安全标准化评分表.xls

第 1 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 一 安 全 目 标 3 5 分 1 安 全 工 作 方 针 与 目 标 制定企业安全生产方 针 目标和不低于上级 下达的安全控制指标 1 依据安全生产法律法规 制定企业安全生产方针 目标和考核指标 2 制定不低于交通运输主管部门下达的安全生产考核 指标 查安全生产工作方针 目标及考核制度文 件 二级达标企业必须得满分 5 制定实现安全工作方 针与目标的措施 1 结合企业实际 制定实现安全生产工作方针与目标 的具体措施 2 落实措施的保障条件 查制定的措施文件 1 未制定实现安全生产目标 具体措施扣5分 2 措施不落实扣5分 部分 不落实扣2分 5 2 中 长 期 规 划 制订和实施企业安全 生产中长期规划和跨年 度专项工作方案 1 制订符合本企业实际3 5年的中长期安全生产工作 规划 2 根据安全生产工作规划 制定跨年度安全生产活动 工作 方案 查安全工作规划文件 实施方案的相关记 录 二级达标企业必须得满分 5 3 年 度 计 划 根据中长期规划 制 定年度计划和年度专项 活动方案 并严格执行 1 制定年度安全生产工作计划 2 制定实施年度专项安全生产活动的具体方案 3 落实年度计划和专项活动方案的具体措施 查年度工作计划 专 项活动方案文件及实 施记录 1 未制定年度计划和专项活 动方案扣5分 2 欠缺任何一项扣3分 3 没有实施记录扣2分 5 4 目 标 考 核 将安全生产管理指标 进行细化和分解 制定 阶段性的安全生产控制 指标 1 将安全生产管理指标以数据化进行细化并层层分解 到责任人员和部门 并签订安全生产目标考核责任书 2 制定阶段性的安全生产控制指标 有明确指标和控 制措施 查安全管理文件 询 问有关人员 1 未将安全生产管理指标细 化分解并签订责任书扣5分 2 未制定阶段性控制指标及 措施2分 5 第 2 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 一 安 全 目 标 3 5 分 4 目 标 考 核 制定安全生产目标考 核与奖惩办法 制定安全生产指标考核与奖惩制度 内容包含对各部 门及人员考核的组织部门 考核方法 奖惩标准 考 核结果通报程序等 查安全生产指标考核 办法和考核记录文件 未制定安全生产目标考核与 奖惩办法扣5分 5 定期考核年度安全生 产目标完成情况并奖惩 兑现 1 年度定期进行安全生产目标评价考核 内容应包括 1 安全生产目标 2 安全生产责任制 3 安全投入 4 安全教育培训 5 从业人员管理 6 车辆管理 7 安全生产监督与检查 8 应急响应与救援 9 事故处理与统计报告 2 奖惩兑现 查考核文件 1 未进行安全目标考核扣5 分 2 没有兑现奖惩扣3分 5 二 管 理 机 构 和 人 员 3 5 分 1 安 全 管 理 机 构 成立安全生产委员会 或领导小组 下属 各分支机构分别成立相 应的领导机构 安委会 职责明确 实现主要领 导责任制 1 成立安全生产委员会 或领导小组 2 安全生产委员会 或领导小组 应以企业主要负责 人为主任 或组长 成员由分管安全的领导为副主 任 安全管理 生产经营 车辆技术 人力资源 工 会等部门负责人以及分支机构的主要负责人组成 3 安全生产委员会 或领导小组 应有明确的安全生 产管理分工与职责 4 有下属分支机构的 应成立相应机构 查机构设置文件 二级达标企业必须得满分 10 设置与企业规模相适 应的安全生产管理机构 企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生 产管理人员 查机构设置及任命文 件 二级达标企业必须得满分 10 第 3 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 二 管 理 机 构 和 人 员 3 5 分 1 安 全 管 理 机 构 定期召开安全生产委 员会会议 安全生产管 理和下属各分支机构每 月至少召开一次安全工 作例会 1 主要负责人每季度召开一次安全生产委员会 或领 导小组 工作会议 分析研究 解决安全管理问题 2 安全生产管理机构及分支机构每月召开一次安全工 作例会 查会议记录 纪要 会议签到表 1 主要负责人未按期召开会 议扣2分 2 安全生产管理机构及分支 机构未按期召开安全工作例 会扣1分 3 没有会议纪要扣1分 4 没有签到记录或记录不完 整扣1分 5 2 管 理 人 员 配 备 按规定足额配备专职 安全生产和应急管理人 员 1 专职安全管理人员按每20辆营运车1人配备 少于 20辆车的至少配备1人 2 专职安全管理人员须具有高中以上文化程度 具有 道路货运行业3年以上从业经历 熟悉各岗位的安全生 产业务操作规程 按规定持证上岗 每年参加脱产培 训的时间不少于24学时 3 配备相应应急管理人员 查企业安全管理人员 资历档案和持证上岗 情况 二级达标企业必须得满分 10 三 安 全 责 任 