管理制度类资料 供方管理手冊

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A级件产品的台架试验报告已符合本公司的要求。 对于A级、B级件，在小批试制过程必须分两批供本公司进行产品试装，其数量分别是：第一批50200台套，第二批200500台套。 经二次试装后，本公司技术中心根据产品动态性能做出试装评估报告，并判定是否继续试装，直止试装通过验收。,1.3.11 量产前现场评审 量产现场评审前，各供方必须根据小批试制及产品试装信息反馈后整改情况，根据提供产品的重要度，向本公司提交以下PPAP批准资料：, 在供方按时提交规定的PPAP批准资料后，本公司组建供方评审小组到供方生产现场进行现场量产评审，主要评审供方的技术文件、再外协件的控制与检验、内部加工过程控制、出厂成品质量控制及生产能力保证等方面。 现场评审主要采取评分制形式，其具体的内容、要求和方法详见附表1“供方评定评分表”。 经现场评定，得分在70分以上的，确定为现场评审已通过，可以推荐为合格供方。 经现场评定，得分在70分以下的，确定为现场评审未通过。对评审未通过的供方，本公司采购部将要求供方进行整改，并在供方完成整改后进行复审。对不能在规定期限内达到本公司要求的供方，本公司将考虑重新选点。,1.3.12 定点审批经现场评定，推荐为合格供方，且提交的PPAP批准资料已获批准的，由本公司采购部填写“供方定点审批表”（附表5），经质量部、技术中心、采购部、计划财务部会签后报总经理审批。1.3.13 供方定点认定并归类 推荐的定点供方经总经理审批通过后，即由本公司采购部将之列入合格供方名册，并向供方下发定点认定通知。同时签订批量供货合同，纳入正常管理范畴。,根据供方提供产品的等级或提供安全件所占的份额,确定供方类别。,1.4 供方撤点1.4.1供方在日常供货时未能按本公司原先约定的事项，出现下列情况时将撤消合格供方： a.发生重大产品质量事故; b.经常不能按计划及时交付产品; c.对下达的要货计划无法满足，生产能力跟不上本公司需求； d.供应的产品价格无法与市场竞争，失去优势。1.4.2撤销不合格供方，由本公司采购部填写“供方撤点审批表”（附表6），经质量部、技术中心会签后报总经理审批。,附图1 宁波前桥公司供方选点、 定点流程附表1 企业概况调查表附表2 供方评定评分表附表3 供方初选审批表附表4 供方产品样品评价报告附表5 供方定点审批表附表6 供方撤点审批表,2 新产品开发管理,2.1 产品重要度及其质量特性的分类2.1.1 产品重要度分级 根据产品在实际使用过程中，其质量水准对整车安全性能、使用性能造成不同程度的影响，将产品分为安全件（A级）、重要件（B级）、普通件（C级）。产品重要度分级按照下列原则在图纸及其他技术文件中标出：安全件（A级）：指零件、部件或总成的一项或多项质量特性，在发生功能性缺陷或故障的情况下，将直接影响整车安全性能，或产品在未得到有效保证前提下，将导致人身安全事故。,重要件（B级）：指零件、部件或总成的一项或多项质量特性，偏离技术规定后，将造成整车使用功能的下降或重大经济损失。普通件（C级）：指零件、部件或总成的质量特性偏离技术规定后，将造成整车使用时一般性功能缺陷或故障。2.1.2 产品特殊特性分类 根据产品质量特性在实际使用过程中对产品重要度的影响，将产品质量特性分为安全法规性（）、配合功能性（），产品质量特性在图纸及其他技术文件中标出。,2.2 新产品技术文件管理2.2.1 本公司直接提供的技术文件产品由本公司技术中心通过采购部向供方直接提供产品图纸、相关技术标准及所需的特殊技术要求等技术文件，并按需要及时更新这些文件。 