华彩海通项目—KPI指标识别体系.doc

浙江新农化工有限公司2003年度KPI指标识别体系上海华彩管理咨询 编制目 录1、企管部KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表2、后勤保障部KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表3、人力资源部KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表4、技术开发部KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表5、质量管理部KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表6、供储部KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表7、生产部KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表7.1生产部（三唑磷车间）KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表7.2生产部（毒死蜱车间）KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表7.3生产部（二甲戊乐灵车间）KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表7.4生产部（颗粒剂车间）KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表7.5生产部（灌装剂车间）KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表7.6生产部（三废车间）KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表7.7生产部（机动车间）KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表8、市场部KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表9、技术推广部KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表10、销售部KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表11、外贸部KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表12、财务部KPI指标识别表及2003年1季度KPI考核表企管部指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1年度“三化”建设计划通过批准时间2月20日通过批准2月28日2月23日#B2公司一级制度（流程）发布计划达成率14季度均为100%100%/#A3已发布制度（流程）认知考核合格率24季度均为90%90%100%#A4已发公司一级制度（流程）有效执行率24季度均为90%90%95%#A5员工严重违反公司一级制度的次数每季度均1次1次0#E6ISO：2000体系通过地三方认证的时间9月1日通过第三方认证9月1日8月15日#B7ISO：2000体系推进计划达成率第1、2、3季度均为100%80%100%#A8导入ISO9000体系内部满意度第2、3季度满意度为80%#B9专查活动计划达成率第1、2、3、4季度均为100%100%#C10法律纠纷结案率 50%#A考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。企管部指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度11绩效管控系统运行有效性基本有效有效#D12管理诊断与评价结论D级C级#D13部门费用指标#B14管理知识培训时间#B15核心员工非正常离职率0/E16为公司培养的人才数D17181920 考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。浙江新农化工有限公司2003年度企管部1季度KPI绩效考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数最低值必须达成值指标分数加减分描述完成时间实际完成情况部长自评得分副总审核确认得分企管部备注说明1年度“三化”建设计划通过批准时间2月28日2月23日252月23日前2月23日前2月28日2月28日后25分按比例025分0分2公司一级制度（流程）发布计划达成率253员工严重违反公司一级制度的次数1次0100次1次2次及以上10分50分4ISO：2000体系推进计划达成率80%100%20100%80%100%小于80%20分20*完成比例05专查活动计划达成率100%/10分100%低于100%10分0分6部门费用指标789总计共 个绩效指标/100分/签名/后勤保障部指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1食堂盈亏基准#B2部门费用指标#B3员工投诉次数#B4员工投诉有效整改率#B5卫生达标率#B6核心员工非正常离职人数#B7员工淘汰率#B8事故指标#B910 考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。浙江新农化工有限公司2003年度后勤保障部1季度KPI绩效考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数最低值必须达成值指标分数加减分描述完成时间实际完成情况部长自评得分副总审核确认得分企管部备注说明1食堂盈亏基准2部门费用指标3员工投诉次数4员工投诉有效整改率5卫生达标率6事故指标789总计共 个绩效指标/100分/签名/人力资源部指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1年度人力资源规划通过批准的时间/2月20日2月28日#B2事故指标重（特）大事故为0/0#C3部门归口公司一级制度（流程）发布计划达成率一季度：20% 二季度：50% 三季度：80% 四季度：100%90%100%#B4已发布制度（流程）认知考核合格率100%90%100%#B5已发部门归口的公司一级制度（流程）有效执行率90%80%90%#B6劳动生产率40万元/人年3540#A7部门费用指标#E8内部讲师人数656#B9培训满意度80%75%80%#B10管理人员年度管理知识人均培训时间 一季度：5 二季度：10 三季度：15 四季度：302530#B考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。