体 系 4 5 分 1 健 全 责 任 制 企业负责人主要负责 人 分管领导 全体员 工安全职责明确 制定 并落实安全生产责任制 层层签订安全生产责 任书 并落实到位 1 建立企业及各岗位安全生产责任制 2 各岗位安全职责明确 3 逐级 层层签订安全生产责任书并检查落实 查责任制文件 责任 书 二级达标企业必须得满分 10 第 4 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 三 安 全 责 任 体 系 4 5 分 1 健 全 责 任 制 主要负责人或实际控 制人是安全生产第一责 任人 按照安全生产法 律赋予的职责 对安全 生产负全面组织领导 管理责任和法律责任 并履行安全生产的责任 和义务 1 主要负责人或实际控制人为企业安全第一责任人 2 安全生产第一责任人职责明确 查看任命书及职责文 件 任何一项不符合要求扣5分 5 分管安全生产的责任 人是安全管理的重要责 任人 统筹协调和综合 管理企业的安全生产工 作 对安全生产负重要 管理责任 1 明确企业分管安全生产的负责人为安全生产直接责 任人 2 安全生产直接责任人职责明确 查看任命书及职责文 件 1 安全生产直接责任人不明 确扣3分 2 安全生产直接责任人职责 不明确扣2分 5 其他负责人和全体员 工实行 一岗双责 对业务范围内的安全生 产工作负责 其他负责人和全体员工实行 一岗双责 各岗位业 务范围内的安全生产职责明确 查文件 检查记录 1 未制订 一岗双责 制度 扣5分 2 未明确各岗位安全工作职 责扣3分 5 安全生产管理机构 各职能部门和生产基层 单位的安全职责明确并 落实到位 1 安全生产管理机构和其他管理部门安全职责明确 2 职责分工明确并落实到人 查相关文件 1 安全管理机构管理职责 不明确扣5分 2 其他管理部门安全职责不 明确扣3分 3 未落实安全职责扣2分 10 2 责 任 制 考 评 根据安全生产责任进 行定期考核和奖惩 公 告考评和奖惩情况 1 建立安全责任考核奖惩制度 2 定期对各职能部门进行考核 并公布考核结果 查制度文件 考核 奖惩记录 二级达标企业必须得满分 10 第 5 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 四 法 规 和 安 全 管 理 制 度 7 0 分 1 资 质 道路运输经营许可 证 企业法人营业 执照 合法有效 经营 范围符合要求 1 持有 道路运输经营许可证 并在有效期内 2 持有 企业法人营业执照 并在有效期内 3 所有营运车辆持有 道路运输证 且在有效期内 4 实际运输业务范围符合 道路运输经营许可证 和 企业法人营业执照 所规定的经营许可范围 查企业及车辆证照原 件 查运输业务单 二级达标企业必须得满分 10 2 法 规 及时识别 获取适用 的安全生产法律法规 标准规范 1 有部门负责获取安全法律法规和标准规范工作 2 将收集的法律法规 标准规范汇总归档 查部门职责及制度文 件 1 没有部门收集安全法规 标准规范扣4分 2 没有汇总归档扣1分 5 将法规标准和相关要 求及时转化为本单位的 规章制度 贯彻到各项 工作中 1 企业规章制度符合安全生产法规标准及要求 2 及时修订企业规章制度并符合最新法规要求修订期 限 查规章制度 查落实 情况 1 规章制度不符合法规标准 扣3分 2 未及时修订企业规章制度 扣2分 5 将适用的安全生产法 律法规 标准及其它要 求及时对从业人员进行 宣传和培训 采取会议 培训 宣传栏等各种形式对用的安全生产 法律 法规 标准进行宣传和培训 查记录 询问相关人 员 1 未进行传达 宣传扣2分 2 未组织培训扣3分 5 第 6 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 四 法 规 和 安 全 管 理 制 度 7 0 分 3 安 全 管 理 制 度 制定并及时修订安全 生产管理制度 包括 1 安全生产责任制度 2 安全例会制度 3 文 件和档案制度 4 安全 生产费用提取和使用管 理制度 5 设施 设备 货物安全管理制 度 6 安全生产培训和 教育学习制度7 安全生 产监督检查制度 8 事 故统计报告制度 9 安 全生产奖惩制度 企业应制定至少以下安全生产管理制度 1 安全生产责任制度 含 一岗双责 2 安全工作会议制度 3 安全生产文件和档案制度 4 安全资金保障制度 5 车辆设备 设施管理制度 6 安全教育培训制度 7 安全生产隐患排查治理及检查制度 8 安全生产目标管理考核奖惩制度 9 车辆维护保养制度 10 从业人员管理制度 含招聘 考核 11 车辆卫星定位监控管理制度 12 消防安全制度 13 职业健康管理制度 14 事故统计报告和管理制度 15 停车场安全管理制度 查制度文件 每缺一项扣1分 扣完为止 10 对从业人员进行安全 管理制度的学习与培训 通过会议 宣传栏 培训等各种形式对从业人员进行 安全管理制度的学习与培训 查学习培训档案 记 录 询问相关人员 1 未有组织学习 宣传扣3 分 