供方接到相应技术文件后，应保证它们在产品开发及生产中正确使用，并应将这些技术文件妥善保存，一旦本公司对有关技术文件进行更新，供方也应及时更新，并将被替代的文件及时返回本公司，以确保技术文件的时效性。对本公司提供的所有技术文件，未经本公司许可，均不得以任何方式提供给第三者。,2.2.2本公司委托供方设计的技术文件 对于一些专用件，根据实际情况，可由本公司提供实样委托供方设计，供方先根据实物及本公司的具体要求，测绘设计图纸、编制相应的技术要求，递交本公司技术中心确认，由本公司转化后作为正式图纸予以下发。2.2.3 工程更改 事先未得到本公司的正式书面许可，供方不得对产品进行工程更改。供方由于内部加工原因而想对产品进行更改时，必须提交更改申请报告，并附上必要的更改说明性资料或试验报告。, 供方只有在收到本公司书面批准意见后才能进行更改，并将产品更改前的库存状况、更改的执行日期及更改后的供货日期，书面通知本公司采购部。 供方必须对产品和工艺过程（材料、工艺等）的所有更改保持更改生效日期的记录。 在更改不涉及图纸号的情况下，对于更改产品的首次发货，供方必须通过在发货文件（包装箱、装箱单、质量合格证书）上标明“更改”字样以示区别。,2.3 产品质量先期策划2.3.1 供方在与本公司签订开发新产品的开发协议及技术、质量协议后，必须预先开展产品质量先期策划工作，并及时编制控制计划，报本公司核准。2.3.2 产品质量先期策划是对整个开发过程的总体策划，至少要涵盖以下内容： a. 供方为本公司新开发的产品清单 b. 产品认可进度计划表 c. 产品图纸/标准清单 d. 工艺流程图 e. 试生产控制计划 f. 子供方及零部件/材料清单 g. 设备、工装、模具清单 h. 专用检具、检测设备清单 i. 产品PPM目标值,2.3.3 供方编制的控制计划必须概括所供产品的所有检验和控制手段，按最低要求应考虑以下内容： a. 特性和相关重要性等级的说明； b.被控制的工艺过程阶段； c.要接受检查的样品量； d.与制造或子供方工艺过程稳定性有关的检查频度； e.所选择的检测、试验设备以及检查方法 f.检查频次和/或用于记录检验结果的文件 g. 向本公司交货前对产品所作的功能、性能和可靠性检查。,2.4 新产品样件管理2.4.1 供设计适用性检验用的样品 对在本公司原型设计阶段且图纸未最终确认的产品，供方根据本公司拟定的设计要求或提供的参考实样，予以制备和提交样品。这些样品可不必由专用的生产设备或工艺过程来进行生产，可由供方自主决定采用何种方式制作。2.4.2 供产品/工艺符合性检验用的试生产样品 对本公司正式下达产品图及标准的产品，供方所提供的样品必须是用于该产品批量生产的设备和工艺过程的试制品，且供方必须提供样品完整的试验和检验报告，对有性能试验要求的还应提交相应的台架试验报告。,2.4.3 产品封样样件 对诸如颜色、外观等不能在图纸或标准中充分表达或指出的产品，需要供方提供产品封样样件。 产品封样样件由本公司质量部统一管理，对已通过产品认可的产品经做标记或贴挂识别卡后，其中之一将返还给供方。 在验收检查过程中，产品与要求的符合性是通过与产品封样样件的对比来确定的，涉及产品封样样件所代表的产品特性出现更改时，必须更换产品封样样件。同样，对于那些易腐蚀、易老化或存放周期有影响的产品封样样件应按期进行更新。,2.5 新产品开发技术支持2.5.1 供方在新产品开发过程中，必须严格按本公司提供的技术文件进行生产，按双方认可签订的开发协议和技术、质量协议要求予以实施。2.5.2 本公司将对供方新产品开发的全过程进行监控，并给予必要的技术支持。