风险管控制度(完).doc

山东万虹纺织有限公司 安全风险分级管控制度山东万虹纺织有限公司安全风险分级管控制度发布日期：2018年2月21日8山东万虹纺织有限公司安全风险分级管控制度1.目的为进一步加强公司安全生产基层、基础风险分级管控能力建设，全面贯彻建设安全生产“三道防线”的工作部署，按照省、市、区主管部门建立“安全生产风险分级管控”和“隐患排查治理”两个体系的要求，提高各产岗位安全风险辨识与防范能力，提升企业本质安全水平，有效预防、遏制各类事故的发生，特制定了山东巨铭能源有限公司安全生产风险分级管控制度。2.范围本实施指南适用于山东万虹纺织有限公司生产经营活动过程中的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控、管控措施评估等过程控制。3.风险管理组织和职责为了进一步加强公司安全生产风险分级管控工作，建立、健全安全生产风险分级管控工作机制，贯彻落实国家关于安全生产的方针、政策和法律法规，全面提高公司自主安全风险辨识、预警、管控、应急等水平，经研究，决定成立公司安全生产风险管理工作领导小组。3.1公司安全生产风险管理工作领导小组的成员组 长： 李庆健 副组长： 许学福 成 员： 宋成玉 王延军 秦旺奇 李海贤 郭 勇 于 鹏 奚敏娟 刘焕英 崔德方 3.2 公司安全生产风险管理工作领导小组的主要职责（1） 审定分公司安全生产重大风险方案制定、全面风险管理年度工作报告；（2） 确定分公司安全生产风险管理总体目标、风险分级、风险分级管控责任人，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；（3） 了解和掌握分公司面临的各项安全生产重大风险及风险管理现状，做出有效控制风险的决策；（4） 批准安全生产重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准、判断机制和管理措施，纠正和处理违反风险管理相关规定的行为；（5） 负责安全生产风险管理其他重大事项。3.3山东万虹纺织有限公司安全风险管理责任制为规范山东巨铭能源有限公司生产安全风险辨识、评估、分级、管控等的责任划分，特制定本责任制。3.3.1 总经理职责公司总经理是公司的安全生产第一责任人，安全风险管理的职责主要包括以下内容：3.3.1.1 建立、健全并督促落实安全风险分级管控治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；3.3.1.2 组织制定并督促落实安全风险分级管控治理的各项制度、组织制定安全风险分级管控判定标准和考核奖惩标准；3.3.1.3 保障安全风险分级管控治理的资金投入，包括批准或向董事会、投资人申报安全风险分级管控治理费用等3.3.1.4 定期组织全面的安全风险分级管控，按规定频次参加公司级安全检查；3.3.1.5 组织公司事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大风险上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取安全风险分级管控治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等。3.3.1.6 听取重大安全风险分级管控治理方案和超出预算并投入较多的隐患治理费用计划；批准隐患排查治理预算或提取安全风险分级管控治理费用；审核安全风险分级管控治理费用的使用情况。3.3.1.7 组织风险识别，批准公司重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；3.3.1.8 组织公司事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理效果进行评估；3.3.1.9 批准重大风险分级管控治理方案、验收报告；3.3.1.10 组织重大事故隐患应按相关规定上报；3.3.1.11 批准风险分级管控的考核奖惩意见，并监督其实施。3.3.2 公司安委会职责3.3.2.1 安全生产委员会的主任为总经理，执行主任为安全分管副经理，成员为其他副总经理和各部门负责人。3.3.2.1 安全生产委员会作为公司安全生产决策和统筹机构，决定公司安全风险分级管控治理的重要事项；安委会办公室设在公司安全部；3.3.2.3 安委会应每月召开会议，研究和讨论公司安全重大事项，包括公司隐患排查治理的重要事项。3.3.3 副总经理3.3.3.1 协助总经理建立、健全并督促落实风险分级管控责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行考核奖惩；3.3.3.2 组织建立公司安全风险分级管控治理专业技术组，批准公司隐患排查治理专业组名单，组织专业技术组开展各项工作；3.3.3.3 协助总经理组织制定并督促落实安全风险分级管控治理的各项规章制度；3.3.3.4 组织各部门安全风险分级管控治理费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；3.3.3.5 组织公司和各部门进行安全风险分级管控，发现重大风险立即上报总经理；3.3.3.6 组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织实施；3.3.3.7 组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告；3.3.3.8 组织进行事故隐患年度统计分析，并批准分析报告。3.3.3.9 组织对各部门隐患排查治理工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见；3.3.4 公司安全风险分级管控领导小组公司下设安全风险管理小组，总经理担任组长，各生产厂长、动力分管副经理任副组长，具体负责：3.3.4.1 按专业特长，参加专业相关的安全风险分级管控活动，包括安全检查、专业安全评估等工作；3.3.4.2 指导各部门对隐患原因进行分析，并确定治理措施；参加重大安全风险分析，提出分级分级、风险分级管控等建议，评审重大风险分析现状评估报告；3.3.4.3 参加重大风险治理完成情况及效果的验证，评审重大风险治理验收报告；3.3.4.4 参加对风险统计资料的分析，提出相关隐患预防、事故预警的建议。