2 未组织从业人员培训扣2 分 5 第 7 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 四 法 规 和 安 全 管 理 制 度 7 0 分 4 岗 位 安 全 生 产 操 作 规 程 制定并及时修订各岗 位的安全生产操作规程 并发放到岗位 职工 1 企业应制定并及时修订以下操作规程 1 驾驶员安全操作规程 2 车辆日常安全检查操作规程 3 车辆日常安全检查操作规程 4 车辆动态监控操作规程 5 装卸人员安全操作规程 6 特殊工种安全操作规程 7 其他工种安全操作规程 2 将操作规程发放给相应员工 并在各岗位 工位 明示 查操作规程文件 询 问相关人员 二级达标企业必须得满分 10 对从业人员进行安全 操作规程的学习和培训 从业人员严格执行本 单位的安全操作规程 通过培训 实操 演练等各种形式对从业人员进行安 全操作规程学习与培训 从业人员按操作规程操作 查记录 现场检查 询问相关人员 1 未组织从业人员进行安全 操作规程专项培训扣2分 2 从业人员违反操作规程扣 3分 5 5 制 度 执 行 及 档 案 管 理 执行国家有关安全生 产方针 政策 法规及 本单位安全管理制度和 操作规程 依据行业特 点 制定企业安全生产 管理措施 1 严格贯彻落实国家有关安全生产方针 政策 法规 及企业安全管理制度和操作规程 2 根据企业实际制定落实安全管理制度和操作规程的 保障措施 3 安全生产管理档案保存3年以上 查文件 现场检查 询问相关人员 1 未按照国家有关规定执行 或企业管理制度和操作规程 扣5分 2 未制定保障措施扣3分 3 档案保存不足3年以上扣2 分 5 每年至少一次安全生 产法律法规 标准规范 规章制度 操作规程 的执行情况进行检查 每年不少于一次对本企业落实安全生产法律法规 标 准规范 规则制度 操作规程的执行情况进行检查总 结 查文件 检查记录 1 未按要求检查并做好记录 扣3分 2 没有检查总结扣2分 5 第 8 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 四 法 规 和 安 全 管 理 制 度 7 0 分 5 制 度 执 行 及 档 案 管 理 建立和完善各类台账 和档案 并按要求及时 报送有关资料和信息 1 企业应建立和完善的各类台账和档案包括 1 驾驶员管理档案 2 车辆技术管理档案 3 事故管理档案 4 安全宣传教育培训档案 5 安全专项资金使用台账 6 车辆保险台账 7 车辆运行监控及检查台账 8 安全生产隐患排查治理台账 9 职业健康管理档案 10 安全生产考核和奖惩台账 2 按要求及时报送资料信息 查档案台账及资料信 息报送记录 二级达标企业必须得满分 5 五 安 全 投 入 5 0 分 1 资 金 投 入 按规定足额提取安全 生产费用 企业应当按不低于上年度营业收入的1 计提安全生产 专用资金 查财务安全专项资金 台账 二级达标企业必须得满分 10 第 9 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 五 安 全 投 入 5 0 分 1 资 金 投 入 安全生产经费专款专 用 保证安全生产投入 的有效实施 1 安全生产经费实行专款专用 主要用于 1 安全设施设备改造 维护应急救援器材 设备支 出和应急演练支出 2 购置 安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星 定位装置支出 3 开展重大危险源和事故隐患评估 监控和整改支 出 4 安全生产检查 评价 不包括新建 改建 扩建 项目评价 咨询和标准化建设支出 5 安全生产宣传 教育 培训支出 6 安全检查 安全学习与交流 7 安全生产适用的新技术 新标准 新工艺 新装 备的推广应用支出 8 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 9 安全设施及特种设备检测检验支出 10 事故的抢险救灾和善后处理工作 11 其他与安全生产直接相关的支出制定年度安全 生产经费预算 2 按规定范围安排使用 保证资金使用的有效实施 查财务凭据及使用项 目记录 二级达标企业必须得满分 15 及时投入满足安全生 产条件的所需资金 1 制订年度安全生产专项资金预算 2 按专款专用原则 及时投入用于满足安全生产条件 的所需资金 查安全预算及使用项 目记录 1 未制订年度安全资金预算 扣5分 2 未及时足额投入满足安全 条件资金扣10分 10 2 费 用 管 理 跟踪 监督安全生产 专项经费使用情况 对安全生产资金使用的审批 使用情况进行跟踪监督 查职责文件 查专项 资金使用情况 1 未明确管理部门及职责扣 5分 2 安全生产经费使用不规范 扣5分 10 建立安全费用使用台 账 建立独立完整的安全生产专项使用记录台账 查阅安全生产资金台 帐 未建立安全专项资金使用台 账扣5分 5 第 10 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 