使用质量记录清单来识别其修订状态，管理者代表负责审批记录格式和内容的适宜性和适用性。 确保文件有良好的保管手段，保持清晰易于识别检索。 定期评审质量管理体系文件的适宜性和有效性。 外来文件根据实际需要由由办公室进行识别并控制其分发。424 质量记录的控制本公司建立并保持质量记录控制程序，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。保存的质量记录必须能证明质量管理体系运行和产品实现过程。 质量记录要保证字迹清晰，内容完整，数据真实，不得用铅笔填写，必须有填写日期和签名。 质量记录应以便于提取的方式编目、贮存和保管。质量记录所采用的表格均经过批准并具有适当的标识。存档的记录应有记录类别和时间标识 本公司保持质量记录清单，由企管办对质量记录进行编目。清单指出了质量记录的名称、编号、保存期限和地点，保存期限与产品寿命期、证实质量管理体系有效运行的需要相一致。 质量记录要有专人保管，应存放在安全的地方，以便防火、防水、防盗现行版本：A 第5章管理职责修改状态：0 第 1 页 共 16 页 5.1管理承诺 公司最高管理者,通过在公司内部建立符合GB/T19001-2000要求的质量管理体系,通过以下各项活动,并持续改进其有效性。5.1.1对公司所有员工进行教育和培训,使员工不断提高对满足顾客和法律法规要求重要性的认识,并体现于自己的质量职责中；5.1.2制定公司的质量方针； 5.1.3 确保质量目标的制定；5.1.4按5.6要求进行公司管理评审；5.1.5确保按第6章要求提供人力资源、基础设施和工作环境。5.2 以顾客为关注焦点公司总经理以实现顾客满意为目标,通过各种相关信息的获取,了解顾客的期望和需求, 将顾客的需求和期望转化为具体的要求，并得到满足；测量顾客的满意程度。5.3 质量方针 公司总经理组织公司管理层制定质量方针,全体员工宣传贯彻并得到实施；公司的质量方针： 用东远保温，雕筑精品工程，奠百年基业用真诚服务，凝聚顾客期望，树豫西形象用合格人才，不断改进创新，保企业先进5.4 策划5.4.1 公司的质量目标：现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 2 页 共 16 页 主导产品创河南名牌产品和河南用户满意产品出厂DY无机墙体隔热保温合格率三个百分之百，优等品率每年有提高市场抽查、用户抽查、监督抽查合格率100%过程质量指标严于行业规程要求，产品严于国家标准顾客满意率大于90%，顾客投诉反馈及时处理公司各部门应层层建立部门的质量目标，质量目标是定性、定量或可测量的指标，相关职能部门要把目标转化为各自的工作任务。企管办定期考核分析，以确定质量管理体系有效性。5.4.2 质量管理体系策划公司总经理组织对质量管理体系进行策划并提供充足的资源。 按4.1条款的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程进行了策划,过程的策划均形成文件,以满足质量目标的要求。 对质量管理体系策划结果应形成文件即公司质量管理体系文件。 质量管理体系的某一过程更改，如机构变化、质量目标更改、工艺更新等，应对其过程变化作出规定，并采取相应的措施，一定要保持质量管理体系的完整性,防止局部失效。5. 5 职责、权限和沟通 公司总经理确保各部门和岗位的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。 与公司质量管理体系有关的组织结构和职能分配表（见下图表）现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 3 页 共 16 页 质量管理体系组织结构图 现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 4 页 共 16 页 质量职能活动分配表标准条款总经理管理者代表生产副经理经营副经理企管办技术科生产科化验室设备动力科供销科办公室生产各车间4.1 QMS总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产提供的控制7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进代表主要职责 代表相关职责现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 5 页 共 16 页 5.5.1管理职责 总经理a、以顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足,确保顾客能够及时获得产品质量的信息,并向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b、主持制定并颁布公司的质量方针, 确保质量目标的制定；c、主持管理评审，任命公司的管理者代表d、为质量管理体系有效运行配备充分的资源；e、按GB/T19001-2000建立质量管理体系并持续改进，确保各职能部门责任明确分工合理f、全面掌握企业经营现状及产品质量情况，制定出以产品质量为中心的质量考核、培训和奖惩制度；g、负责解决产品质量实现过程中存在的重大技术问题，组织有关部门和技术人员进行技术攻关。 