2.5.3 如供方在开发过程中存在较大的困难，本公司可以安排有关技术、质量及相关专业人员对供方在产品开发过程中存在的难点进行技术咨询、帮助和指导，供方应根据情况支付一定数额的技术咨询费用。,3 质 量 管 理,3.1 总体原则3.1.1 供方应建立健全有效的质量保证体系，原则上应通过经认可的第三方认证机构的ISO9001：2000认证。3.1.2供方交付产品的质量必须满足我公司规定的产品PPM目标值的要求。 3.1.3供方所供产品的主要原材料、主要外购件和工序协作件的供货状态必须报经本公司确认、备案。3.1.4供方所供产品的PPAP状态需发生变更时必须预先向本公司质量部提出书面申请（零件提交保证书），经本公司批准后，方可实施变更。3.1.5我公司顾客指定的供方，不能免除其产品质量的责任。,3.2 过程控制3.2.1 工艺过程控制 供方为确保向本公司提供质量可靠的产品，必须根据产品的要求编制相应的工艺文件和检验文件，并按要求予以有效地实施。 供方的技术和质量文件应包含产品所有特性的控制手段及检验要求，包括与工艺过程稳定性有关的检查频度及所选择的检测、试验设备和检查方法。为保证制造和装配过程处于受控状态，使过程的所有关键特性处于控制之中，供方必须对工艺参数实施有效的动态监控，具体应采用过程统计技术和/或过程连续监控记录等方法。,3.2.2 生产设施控制 供方实施的生产工艺流程和使用的生产设备，必须使生产的产品能够达到规定的质量要求，通过测量关键特性的工艺过程能力Cp、Cpk进行评价。 供方必备的检具、量具和检验设备必须齐全且状态完好，以保证产品在制造过程中的所有阶段均能符合产品特性要求。检验设备的精度和校验必须按书面维护规程执行。如果供方不具备某些检查和试验所必要的设备，供方必须向本公司采购部告知无法检查的特性以及准备委托试验的合格实验室的名称，并向本公司相关部门提交试验报告副本，必要时，试验报告副本必须与质量合格证书等文件一起提交，并在规定时限内保存好原始试验文件。 当本公司需要时，供方必须能表明在批量供货前，试验所得出的资料和检验设备早已投入到有效使用中。,3.3 成品控制 3.3.1 成品检验 供方在产品完工后，必须按本公司确认的产品图纸及技术、质量协议中规定的验收条件，对产品进行成品入库检验，并按要求作好标识。 对有试验和特殊检测要求的产品，供方还需对其进行必要的台架试验和性能试验、特殊特性检测，并出具相应的试验或检测报告。 对所有发交本公司的产品，在出厂时，供方必须予以出厂复检，并出具质量检验跟单。,3.3.2 成品包装和运输 产品包装方法的选择可能对产品质量有重大影响。供方有责任向本公司咨询，并按要求使用能保证所有产品无损坏地到达其目的地的包装方法。包装应做到牢固、防撞击、防护与隔离，能起到有效保护产品的作用。 对已确定的包装方法的任何改动必须事先获得本公司的书面许可。 产品发交本公司，供方必须采取可靠的运输方式，谨防产品的磕、碰、伤等现象发生。,3.3.3 成品可追溯性标识 对于在本公司技术文件上有可追溯性标识要求的产品，供方必须按以下方式进行处理： a. 用相应的文件来规定可追溯性标识的方法 。 b. 用相关的工艺过程来控制产品的特性，以便保证100%的合格性。 c. 建立相关制度，能明确地标记出制造日期、检查工号、检查日期、所用材料批号等，并能对每一批产品作确切的跟踪。 对于本公司在技术文件上未作特别要求的其它产品，供方也应自觉地做好相应的追溯性标识，以便本公司需要时能对产品的形成过程实现跟踪追溯。,3.4 质量问题处理3.4.1 供方所供产品在本公司进行验收、装配、加工过程中发现不合格品，供方必须及时补货。