六 装 备 设 施 8 5 分 1 安 全 设 施 安全生产设施设备符 合有关规定 并保证齐 全完好 没有随意改动 1 运输车辆 安全生产设施设备符合有关规定 设施 设备齐全 完好 没有随意改动 2 定期对设施设备进行维护 保养及检测 随机抽查2 5台车辆 二级达标企业必须得满分 10 车辆按规定配备三角 木 警示牌等安全设备 配足有效的消防设备 及器材 1 车辆配三角木 警示牌 消防设备及器材 2 灭火器完好有效 随机抽查2 5台车辆 二级达标企业必须得满分 10 2 车 辆 车辆持有效的 道路 运输证 机动车行 驶证 等证照 所有营运车辆的 道路运输证 机动车行驶证 齐全有效 随机抽查2 5台车辆 检查证件原件 二级达标企业必须得满分 10 车辆技术等级达到行 业标准规定的技术等级 营运车辆达到 营运车辆技术等级划分和评定要求 JT T198 的要求 查车辆技术档案 二级达标企业必须得满分 5 营运车辆符合国家标 准规定的使用年限或营 运公里数 1 车辆使用年限没有超过国家规定的报废年限 2 没有使用非法拼 改 装等不符合国家规定的营运 车辆 随机抽查2 5台车辆 技术档案 二级达标企业必须得满分 5 第 11 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 六 装 备 设 施 8 5 分 2 车 辆 严格执行车辆的强制 报废制度 加强临近报 废车辆的技术监管 及 时处理临近报废车的安 全隐患 1 按照 机动车强制报废标准规定 对到期报废车辆 实施强制报废 2 按规定加强对临近报废车辆进行及时维护 3 加强对车辆的检查和隐患排查 4 相关档案资料至少保存2年 查车辆购置年限 临 近报废车辆的维护和 检查记录 1 未按规定时间对车辆强制 报废扣10分 2 临近报废车辆维护不到位 扣5分 3 临近报废车辆没有检查记 录扣4分 4 资料保存时间不足扣1分 10 3 特 种 装 备 指定专人对特种设备 进行管理 生产经营涉及压力容器 起重机械 装卸机械的企业 须设置专 兼 职管理人员 查设备及管理人员配 置文件 没有专 兼 职管理人员扣 10分 10 特种设备按规定进行 定期检验 检验证书合 法有效 按规定对压力容器 起重机械 装卸机械等特种设备 进行定期检测 查检验合格证明 1 未定期检验扣5分 2 检验证书无效扣5分 10 特种设备维护良好 按规定对压力容器 起重机械 装卸机械等特种设备 进行维护保养 查维护保养记录 1 无定期保养扣5分 2 无保养记录扣5分 10 按要求建立特种设备 台账 设立特种设备台账 查台账资料 未建立台账扣5分 5 七 科 技 创 新 与 信 息 化 6 5 分 1 科 技 信 息 化 制定并落实卫星定位 装置使用规定 1 制定车辆卫星定位安装使用规定 2 落实使用规定的相关措施 查制度文件 任何一项不符合要求扣10分 10 第 12 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 按规定为所属车辆安 装符合行业标准的道路 运输车辆卫星定位系统 车载终端 1 拥有50辆及以上重型货车 总质量超过12吨 或牵 引车应当配备专职监控人员 专职监控人员按照监控 平台每接入100辆车设1人的标准配备 最低不少于2 人 2 道路运输车辆卫星定位系统平台应当符合交通运输 部标准要求 并将终端接入交通运输主管部门监控平 台 查监控人员配置 查 车载终端安装记录 1 未按规定配置专职监控人 员扣5分 2 系统平台不符合标准要求 终端未接入监控平台扣10 分 15 对车辆进行动态监控 及时提醒 预警 1 建立监控值班制度 2 对运行车辆实行安全动态监控 3 监控人员及时对监控数据进行统计分析 预测可能 带来的不安全状态 及时进行处理 消除安全隐患 查监控制度 监控 检查记录 1 未建立监控制度扣10分 2 未对车辆实行安全动态监 控扣5分 15 设有其他的安全监管 信息系统 建立驾驶员信息 车辆信息 车辆违法信息 车辆调 度 车辆定位等信息化管理系统 满足安全生产辅助 决策需要 查安全管理系统或平 台的建立和使用情况 未建立其他安全监管信息系 统扣10分 部分未建立每项 扣2分 扣完为止 10 组织开展安全生产科 技攻关或课题研究 结合企业实际在运营管理 车辆性能 安全设备设施 方面开展安全生产科技攻关或课题研究 查研究课题成果 无开展攻关工作扣5分 无 开展课题研究扣5分 10 建立动态监控工作台 账 1 建立企业监控数据台帐 2 对监控数据进行年 月度分析 查台帐 数据分析报 告 1 没有台账扣5分 2 没有对数据分析扣3分 5 七 科 技 创 新 与 信 息 化 6 5 分 1 科 技 信 息 化 第 13 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 八 队 伍 建 设 9 0 分 1 培 训 计 划 制定并实施年度及长 期的继续教育培训计划 明确培训内容和年度 培训时间 1 制定员工的年度或长期继续教育培训计划 