管理者代表a、协助总经理制订质量方针、目标，并负责贯彻、实施b、按GB/T190012000标准建立和完善公司质量体系，并使之有效运行，定期向总经理提供体系运行情况、业绩和任何改进的需求，作为管理评审依据c、在产品质量方面对总经理负责，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持d、负责内部质量体系审核，协助搞好管理评审e、审核质量手册、批准程序文件和内审计划现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 6 页 共 16 页 f、接受顾客、认证机构对本公司进行的质量体系审核，并负责与外部各方进行联络g、质量体系运行中，负责各系统之间和各单位之间的工作协调，并指导体系运行，考评各单位的工作质量，提高全体员工的参与、改进质量意识和满足顾客要求的意识h、监督相应部门采取纠正和预防措施，确保质量持续改进I、审定生产过程中出现严重不合格及事故处理方案J、负责公司各种信息的数据分析和统计方法的推广和应用 生产技术副厂长a、协助总经理贯彻实施质量方针和目标，对生产过程及产品质量控制负责b、负责生产计划的审批和组织实施，切实做到安全、优质、高效c、组织新产品的开发和新技术的推广应用；实施质量计划和质量改进，采用新标准，审核设备维护和更新计划d、审批备品、备件、材料的采购供应计划e、负责分管单位和部门的质量体系文件审定，并考该评价其工作f、规划生产系统资源的配置，有效组织生产，确保生产工艺控制按质量体系运行，争创优质产品使产品质量达到目标，满足顾客要求g、负责生产设备的管理h、协助质量管理体系的建立，并配备产品实现所需的基础设施，创造良好的工作环境I、对监视和测量装置进行有效控制，对不合格品负责现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 7 页 共 16 页 j、负责产品的防护 经营副总经理a、协助总经理制定质量方针和目标b、根据市场和顾客要求确定销售方针c、搞好售后服务，负责处理市场信息，解决顾客对产品质量、服务质量方面的投诉d、对销售工作质量负责，参与重大质量事故的处理e、组织销售人员做好市场调研，为公司产品改进、技术改进和管理评审提供信息和依据f、负责与产品有关要求的评审，对特殊和重大合同组织相关部门进行会审，并协调合同评审中的有关事宜g、采取有效措施实现与顾客的沟通，了解顾客的需求和希望，确保顾客满意h、负责采购过程的控制，正确选择供方，并定期进行评价， 企管办a、在管理者代表领导下，组织落实公司的质量方针和质量目标，提出质量工作规划和质量管理体系实施计划b、负责GB/T190002000族标准的宣贯和培训工作，并制订年度员工培训计划，保持培训记录，负责各级人员的能力要求和考核细则的制定c、负责公司质量手册、程序文件及其他质量文件的编制、发放、修订、换版工作现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 8 页 共 16 页 d、编制质量体系文件清单，定期检查各使用部门文件的有效性和适宜性e、负责解释质量手册并贯彻执行f、收集与质量有关的信息、组织和协调纠正和预防措施，并对实施文件进行验证g、对管理评审后的纠正措施和内审后的不符合项采取纠正措施，进行跟踪验证h、组织公司质量管理小组工作，做好成果发布，协助经理推行全面质量管理I、根据质量体系要求分解落实各部门质量职责，监督各部门质量工作J、协助管理者代表组织内部质量审核，向管理者代表报告内审情况，编制管理评审计划，参与管理评审，并编写管理评审报告K、负责质量记录控制、质量管理体系信息沟通和质量管理体系各过程监视和测量 化验室a、负责原燃材料，半成和成品的检验试验，对交付给顾客的产品质量负责b、负责编制产品的监视和测量控制程序，提出原燃材料，辅助材料，混合材料的采购标准，并对采购的产品验证c、做好原燃材料，半成品和成品的均化指标下达，监督各车间的均化情况d、负责生产过程中不合格品的记录、评价、审核、监督和处置，确保质量符合要求e、负责公司质量数据的统计分析，及时提供原燃材料、半成品、成品的质量信息，并提出产品改进方案现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 9 页 共 16 页 f、负责检验、测试设备的使用、维护和管理、并定期校核与检验试验有关的设备和器具g、参与质量事故的调查、分析、处理，提出纠正和预防措施、调整有关控制指标，并监督其质量改进h、严格执行国家和行业标准、规定，负责公司的质量检验工作，对检验结果负责I、做好检验和试验记录，进行唯一性标识，实现可追溯J、负责产品监视和测量以及产品监视和测量过程的信息沟通工作，做好数据的收集和分析。 