3.4.2 供方产品在本公司（包括本公司顾客）现场发生质量问题后，供方必须及时安排应急解决措施。重大问题省内24小时内，省外48小时内必须派人到现场处理并及时解决。3.4.3 供方必须重视本公司的质量信息反馈，并按本公司要求及时返回详细的原因分析和整改措施。本公司在未收到供方的书面整改措施之前，有权对供方产品拒收，并在供方下次供货时验证其整改程度。3.4.4 经抽样检验，供方产品被判为不合格的，本公司视不合格性质做出返工、让步接收、退货或就地销毁等处置，供方应及时予以配合。,3.4.5 对供方不合格产品原则上本公司不作让步接收处理。如特殊需要，且不合格产品经本公司组织评审，并经本公司顾客批准后，方可作让步接收。3.4.6 对直接影响产品内在质量、使用性能、明显降低使用可靠性且无法通过返修、返工达到合格的零件，本公司作就地销毁处理，供方应及时亲临销毁现场。3.4.7 供方同一产品连续3次接收抽样检验不合格，或出现批质量问题，或出现本公司顾客反馈重大质量问题的，本公司要求供方限期整改，并有权在整改期间暂停供方供货。整改结束，由本公司组织评审小组到供方生产现场进行复查、验证。合格后，继续供货，但减少供货份额。不合格者，取消供方资格。3.4.8 本公司对供方的不合格旧件原则上只保存20天，若超出期限，将由本公司全权处理。100元以下的不合格件原则上不作返回。,3.5 质量损失赔偿3.5.1 质量损失定义是指由于供方产品质量不符合规定的要求，在入库验收、制造或/和售后服务过程中所造成的所有经济损失。,3.5.2 质量损失赔偿原则 凡因供方提供的产品存在质量缺陷而造成本公司的质量损失均由供方承担。质量损失的赔偿直接从本公司应付供方的货款额或供方在本公司设立的综合质量保证金中扣除。 本公司在供方产品入库验收中发现不合格时，应及时通知供方来人挑选。如供方不能及时派人，则由本公司全数检验或加倍检验，为此，供方应承担检验费用。, 在本公司制造过程中发现不合格时，按以下原则赔偿： a. 作报废处理的，供方应承担报废产品损失、相关联产品的损失以及相应的加工损失费等； b .报废零件用合格品调换的，供方必须及时用合格品调换，最迟必须在下批送货时用已经检验合格的产品调换，并承担相关联产品的损失以及相应的加工损失费等； c. 作返工处理的，供方应承担返工费、相关联产品的损失及相应的加工损失费等；, 在本公司售后服务过程中发现不合格时，供方应承担用户(包括直接用户、中间用户、最终用户) 索赔费、信誉损失费、验证处理费及相应的加工损失费等； 供方所供产品因不合格由本公司作让步接收的，按以下原则赔偿： a. 不合格为一般项目者,扣除供方当批货款的5%（铸、锻件毛坯为1%）； b. 不合格为重要项目者,扣除供方当批货款的10%； c. 属本公司工艺协作加工产品，经本公司检验而作让步接收的，检验费按供方加工费的10%予以扣罚。 供方未及时供货而导致本公司停工的，供方应承担本公司的停工损失费。,因供方产品质量不合格而导致本公司产品交付的，供方承担相关的损失。 供方所供的产品重复发生同一质量问题的，供方应按以上赔偿原则加倍赔偿质量损失。 因供方对本公司反馈的质量信息没有按要求答复或原因分析、纠正措施不到位的，每次扣罚100元。0供方所供产品在本公司进货验收、装配、加工过程或顾客使用中发现不合格，供方除承担相关的质量损失外，本公司还将根据不合格情况对供方进行罚款处理。,3.5.3 质量损失赔偿费用标准 检验费用（Fe）：本公司检验所发生的费用 Fe=检验时间20元/小时.人 返工费（Ff）：本公司不合格品返工（含挑选）所发生的费用。 Ff=不合格品数量单件返工工时10元/小时.人 当返工费难以用上述公式计算时，另行商定。 