2 按计划安排培训内容和培训时间并组织落实 查培训计划及培训记 录 1 未制定培训计划扣5分 2 计划不落实扣5分 10 2 宣 传 教 育 组织开展安全生产的 法律 法规和安全生产 知识的宣传 教育 利用会议 培训 资料 宣传栏 标语等方式进行安 全生产的法律 法规和安全生产知识的宣传 教育 查会议记录 宣传教 育资料 1 没有开展宣传 教育活动 扣10分 2 开展宣传 教育活动不足 或部分开展的扣5分 10 3 管 理 人 员 企业主要负责人和安 全管理人员具备相应安 全生产知识和管理能力 并取得行业主管部门 培训合格证 1 企业主要负责人和安全管理人员经考核合格取得证 书 持证上岗 2 每年参加不少于24学时的安全生产培训 查培训证书及培训记 录 二级达标企业必须得满分 10 专 兼 职安全管理 人员具备专业安全生产 管理知识和经验 熟悉 各岗位的安全生产业务 操作规程 运用专业知 识和规章制度开展安全 生产管理工作 并保持 安全生产管理人员的相 对稳定 1 专 兼 职安全管理人员具备安全生产管理知识和 经验 2 专 兼 职安全管理人员熟悉各岗位安全生产操作 规程 运用专业知识开展安全生产管理工作 3 选派条件符合 管理水平较高的管理人员担任安全 管理工作并保持其相对稳定 查安全管理人员资料 询问相关人员 1 安全管理人员不熟悉安全 生产管理知识扣6分 2 安全管理人员不熟悉企业 安全生产管理业务扣6分 3 安全生产管理人员队伍不 稳定扣3分 15 第 14 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 八 队 伍 建 设 9 0 分 4 从 业 人 员 培 训 从业人员每年接受再 培训 提高从业人员的 素质能力 再培训时间 不得少于有关规定学时 未经安全生产培训合 格的从业人员 不得上 岗作业 1 对职业驾驶员的岗前理论培训不少于12学时 实际 驾驶操作不少于30学时 每月接受不少于2次 每次 不少于1小时的教育培训 2 除驾驶员之外的企业其他从业人员 每年进行不少 于1次安全教育培训 3 从业人员未经安全生产培训考核合格不得上岗作业 查培训记录 证件 询问有关人员 二级达标企业必须得满分 10 转岗人员及时进行岗 前培训 对调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗人员进行上 岗前安全教育培训 查转岗人员名单和培 训记录 询问相关人 员 转岗人员未经培训上岗的 每发现1人次扣1分 扣完为 止 10 新设备 新技术投入 使用前 对管理和操作 人员进行专项培训 新设备新技术使用前进行安全操作专项培训 查投入新技术 新设 备记录和培训记录 管理和操作人员未进行新设 备新技术的操作专项培训 每发现1项扣5分 扣完为止 10 5 规 范 档 案 建立健全安全宣传教 育培训考评档案 详细 准确记录培训考评情 况 1 建立从业人员安全教育培训档案 档案内容包括 培训内容 时间 地点 授课人 参加培训人员签名 考核人员 安全管理人员签名 考核培训情况等 2 培训记录保存3年 查培训记录 档案 1 没记录或记录不全扣3分 2 保存年限不足扣2分 5 对培训效果进行评审 改进提高培训质量 定期对培训效果进行评审 总结 不断改进提高培训 质量 查评审总结和改进记 录 1 未进行评审总结扣10分 2 未提出改进措施扣5分 3 对改进措施不落实扣5分 10 第 15 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 九 作 业 管 理 1 6 5 分 1 现 场 作 业 管 理 严格执行操作规程和 安全生产作业规定的 严格违章操作 违反劳 动纪律 1 严格执行操作规程和安全作业规定 定期到作业现 场检查安全运行及操作规程执行情况 2 对违章指挥 违章操作 违反劳动纪律的行为予以 处理 现场抽查作业情况 查记录 处理记录 询问相关人员 1 发现违章指挥 违章操作 违反纪律扣8分 2 现场发现三违未进行处理 扣2分 10 2 安 全 值 班 制定并落实安全生产 值班计划和值班制度 重要时期实行领导到岗 带班 有值班记录 1 建立值班制度和计划 重要时期要有领导带班 2 值班记录完整 查值班制度和值班记 录 1 没有制定值班制度和计划 扣4分 2 重要时期领导不在岗带班 扣4分 3 值班记录不齐全扣2分 10 3 相 关 方 管 理 两个或两个以上单位 共用同一设备设施进行 生产经营的现场安全生 产管理职责明确 并落 实到位 1 共用设施设备或场地的各方应签订安全管理职责协 议 明确共用同一设施设备或场地进行生产经营的现 场安全生产管理职责 2 共用设施设备或场地的各方按协议责任 落实到位 查安全管理协议和职 责是否落实到位 1 职责不明确 未签订安全 管理协议扣3分 2 落实不到位扣2分 5 4 驾 驶 员 管 理 制定并落实驾驶员行 车安全档案管理制度 实行一人一档 驾驶员档案实行一人一档制度 内容包括 1 招聘登记表 2 上岗前体检信息 