生产科a、编制生产计划并组织实施，做好日常生产调度，建立正常生产秩序，并保证各车间均衡生产以及各种物料的合理库存b、监督和管理原料、半成品及成品的标识，协助产品追溯并对其进行防护c、负责生产统计，学习、检查指导统计技术的应用，负责生产报表台帐、记录的管理d、负责各车间、各岗位作业指导的编写的汇表，并监督实施 e、负责生产过程信息沟通工作 设备动力科a、负责全公司生产设备采购、评审、验收、安装和调试b、负责编制设备采购计划并评价、选择合格供应商c、负责设备的维护、保养、检修、编制设备管理办法，组织重大设备的大、现行版本：A 第五章：管理职责修改状态：0 第 10 页 共 16 页 中修d、建立设备使用台帐和档案、记录运行、维修、保养、检修情况e、协助企管科对特殊作业人员进行专业培训和资格确认f、负责计量、监视和测量设备的安装、调试和验收的管理，确保真实准确提供数据. 供销科a、负责采购过程的控制，正确选择供方，并定期进行评价，保持供方评价记录；b、树立以顾客为关注焦点的思想，满足顾客需求；c、负责产品销售和资金回收工作；d、做好市场调研，定期走访用户，收集用户信息，了解顾客的期望和抱怨，建立顾客档案，做好服务记录，并进行顾客满意度调查评价，提出质量改进建议；e、负责成品的贮存，保管和交付，做到物、单、帐相符，确保交付前产品符合质量要求；f、走访用户搞好售后服务，及时处理处理顾客投诉，有效沟通，确保产品和服务满足顾客要求；负责接洽顾客订货和外出联系业务，适时向顾客推荐本公司产品g、负责与顾客有关过程、与产品有关要求的评审及顾客反馈意见的处理；签订销售合同并认真履行；0 办公室a、协助总经理做好质量管理工作现行版本：A 第五章 ：管理职责修改状态：0 第 11 页 共 16 页 b、负责顾客来电、来函登记工作，为合同评审和管理评审提供信息c、编制后勤年度职工培训计划，并保持其记录d、参加质量分析会议，为质量改进提出建议e、参与企业生产、经营和质量管理方面的调查研究，收集整理上报有关行政信息，收集与公司有关的法律法规，为领导决策提供依据f、负责将收到与质量有关的外来文件进行登记，发放给有关职能部门控制g、参与公司内部审核和管理评审h、负责本部门质量文件的保管、存档和处置1 技术科a、负责产品实现的策划b、负责公司的工艺管理，组织解决生产过程中的工艺技术问题c、负责生产过程中工艺、生产、设备、安全、环保等技术文件的管理存档d、组织职工进行工艺技术培训和技术考核工作，对职工进行安全和环保教育，提高职工素质，组织职工学习公司质量方针和目标，并了解具体的质量目标e、协助生产副总采用新技术、新工艺，并编制实施计划2 生产车间a、负责生产过程产品实现的控制；b、负责基础设施的维护保养并做好标识；c、负责对工作环境的管理，满足规定要求；d、参与本车间不合格品评价，落实纠正措施；e、负责采购产品、半成品和成品的贮存和防护；现行版本：A 第五章 ：管理职责修改状态：0 第 12 页 共 16 页 3 检验试验人员a、按标准和检验规程要求进行检验和试验，确保数据及时、准确、有效b、认真学习标准和规程，对最终产品的检验放行负责c、正确使用监视和测量设备，并对其进行维护保养，保证在有效期内量值传递准确d、创造满足要求的检验环境，确保人员设备、检验物品、器具符合规定要求e、认真填定各种检验原始记录，台帐报表和检验报告单等质检记录f、负责对不合格品的判定，并做出初步原因分析g、参加各级技术比武和产品对比，提高操作水平4 内审员a、认真学习GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准和公司所有质量管理体系文件，有一定的专业知识和语言表达能力b、按要求参加公司内部质量体系审核，编写检查表，确定不合格项，编制不合格报告，并对所开的不合格项负责c、担任审核组长须编写审核实施计划，主持好首次会议和未次会议，与科室负责人沟通，编写内审报告d、现场审核中要客观公正，实事求是进行观察、检查、询问，确保所收集到的证据真实、可信、客观并能验证e、尊重审核组长，与其他审核员团结协调，并坚持真理，不屈服任何压力，维护内审的权威公正性5 库房管理人员现行版本：A 第五章 ：管理职责修改状态：0 第 13 页 共 16 页 a、按规定对入库产品进行验收，并办理入库手续b、按产品贮存条件贮存，保证不变质、不损坏、不丢失、不受潮c、对出库要办理出库手续，并坚持先进先出d、入库产品要分类，分区、分层堆放，并进行产品检验状态标识。标识须有相关部门验证e、定期盘点，做到帐、物相符6 除以上描述的各岗位职责外，各部门负责人均有下述共同的职责和权限a、选择和培训本部门的员工b、报告任何与产品、过程和质量管理体系有关的质量问题。建议和执行批准的纠正预防措施，并主动采取改进措施。c、对本部门员工的表现情况进行评价d、执行公司质量方针和质量目标以及部门质量目标e、制定本部门人力、财物、物资等资源的消耗计划f、负责管辖区域内的现场管理（5S）g、制定本部门的各项管理制度、技术文件规范及工作计划，并监督实施h、和其它部门密切配合，协同工作，及时沟通。5.5.2 管理者代表 总经理任命公司总工程师为质量管理体系管理者代表，其职责和权限：确