风险采购作业管理规定.doc

体系文件第三阶 页次：5/5 文件编号： 版序：A0主题：风险采购作业管理规定风险采购作业管理规定编制部门：PMC部 分发号码： 发布日期： 年 月 日 文件管制：一般 起草者： 日 期：2013 年 5 月 29 日 审 查： 日 期： 年 月 日 核 准： 日 期： 年 月 日会签：部门销售部产品管理部采购部认证部中试部品管部研发部主管会签日期文 件 更 改 记 录 本程序根据实际需要作如下更改,已经相关部门会签并呈报核准文件申请单由文控中心保存。 序次条款页次修 改 内 容 纪 要新版序核准更改日期更改单号1全页次首次发行A0 1. 目的:为了规范试产物料风险作业及长周期物料供应，满足出货要求，明确各单位职责,提升作业效率,特制定本作业规范.2. 范围:适用于本公司未封样物料之风险采购管理及长周物料供应FORECAST.3. 定义:3.1未封样物料采购:从EVT至PVT试产未封样的物料，未确样且须在量产前实施物料采购的过程。3.2长周期物料：采购周期在30天以上(含)物料。3.3战略采购：某种物料因市场价格波动、供应短缺等，经高层决议须进行物料储备。4. 工作职责:4.1产品管理部：负责提出项目立项申请。4.2销售部：战略采购申请的提出。4.3研发部：负责依项目要求进行物料分解并提出风险采购物料清单，制定相关图纸并签临时样。 下达EVT试产通知单。4.4中试部：依项目需求，负责下达DVT/PVT试产通知单，并跟进试产，处理物料及试产异常。4.5 PMC部: 负责风险采购物料、长周期物料的请购及追踪，风险物料入特采仓。4.6采购部：负责风险采购物料主数据建立/采购信息记录/货源建立/物料采购/交期跟踪， 负责战略采购信息的提出并主导会议讨论及依需求执行采购。4.7品管部: 负责跟进风险采购物料检验状况，贴风险采购特采标签。4.8认证部：负责跟进风险采购物料的封（临时）样及承认。5.程序: 5.1未封样物料采购流程图流程图部门流程说明表单立项申请产品管理部依市场需求，发出立项申请表立项申请表EBOM风险采购单研发部1、建立研发BOM；2、发行XX机型风险采购申请单，此单同时发给PMC部及采购开发部3、下发图纸给采购XX机型风险采购申请单试产通知单研发部中试部1、依项目要求下达试产通知单2、EVT阶段由研发部下达，DVT，PVT阶段由中试部下达 试产通知单物料需求PMC部1、PMC部接收到风险采购后,下达物料需求单给采购部执行风险采购。2、如过程中确认资料NG,资料问题退研发处理。3、物料需求数量依风险采购数量为准。请购单采购执行采购部 采购部接收到物料需求单,依照采购控制程序执行采购作业交期控制采购部采购部根据采购交期进行物料追踪,异常时反馈级PMC部及中试部、产品管理部。检验入库新物料认证研发部品管部认证部PMC部1、 未封样物料由认证部进行认证封样；2、 未封样物料贴特采标签。3、 未封样物料由研发部签临时样本，品保依临时样本初步检验，特采入库。4、 建立特采仓。进料检验规范样品承认书验收单记录归档相关记录依执行作业5.2长周期物料采购流程图5.2.1 见生产排单控制体系文件，依“物料控制”执行。5.3战略采购流程图流程图部门流程说明表单提出战略采购采购部销售部1、 采购部依采购市场物料信息，提出物料储备信息，在价格会议之后主导会议讨论（必要时）2、 销售部依新产品/新项目需求，提出战略物料采购申请单战略物料采购申请单审批部门经理 中心总经理董事长1.部门经理审核；2.中心总经理核准；3.董事长批准战略物料采购申请单执行采购采购部依战略物料采购申请单执行采购。请购单OK退货NG检验品管部物料检验进料检验规范入库PMC合格物料入库验收单6.未封样物料流程描述: 6.1产品立项: 6.1.1为满足客户需求开发新产品。 6.1.2 依立项拟定项目申请表，经公司高层审核后转研发部。 6.2研发部依项目需求制作风险采购申请单。6.2.1研发部收到项目申请表,对产品进行开发,发行XX机型风险采购申请单，附产品图纸给采购部进行采购信息确认。 6.2.2采购部采购开发组收到后1个工作日内完成核对采购信息正确性及单价是否录入ERP系统,确认完成后回复给研发部.如有问题直接与研发工程师进行沟通解决问题. 6.2.3 EVT阶段,研发部下达试产通知单. 6.3 DVT、PVT阶段中试部依项目要求下达试产通知单. 6.4编制物料需求计划: 6.4.1 PMC部接收&后编制物料需求计划转采购执行作业. 6.4.2如接收之文件不可执行,内容未包含数量/料号则将单据退回责任单位进行处理. 6.5采购执行: 6.5.1采购组按照物料需求计划执行采购作业. 6.6交期控制: 6.6.1采购部根据采购交期进行物料追踪,异常时反馈级PMC部及中试部、产品管理部。 6.6.2物控课接收到异常信息后对异常进行沟通协调处理,若协调还无法处理则将知会中试部进行协调跟进处理. 6.7物料签样及物料检验: 6.7.1未封物料由认证部交研发部，临时签样放行，后期认证动作由认证部进行。 6.7.2品管部IQC依据（临时）样品检验入库，依临时样品检验入库须入特采仓。6.8风险采购物料审批权限、执行采购： 风险采购相关损失由研发单位承担40%，其余公司承担。未封样物料风险采购需呈产品中心总经理批准。6.8.1量产前未封样材料因销售出货需求而产生的风险采购需走特殊审批流程，由销售提出战略采购物料申请单并经董事长批准后给PMC部，PMC执行请购作业，其风险及相关损失由营销中心承担。 6.9记录归档:相关记录依(质量记录控制程序)执行作业.7. 战略采购流程描述: 7.1提出战略采购 7.1.1 采购部依货源市场信息，提出战略采购信息。 7.1.2 销售部为加快新机型或新项目进度，提出战略采购。 7.1.3 所有战略（价格方面）采购由采购主导，在每月产品价格会议之后组织会议讨论一次。 7.2 战略采购审批权限 7.2.1 所有战备采购必须经董事长批准后生效 7.3 战略采购执行 7.2.1 PMC部依董事长批准执行请购作业。7.2