3 聘用合同 4 驾驶证 身份证 从业资格证 5 安全驾驶信息 6 诚信考核信息 7 继续教育记录 8 安全教育与培训考核记录 9 奖惩记录 查档案记录 1 未按驾驶员一人一档建立 行车安全档案扣10分 2 档案缺项每项扣1分 10 第 16 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 九 作 业 管 理 1 6 5 分 4 驾 驶 员 管 理 严格审查驾驶员的驾 驶证件 从业人员资格 和驾驶经历 符合条件 的签订聘用合同 1 驾驶员的驾驶证 从业资格证件在有效期内 按期 审核 符合驾驶车辆种类 2 新录用驾驶员前三年内无发生道路交通事故致人员 死亡并负有同等以上责任 驾驶员年龄不超过60周岁 并取得从业资格证 3 签订聘用合同 审批手续齐全 符合劳动合同法要 求 查入职审批表 查证 件 查合同 二级达标企业必须得满分 15 货运车辆每日运行里 程超过400公里 高速公 路直达超过800公里 的 按规定配备两名以上 驾驶员 驾驶员连续驾 驶时间不超过4小时 24 小时内累计驾驶不超过8 小时 1 企业制定防止驾驶员疲劳驾驶制度 规定防止疲劳 驾驶的方法和要求 2 驾驶员在24小时内累计驾驶时间不得超过8小时 连续驾驶时间不得超过4小时 3 每日运行里程超过400公里 高速公路直达超过800 公里 的车辆配备2名以上驾驶员 查行车日志 调度记 录 卫星定位监控记 录 二级达标企业必须得满分 15 规定驾驶员的行车线 路 对危险路段进行标 注 供驾驶员参考 1 固定运输路线应制订行车路线指引 2 临时运输线路应根据运输实际情况 出车前对驾驶 员进行安全交代 预警 查记录 询问驾驶员 1 未制订固定运输线路行车 路线指引扣6分 2 临时运输线路未对驾驶员 进行安全交代和预警扣4分 10 及时掌握极端天气及 路况信息 提示作业中 的驾驶谨慎驾驶 1 有驾驶员出车前告知制度 2 如遇天气变化及路况差时及时提醒驾驶员 查记录 询问相关人 员 1 未制订出车前告知制度扣 5分 2 未执行出车前告知制度的 驶员扣5分 10 第 17 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 九 作 业 管 理 1 6 5 分 5 营 运 车 辆 管 理 制定并落实车辆技术 管理制度 按国家规定 的技术规范对车辆进行 定期维护与检测 保持 运输车辆技术状况良好 1 建立车辆各级维护制度 2 车辆按规定里程要求进行维护和保养 3 车辆的维护和保养记录齐全 查车辆维护制度 车 辆维修记录和台账 二级达标企业必须得满分 15 落实专人负责车辆技 术管理工作 车辆安全 技术状况符合有关规定 1 有专人负责车辆技术管理工作 并建立车辆维护制 度 2 车辆按规定二级维护 等级评定 按规定年审合格 查资料 查检测 维 修记录 1 无专人负责车辆技术管理 工作扣2分 2 车辆没有进行二级维护或 等级评定扣3分 3 车辆没有按时进行年审扣 5分 10 建立并落实车辆安全 检查制度 做好出车前 行车中及收车后的车 辆检查工作 及时发现 并排除故障和隐患 1 制定车辆安全检查制度 并得到落实 2 驾驶员做好出车前 行车中 收车后的检查工作 记录齐全 查车辆三检记录 二级达标企业必须得满分 15 维护 维修作业必须 在交通运输管理部门认 定的汽车维修企业进行 1 在具备维修资质条件的车辆维护企业进行车辆维护 维修作业 2 二级维护出厂前 进行竣工检测 有出厂检测竣工 报告 抽查为企业做维护 维修企业资质文件 查车辆维修维护相关 资料 1 车辆维修维护企业无资质 或未经行业主管部门认定资 格扣5分 2 查无维修保养相关资料 维修工时单据 结算凭据等 扣5分 3 伪造维修保养证明扣10分 10 第 18 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 九 作 业 管 理 1 6 5 分 5 营 运 车 辆 管 理 建立并妥善保管车辆 技术档案 相关内容记 载及时 完整 准确和 规范 车辆技术档案一 车一档 车辆技术档案内容包括 1 出厂合格证 技术参数表 2 车辆行驶证 营运证复印件 3 二级维护竣工出厂合格证 车辆技术状况及等级评 定资料 4 车辆维修及主要零配件更换记录 5 车辆保险单据 6 车辆安全行驶记录 查车辆技术档案 1 车辆技术档案没有实行一 车一档扣10分 2 车辆技术档案内容不完整 每缺一项扣2分 10 6 运 输 管 理 车辆严格按核定载荷 范围运行 无违反规定 超限 超载运输 1 运输的货物应当符合货运车辆核定的载总质量 2 运输的货物符合车辆核定经营范围 3 载物的长 宽 高不断违反装载要求 禁止货运车 辆违反国家核定超限 超载运输 查车辆配载记录及载 荷范围 二级达标企业必须得满分 15 7 警 示 标 志 在存在危险因素的作 业场所和设备设施设置 明显的安全警示标志警 示 告知危险种类 后 果及应急措施 1 在存在危险因素的场所和设备设施设置禁止 警告 标志 必要时制作安全告知牌 