人力资源部指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度11骨干业务人员年度业务知识人均培训时间一季度：4 二季度：8 三季度：14 四季度：302530#B12操作人员年度应知应会知识人均培训时间一季度：0 二季度：3 三季度：3 四季度：302630#B13中专及以上人员占员工总数的比例#B14干部考核合格率二季度：90% 四季度：90%85%90%#B15员工淘汰率5%4%5%#B16核心员工非正常离职率2%/2%#E17企业文化建设建设计划通过批准的时间2月28日2月20日2月28日#B18企业文化建设计划达成情况未达成项1项21#B19员工招聘计划达成率90%85%90%#B20员工招聘周期不同层次的员工招聘周期不同#B考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。人力资源部指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述必须达成值期望达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度21员工招聘合格率95%85%95%#B22关键岗位空缺率5%7%5%#B考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。浙江新农化工有限公司2003年度人力资源部1季度KPI绩效考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数最低值必须达成值指标分数加减分描述完成时间实际完成情况部长自评得分副总审核确认得分企管部备注说明1年度人力资源规划通过批准的时间2月28日2月20日202月28日后2月20日28日2月20日前0分020分20分2事故指标0/150次以上0次0分15分3部门归口公司一级制度（流程）计划达成率20%25%10小于20%20%25%大于25%0分5分10分4部门费用指标105管理人员年度管理知识人均培训时间5小时86骨干业务人员年度业务知识人均培训时间4小时77操作人员年度应知应会知识人均培训时间0小时08企业文化建设计划通过批准的时间2月28日2月20日152月28日后2月20日28日2月20日前0分015分15分9企业文化建设计划达成情况未完成项10151项以上1项0项0分7分15分总计共 个绩效指标/100分/签名/质量管理部指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1ISO9000体系推进计划达成率100%/#2ISO2000体系通过第三方认证的时间8月30日8月15日#3ISO2000体系监督评审不合格项（NG）64#4ISO体运行内部满意度#5质量管理评审结论等级有效非常有效#6部门费用指标#7质量事故损失金额#8顾客质量投诉次数#9顾客质量投诉有效处理率95%100%#10顾客满意度 考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。质量管理部指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度11有效质量改进提案件数45#12质量改进小组个数34#13质量事故再次发生次数0/#14质量事故次数#15质量改进成果#16产品/原材料质量合格率#17质量检测准确性100%/#18核心员工非正常离职人数#19为公司培养的人才数/1#20员工淘汰率 #考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。质量管理部指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度21能担任不同质量岗位的人数#22部门归口公司一级制度（流程）发布计划达成率#23已发布制度（流程）认知考核合格率#24已发部门归口的公司一级制度（流程）有效执行率#252627282930 考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。浙江新农化工有限公司2003年度质量管理部1季度KPI绩效考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数最低值必须达成值指标分数加减分描述完成时间实际完成情况部长自评得分副总审核确认得分企管部备注说明1ISO9000体系推进计划达成率2部门费用指标3质量事故损失金额4顾客质量投诉次数5顾客质量投诉有效处理率6质量事故再次发生次数7质量事故次数8产品/原材料质量合格率9质量检测准确性10总计共 个绩效指标/100分/签名/技术开发部指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度12345678910 考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。浙江新农化工有限公司2003年度技术开发部1季度KPI绩效考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数最低值必须达成值指标分数加减分描述完成时间实际完成情况部长自评得分副总审核确认得分企管部备注说明123456789总计共 个绩效指标/100分/签名/供储部指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1采购成本降低率#A2运输费用降低率#A3货款支付率#A4原辅料存货周转率#A5呆滞物资占用资金额#B6原辅料断货累计时间#E7供应商动态评估#B8采购物资一次性合格率#A9部门管理费用指标#A10部门归口公司一级制度（流程）发布计划达成率#B考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。供储部指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度11已发布制度认知考核合格率#B12已发布部门归口公司一级制度有效执行铝#B13为公司培养的人才数#D14核心员工非正常离职率#A15事故指标#C16部门人员培训时间#B17安全库存管理体系#D18使用单位投诉次数#B1920 考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。