加工损失费（Fj）：本公司因供方所供产品质量原因加工不合格品所发生的费用。 Fj=不合格品数量（零件价格的50%） 停工损失费(Ft)：因供方提供不合格品或未及时供货所引起的停工损失。 Ft=停工人数停工时间10元/小时.人, 验证处理费(Fv)：本公司因协调处理不合格品和因双方对产品质量发生争议而进行调查、取证、分析等发生的费用。 Fv=Fv1+Fv2+Fv3 其中 Fv1: 本公司和其他相关调查人员工时费（按30元/小时.人） Fv2: 本公司和其他相关调查处理人员旅差费 Fv3: 产品质量验证费。如产品检测、化验以及可靠性检验和试验费用。, 信誉损失（Fx）：因供方产品质量原因导致本公司顾客反馈质量问题，影响本公司信誉的，供方每次赔偿（Fx）10004000元；由于供方产品质量责任引起本公司用户投诉、严重影响本公司信誉或导致死亡安全事故的，每次赔偿（Fx）5000100000元。 用户索赔费（Fy）：由于供方的不合格品已流入市场，引起本公司用户索赔的费用，由供方全额承担。罚款处理：根据不合格情况，每次罚款10005000元。,3.5.4 质量赔偿的申诉 本公司通过采购部将赔偿要求通知供方后（见附表4“供方质量损失赔偿通知单”），如有异议，供方可在7天内以书面形式向本公司质量部申诉或7天内前来本公司确认，否则视同默认。 本公司质量部收到供方的质量赔偿申诉书后，应立即组织本公司有关部门作进一步的调查分析，并出具分析结果，同时通过采购部书面通知供方。 如供方仍有异议，则可在5天内向本公司所在地仲裁机构申请仲裁。败诉方承担仲裁所发生的一切费用。,附表7 供方质量损失赔偿通知单,4 交付及服务管理,4.1 交付4.1.1 产品交付保证措施 凡属本公司量产的产品，供方应建立储备定额，定额标准不低于采购部要求。 供方应根据本公司采购计划，按照准时、均匀、同步原则，确定当月（或当周）的发运计划，经公司同意后再执行。 供方发交产品到指定地点，应确保交付时间的准时性，包装质量的完好性，产品数量的正确性；凡因包装破损或包装不规范引起计数困难等原因造成的缺件，由供方承担。供方应确保交付产品标识清楚，包装数量的规格应参照本公司总成装配或发运单位来确定，在满足产品对包装的要求下，包装设计应考虑尽可能节约包装材料，可再生利用，减少包装废弃物。, 供方应提供与本公司规格一致的木托板、标准货笼等器具，确保交付产品装卸方便、运输安全，按过目知数要求摆放产品。 若不能按期交付，供方必须提前向本公司提出延期供货申请，并对不能按期交付进行原因分析，采取纠正措施。征得同意后，方可按确认的日期、数量发交。 当本公司有要求时，供方应建立计算机信息系统，方便生产进度监控，及时收发要货计划和发运计划。4.1.2 成品检具交付 凡本公司要求供方对所供产品须配成品检具的，在批量试生产前必须向本公司提供成品检具（包括检具图纸），经本公司验收合格方可投入使用，以统一检验基准和检测方法。,4.2 服务4.2.1 本公司未作要求的服务 供方应制定有针对性的用户服务规定，并组织实施。 供方应不定期走访用户，主要就所供产品的装配状况、产品外观、包装质量、交货期、服务质量、交货价格等方面征求用户意见，开展顾客满意度调查，每年不少于二次，在此基础上有针对性的持续改进。 供方售后服务人员应常亲临用户生产现场，及时掌握所供产品的使用情况，主动解决相关的偶发问题，每月填写“用户服务报告”，并经用户签字验证。 针对用户反馈或供方自行发现的质量问题信息，供方应在每月底予以统计，每季度计算PPM值（退货不合格数），并进行分析。