告知危险种类 后果 及应急措施 2 各种标志符合按照 安全标志及其使用导则 GB2894 要求 现场检查 1 危险场所和设备设施没有 设置安全标志或标志不符合 要求每项扣1分 扣完为止 2 没有应急措施扣2分 5 第 19 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 十 危 险 源 识 别 与 风 险 控 制 5 0 分 1 危 险 源 辨 识 开展本单位危险设施 或场所危险源的辨识和 确定 1 建立危险设施及场所的排查制度 2 定期对本单位内部的危险设施及场所进行排查 辨 识及确定 查风险评价管理制度 文件及风险评价情况 1 没有制定危险源排查制度 扣5分 2 没有开展风险评价及识别 扣5分 10 辨识重大危险源 采 取有效防护措施 按规 定报有关部门备案 1 按照 危险化学品重大危险源辨识 GB18218 的要求 确定重大危险源 并制定有效防护措施及相 关应急预案 2 重大危险源按要求报安监部门备案 查文件 查危险源控 制实施情况 二级达标企业必须得满分 15 2 风 险 控 制 及时对作业活动和设 备设施进行危险 有害 因素识别 1 根据车辆营运线路进行危险识别 2 对车辆制动 方向 灯光等安全部位进行危险因素 识别 查风险排查记录 1 未设置车辆营运线路危险 因素识别扣5分 2 未设置车辆危险因素识别 扣5分 10 向从业人员如实告知 作业场所和工作岗位存 在的危险因素 防范措 施以及事故应急措施 1 通过培训使从业人员熟悉作业场所 岗位的危害性 及预防 避险以及应急救援等措施 2 建立告知制度 预防事故发生 查制度及询问相关人 员 1 从业人员未培训不熟悉作 业场所 岗位存在危险因素 扣6分 2 未建立告知制度扣4分 10 对危险源进行建档 重大危险源单独建档管 理 1 根据危险源排查结果进行建档 2 重大危险源要单独建档 查危险源档案 任何一项未建立档案扣5分 5 第 20 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 十 一 隐 患 排 查 与 治 理 7 5 分 1 隐 查 患 排 制定隐患排查工作方 案 明确排查的目的 范围 选择合适的排查 方法 1 隐患排查的范围 应包括与经营相关的场所 环境 人员 设备设施和活动 2 排查方法应包括综合检查 专业检查 季节性检查 节假日检查 日常检查等 3 各部门排查的责任区划分 4 存在隐患的上报整改期限及效果要求 查隐患工作方案及落 实情况 1 未制定排查方案扣10分 2 有方案的内容不明确 不 落实扣10分 3 部分内容不明确 部分方 案不落实每项扣5分 10 每月至少开展一次安 全自查自纠工作 及时 发现安全管理缺陷和漏 洞 消除安全隐患 检 查及处理情况应建立记 录档案 1 每月至少开展一次安全生产隐患排查 消除安全缺 陷和漏洞隐患 2 建立隐患排查及处理情况记录台账 查会议记录和档案 二级达标企业必须得满分 10 对各种安全检查所查 出的隐患进行原因分析 制定针对性控制对策 1 对隐患产生进行原因分析 2 制定控制措施 包括 工程技术 管理措施 教育 措施等 3 对暂时不能立即整改的 要采取停业 停用或其它 有效措施 防止事故发生 查记录表格及隐患治 理整改情况 1 没有对隐患存在的原因进 行分析扣3分 2 没有制定控制措施扣2分 5 2 隐 患 治 理 制定隐患治理方案 包括目标和任务 方法 和措施 经费和物资 机构和人员 时限和要 求 隐患治理方案应包括 1 治理的目标和任务 2 采取的方法和措施 3 经费和物资的落实 4 负责治理的机构和人员 5 治理的时限和要求 6 安全措施和应急预案 查隐患治理资料 1 没有制定隐患治理方案扣 10分 2 治理方案每缺一项扣2分 扣完为止 10 第 21 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 十 一 隐 患 排 查 与 治 理 7 5 分 2 隐 患 治 理 对上级检查指出或自 我检查发现的一般安全 隐患 严格落实防范和 整改措施 并组织整改 到位 1 对查出的每个隐患都下达隐患整改通知书 明确责 任人 整改时限 2 按期完成隐患整改 查隐患治理记录 1 没有明确整改要求每起扣 5分 2 没有按期完成整改每起扣 5分 10 重大安全隐患报相关 部门备案 做到整改措 施 责任 资金 时限 和预案 五到位 1 重大安全隐患报相关部门备案 2 落实隐患整改的措施 责任 资金 时限和预案 五到位 查备案情况 查记录 二级达标企业必须得满分 10 建立隐患治理台账和 档案 有相关的记录 隐患排查和治理台账内容包括 排查治理日期 隐患 部位或场所 隐患数量 类别 治理意见 参加隐患 排查治理的人员及签名 隐患治理情况 复查情况 复查时间 复查人员及签名 查台账 1 没有建立台账扣5分 2 台账记录不规范扣2分 5 按规定对隐患排查和 治理情况进行统计分析 并向有关部门报送 1 隐患排查采用综合检查 专业检查 季节性检查节 