浙江新农化工有限公司2003年供储部1季度KPI绩效考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数最低值必须达成值指标分数加减分描述完成时间实际完成情况部长自评得分副总审核确认得分企管部备注说明1货款支付率45%40%10计划付款率/实际付款率*指标权重2原辅料断货时间0小时2小时10没有造成断货断货2小时以内超过2小时10分5分0分3供应商动态评估25家28家15完成28家每缺一家每增一家15分扣3分加3分4采购一次性合格率155部门费用指标6部门归口公司一级制度的发布计划达成率7事故指标8使用单位投诉次数总计共 个绩效指标/100分/签名/生产部（本部）指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1工程项目计划达成率100%/2部门管理费用指标3事故指标4核心员工非正常率5为公司培养的人才数678910 考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。浙江新农化工有限公司2003年度生产部（本部）1季度KPI绩效考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数最低值必须达成值指标分数加减分描述完成时间实际完成情况部长自评得分副总审核确认得分企管部备注说明1工程项目计划达成率100%/2部门管理费用指标3事故指标4核心员工非正常率5为公司培养的人才数6789总计共 个绩效指标/100分/签名/生产部（三唑磷车间）指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1静密封点泄漏率#B2动密封点泄漏率#B3主要设备完好率90%95%#B4单位产量三废排放量#B5三废达标排放率#B6产品收率指标92%925%#B7生产计划达成率95%100%#B8产品质量一次交检合格率95%100%#B9单位产品原材料消耗成本#B10单位产品能源消耗量 #B考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。生产部（三唑磷车间）指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度11单位产品机物料费用#B12工艺纪律有效执行率#B13员工淘汰率#B14核心员工非正常离职率#B15为公司培养的人才数#B16员工应知应会培训时间#B17已发制度考核合格率#B18员工应知应会知识培训考核合格率#B19已发制度有效执行率#B20事故指标 #B/C考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。生产部（三唑磷车间）指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度21劳动生产率#B222324252627282930 考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。浙江新农化工有限公司2003年度生产部（三唑磷车间）1季度KPI绩效考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数最低值必须达成值指标分数加减分描述完成时间实际完成情况部长自评得分副总审核确认得分企管部备注说明1静密封点泄漏率212动密封点泄漏率2153主要设备完好率90%95%4单位产量三废排放量5三废达标排放率6产品收率指标92%925%7生产计划达成率95%100%8产品质量一次交检合格率95%100%9单位产品原材料消耗成本10单位产品能源消耗量总计共 个绩效指标/100分/签名/浙江新农化工有限公司2003年度生产部（三唑磷）1季度KPI绩效考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数最低值必须达成值指标分数加减分描述完成时间实际完成情况部长自评得分副总审核确认得分企管部备注说明11单位产品机物料费用12工艺纪律有效执行率13事故指标14151617181920总计共 个绩效指标/100分/签名/生产部（毒死蜱车间）指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1员工淘汰率#B2核心员工非正常离职率#B3为公司培养的人才数#B4员工应知应会培训时间#B5静密封点泄漏率#B6动密封点泄漏率#B7主要设备完好率90%95%#B8已发制度考核合格率#B9员工应知应会知识培训考核合格率#B10已发制度有效执行率 #B考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。生产部（毒死蜱车间）指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度11工艺纪律有效执行率#B12单项产品原材料消耗成本#B13产品收率指标50%52.7%#B14生产计划达成率90%95%#B15事故指标#B/C16劳动生产率#B17单位产品能源消耗量#B18三废达标排放率#B19单位产品机物料费用#B20产品质量一次交检合格率 90%95%#B考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。生产部（毒死蜱车间）指标识别表指标编号指标名称权重年度指标值描述最低值必须达成值该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度21单位产量三废排放量10T/T9.5T/T#B222324252627282930 考核计分方法：A表示比率法，B表示层差法，C表示非此即彼法，D表示说明法，E表示减分法。浙江新农化工有限公司2003年度生产部（毒死蜱车间）1季度KPI绩效考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数最低值必须达成值指标分数加减分描述完成时间实际完成情况部长自评得分副总审核确认得分企管部备注说明1单项产品原材料消耗成本152产品收率指标52.7%50%52.7%15小于50%50%52.7%大于52.7%0分按比例015分每增0.5%加15分3生产计划达成率90%95%10小于90%90%95%大于95%0分5分10分4单位产品能源消耗105单位产量三废排放量10T/T10T/T9.5T/T5大于10T/T9.5T/T10T/T小于9.5T/T0分3分5分6三废排放达标率80%90%57单位产品机物料费用108产品质量一次交检合格率90%95%5小于90%90%95%大于95%0分3分5分9静密封点泄漏率213大于213小于10分2分3分10动密封点泄漏率2052大于20520小于50分1分2分总计共 个绩效指标/100分/签名/浙江新农化工有限公司2003年度生产部（毒死蜱车间）1季度KPI绩效考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数最低值必须达成值指标分数加减分描述完成时间实际完成情况部长自评得分副总审核确认得分企管部备注说明11主要设备完好率90%95