3.3.5 公司其他主管职责3.3.5.1 各部门主管应结合本部门生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；3.3.5.2 组织本部门员工（含被派遣劳动者）安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；3.3.5.3 负责本部门安全风险分级管控治理相关记录表单的保存和档案整理工作；3.3.5.4 组织开展本部门（含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动）的生产安全安全风险分级管控，负责本部门风险辨识，对本部门不能治理的应上报企业并按公司要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的风险管理台账和统计分析等工作。3.3.5.5 承担专业管理职责的部门及其管理人员，根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全风险分级管控治理工作；3.3.5.6 制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行事故安全风险分级管控和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。3.3.6 生产技术部经理3.3.6.1 车间主任（副主任）是本单位开展安全风险分级管控自立工作的第一责任人，对本单位风险管理工作负全责；3.3.6.2 具体组织并参与拟订本单位安全风险分级管控治理责任制、规章制度、安全操作规程等文件；3.3.6.3 具体组织车间各班组开展风险识别工作，落实车间安全主体责任，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位安全风险分级管控重点部位；3.3.6.4 具体组织车间内开展安全风险分级管控工作，包括各类安全风险分级管控和上报、公示，落实“班前、班后会”、“安全员例会”、“车间、班组两级安全风险分级管控自查自纠”等隐患排查活动，保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作；3.3.6.5 具体组织各班组进行隐患治理，并具体组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；3.3.6.6 配合公司各级安全管理部门开展各项工作，并组织其定期学习和例会；3.3.6.7 具体负责重大安全风险的公示，并按规定及时上报本厂；3.3.6.8 具体负责建立车间重点安全风险分级管控治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；3.3.6.9 具体组织对车间安全风险分级管控治理进行监督检查，并提出考核奖惩建议；3.3.7其他主管职责3.3.7.1 各部门主管为本单位安全风险分级管控排查第一责任人，对安全风险分级管控负责，其主要通用责任3.3.7.2 各部门应结合本部门生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；3.3.7.3 组织本部门员工（含被派遣劳动者）安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；3.3.7.4 负责本部门安全风险分级管控治理相关记录表单的保存和档案整理工作；3.3.7.5 组织开展本部门（含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动）的生产安全安全风险分级管控，负责本部门隐患的治理，对本部门不能治理的应上报厂区并按要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的事风险管理台账和统计分析等工作。3.3.7.6 承担专业管理职责的部门及其管理人员，根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全风险分级管控治理工作；3.3.7.7 制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行事故安全风险分级管控和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。3.3.8 车间（部门）兼职安全员、班组长职责3.3.8.1 具体实施本部门/班组的风险分级管控日常检查；3.3.14.2 发现重大安全风险后应立即组织现场整改；短时间无法整改的隐患应采取临时安全措施；3.3.8.3 负责将风险控制措施落实情况报告部门负责人，重大风险由安全员立即上报安全科；3.3.8.4 车间班组长或安全员负责组织，配合安全科，以及业务主管部门的安全风险分级管控治理工作；3.3.8.5 班组长负责，对作业人员日常隐患检查和整改情况进行监督检查；3.3.8.6 班组长（或车间安全员）负责，建立本部门风险管理台账，按规定定期进行安全风险分级管控治理统计分析。3.3.9 生产员工的职责在第一线从事生产作业活动、业务管理的员工的职责，具体体现在其安全生产的权利和义务上，包括：3.3.9.1 员工的权利包括：有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；3.3.9.2 员工有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；3.3.9.3 员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；3.3.9.4 从业人员在作业过程中，应当