,4.2.2 本公司有要求的服务 供方必须对本公司以电话或电传方式反馈的问题，及时在“用户意见反馈单”上予以登记，并及时进行处理，反馈处理结果。 进货检验时发现的质量问题，原则上供方不得在本公司内进行处理，否则需承提所造成的损失；不属供方责任需对产品改进的，本公司将提供帮助免费服务。 一般质量问题，供方自接本公司反馈的质量信息后，应按本公司要求的期限及时提供原因分析和整改措施，必要时派员到现场进行处理。 重大质量问题，供方必须在24小时内向本公司答复应急措施，并派员到本公司指定的现场进行处理。 供方应根据本公司要求，以售后服务的形式提供备品备件。 提供工序协作服务的供方，每月应编制统计报表并提交二份，结算日期与本公司同步。,5 供方综合考评及奖惩,5.1 供方年度综合考评5.1.1 考评原则 本公司每年按供方评定细则规定，及时编制供方现场评审计划，并按计划每年一次对供方进行等级评价，等级分为A、B、C、D四个等级，并不定期对供方的质量保证体系、实物质量和交付能力进行监督抽查。 本公司可随时对供方进行现场产品质量抽查，供方不得以任何理由拒绝，本公司的验证既不能免除供方向本公司及时提供可接收产品的责任，也不能排除其后本公司对所供产品的拒收。 本公司对供方现场评审的主要内容为过程控制与手段、工艺规范、检具量具配置、使用等，具体参见“附表1供方评定评分表”。 对于已取得QS9000质量体系认证证书的供方，在进货检验合格的基础上，可免于现场审核，但需实施供货业绩评价,5.1.2 考评方法 对供方进行考评，由本公司组建专门的考评小组，主要考查供方的质量保证能力、生产能力、交付能力、价格水平及信誉度等内容。 对供方的考评方法采用各单项考评和综合考评相结合的方式予以实施。主要有现场质保体系等级考评、实物质量等级考评、供货业绩考评和综合考评。,5.1.3 考评标准 现场质保体系等级考评 本公司通过对供方现场审核，根据供方质保体系实际满足要求的程度，对附表1“供方评定评分表”中的项目，按标准逐项进行打分，并以得分高低按以下标准确定供方质保体系考评结论及等级： A级（合格）：得分为90-100。 B级（合格）：得分为80-89。 C级（合格需改进）：得分为70-79。 D级（不合格）：得分为70以下。, 实物质量等级考评A级（合格）：经在本公司及供方现场实物质量抽查均无缺陷，且供方所供产品一次入库批次合格率为100%。B级（合格）：经在本公司及供方现场实物质量抽查无缺陷，且供方所供产品一次入库批次合格率为98%以上。C级（合格需改进）：经在本公司及供方现场实物质量抽查一般项存在缺陷且总项数小于2项（含），同时供方所供产品一次入库批次合格率为96%以上（含）。D级（不合格）：经在本公司及供方现场实物质量抽查一般项存在缺陷且总项数大于2项，且供方所供产品一次入库批次合格率为96%以下。, 供货业绩考评 a. 供方交付产品的合格率（以本公司质量部的质量统计报表为准）在98以上为合格，否则为不合格。 b. 供方产品交付及时率（以本公司采购部的供方供货业绩记录表为准）为100者合格，否则不合格。 c. 供方服务到位率（以本公司发出的“质量问题信息反馈单”和要求供方前来处理质量问题或有关事宜的实现程度来评价）不低于95者为合格，否则不合格。, 综合考评 为了更真实、客观、全面地反映供方的总体状况，分别从供方的质量保证能力、生产/交付能力、服务能力以及提供产品的价格水平等方面建立相应的供方综合评价指标，并根据各供方的实际供货情况，逐一予以评价打分，最后结合各指标重要度权数，得出其综合考评得分。供方的综合考评得分由本公司采购部按季、按年予以统计，并及时向各供方通报。其各评价指标的评价打分标准如下：,A. 质量保证能力（得分范围为0-100分；