假日检查和日常检查等方式 2 对排查和治理情况进行统计分析 并向有关部门报 送 查检查记录 统计分 析报告及上报记录 1 没有开展隐患检查的扣10 分 缺项每项扣2分 2 没有进行统计分析并报扣 8分 没有报有关部门扣2分 10 十 二 职 业 健 康 3 0 分 1 健 康 管 理 设置或指定职业健康 管理机构 配备专 兼 职管理人员 1 明确职业健康管理部门 2 配备专 兼 职管理人员 查机构设置文件 1 未明确部门扣3分 2 未设置管理人员扣2分 5 第 22 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 十 二 职 业 健 康 3 0 分 1 健 康 管 理 按规定对员工进行职 业健康检查 1 组织员工上岗前进行职业健康检查 2 特种作业或从事有害作业的人员每年体检一次 3 其他从业人员根据已签订的劳动合同进行职业健康 检查 查体检记录 任何一项不符合要求进行扣 2分 5 2 工 伤 保 险 为从事危险作业人员 办理意外伤害保险 为从事危险作业的人员办理意外伤害保险 查保险单据 二级达标企业必须得满分 10 3 危 害 告 知 对从业人员进行职业 健康宣传培训 使其了 解其作业场所和工作岗 位存在的危险因素和职 业危害 防范措施和应 急处理措施 1 每年至少一次对从业人员进行职业健康宣传培训 2 从业人员熟悉岗位职业危害防范措施和应急处理措 施 查记录 询问相关人 员 1 未宣传培训扣3分 2 从业人员不熟悉岗位职业 危害及应急处理措施扣2分 5 4 劳 动 保 护 为从业人员提供符合 职业健康要求的工作环 境和条件 配备与职业 健康保护相适应的设施 工具 1 作业环境符合职业健康要求 2 为员工提供相适应的劳动保护用品 查工作环境 防护设 施 抽查劳动防护用 品发放记录 1 作业环境未符合职业健康 要求扣3分 2 发放工作服和劳动防护用 品无记录扣2分 5 第 23 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 十 三 安 全 文 化 3 5 分 1 安 全 环 镜 设立安全文化廊 安 全角 黑板报 宣传栏 等员工安全文化阵地 每季度至少更换两次内 容 1 通过各种形式设立安全宣传栏或安全宣传专等安全 文化阵地 2 每月至少更换一次安全宣传内容 查现场 询问相关人 员 1 没有开展安全文化活动扣 5分 2 没有及时更换扣2分 5 公开安全生产举报电 话号码 通信地址或电 子邮件信箱 对接到安 全生产举报和投诉及时 予以调查和处理 1 建立并公开本企业安全生产举报电话号码 通信地 址及电子邮箱 2 对接到的举报和投诉及时查处 查公开文件及现场 查投诉及整改查处记 录 二级达标企业必须得满分 5 2 安 全 行 为 开展安全承诺活动 1 企业向全员工做出遵守安全生产法律法规 执行安 全生产规章制度 保证安全生产投入 持续具备安全 生产条件等安全生产承诺 2 企业组织开展安全承诺活动并接受员工监督 3 员工应就履行岗位安全职责向企业作出承诺 查企业安全承诺及活 动情况 1 企业没有承诺书扣2分 2 没有开展承诺活动扣2分 3 员工没有开展承诺活动扣 1分 5 编制安全知识手册 并发放到职工 编制与本企业相关的货物运输安全知识手册并发到职 工 查资料 查发放记录 1 未编制扣3分 2 没有发放记录扣2分 5 组织开展安全生产月 活动 安全生产竞赛活 动方案 有方案 总结 1 贯彻上级安全生产月方案并结合和本企业特点 制 定安全生产月活动方案 2 组织实施安全生产月活动并进行总结 查安全生产活动方案 总结等文件 1 未制定方案并组织开展活 动扣5分 2 未按要求做好总结扣2分 5 第 24 页 共 47 页 广东省道路普通货物运输企业安全生产达标 二级 考评指标及评分细则 试行 被考评单位 考评 项目 考评的标准要求考评内容和要点考评方法评分细则 分 值 自评分考评摘要考评分 十 三 安 全 文 化 3 5 分 2 安 全 行 为 对在安全生产工作中 做出显著成绩的集体 个人给予表彰 奖励 并与其经济利益挂钩 1 根据年度安全生产目标考核结果 对在安全生产工 作中做出显著成绩的集体 个人给予表彰 奖励 对 违反制度造成事故的 根据责任大小给予处分或经济 处罚 2 在收入分配政策中体现安全考核内容 查奖励或处罚文件 1 没有奖励或处罚记录扣5 分 2 收入分配政策没有与安全 挂钩扣2分 5 对安全生产进行检查 评比 考评 总结和 交流经验 推广安全生 产先进管理方法 定期进行安全工作检查 评比 考评 总结和交流经 验 查相关文件 1 未有相关记录扣5分 2 内容不齐全每项扣1分 5 十 四 应 急 救 援 8 5 分 1 预 案 制 定 制定相应的突发事件 应急预案 有相应的应 急保障措施 1 按国家有关法规并结合企业实际制定突发事件应急 预案 2 建立应急救援保障措施 查预案文件 二级达标企业必须得满分 10 结合实际将应急预案 分为综合应急预案 专 项应急预案和现场处置 方案 应急预案内容符合企业实际