销售部门工作流程

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/10销售部门工作流程销售部门工作流程经理日常事项早上1、晨会必抓通路、餐饮业务头天完成回顾当日拟定完成任务指标下达针对头天清欠工作个别会上限时督办上午2、在仓库督查、确定各业务人员的带货下点督促业务与开票员电话客户访问3、确定通路、餐饮业务、配送员、司机、仓管、市调与服务、业务与开票等工作已到位和进入状态4、布置送货任务并督查司机、配送员出库送货下午5、通路业务、餐饮业务工作状况电话督查6、电话督查司机、配送员送货状况7、按财务交付的“排期清欠表”逐日落实到人，并督精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/10促业务与开票员做电话定单和客户访问8、业务总结会必抓通路、餐饮业务汇报各自当日任务完成情况，检讨总结得失收集、讨论、整理新开网点，并列出名单交市调与服务人员输入电脑9、编制工作日报和统计日报表，并报老总阅每周事务1、编制一周各岗业务工作任务完成进度表2、制定各岗完成销售任务定额的相关政策与措施3、统计一周全市各类网点客户资料，并交微机增补输入4、制订一周全市各类网点删减计划5、制订分类促销计划日常事项精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/10区域通路业务早上1、晨会列俱拟完成任务指标的目标客户名单以及任务指标交经理审定2、完成头天的已确定的送货网点和客户名单，同时对送货网点和客户名单的地址、电话以及线路对比标志物加以详细说明3、对同事或经理提出有关援助或协作的咨询与要求4、开票备货下点下午5、在岗报单、补货和报点6、交付剩余货回库、交付货款以及赊销凭单，平帐7、参加业务总结会汇报自己当日任务完成情况，检讨总结得失整理并提交新开网点名单交经理审核，同时确认市调与服务人员已经排单输入电脑精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/10日常事项区域餐饮业务早上1、晨会列俱拟完成任务指标的目标客户名单以及任务指标交经理审定2、完成并提交头天已确定的送货网点和客户名单，同时对送货网点和客户名单的地址、电话以及线路上的对比标志物加以详细注明3、对同事或经理提出有关援助或协作的咨询与要求4、开票备货下点下午5、在岗报单、补货和报点6、交付剩余货回库、交付货款以及赊销凭单，平帐7、到财务兑交盒盖等政策性回收实物，平报帐8、参加业务总结会汇报自己当日任务完成情况，检讨精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/10总结得失整理并提交新开网点名单交经理审核，同时确认市调与服务人员已经排单输入电脑日常事项配送员1、晨会通报头天完成的送货网点和客户名单以及未送达网点和客户的具体原因2、对同事或经理提出有关援助或协作的咨询与要求3、凭票上货下点送货4、电话向经理汇报完成送货任务情况5、下午凭票上货下点送货7、交付剩余货回库、交付货款以及赊销凭单，平帐8、参加业务总结会把当天在送货过程中发现的网点和客户名单、地址、电话以及线路对比标志物等有关问精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/10题资料交经理审核并做修改同时确认市调与服务人员已经排单输入电脑日常事项司机1、晨会通报头天未送达完成的网点和客户的具体情况，提出与本岗有关的问题2、凭票核对送货网点和客户的具体地址、电话以及线路对比标志物等3、电话向经理汇报完成送货任务情况4、凭业务与开票所接电话补货报单上货下点送货5、电话向经理汇报完成送货任务情况6、交付剩余货回库、协同核交货款以及赊销凭单，平帐精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/107、核查车况油况8、参加业务总结会把当天在送货过程中发现的网点和客户名单、地址、电话以及线路对比标志物等有关问题资料交经理审核并做修改同时确认市调与服务人员已经排单输入电脑日常事项仓管1、或参加晨会提出与本岗有关的问题2、凭票核对发货的具体数量、对各相关人员履行仓管、财务等手续3、凭批条补、核发各类促销品、礼品4、凭业务与开票所接电话补货报单发货5、向经理汇报各相关人员交付剩余货、物的回库情况同时向经理提交回库货、物的污、破损细目及相关简报精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创8/106、督促各相关人员与本岗平当日帐7、核查库况8、列俱库存及货、物等少、缺清单提交经理日常事项业务与开票1、晨会向经理提交头天各岗报点与考勤情况2、通报头天完成的实际送货情况3、向经理提交头天未平帐或交款的人员名单以及简报4、开票5、电话访问档案里的目标客户在客户电子档案里逐日补入当日销售量以及有关资料精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创9/106、接收经理转交的新开网点名单，排单并及时安排输入电脑接收经理转交的已经修改的问题网点和客户资料，在经理或有关人员的认证下，及时准确核实修改7、凭经理批条打印相关微机资料给相关人员，同时做好专门签收记录8、督收货款9、当日督收各相关人员按财务排期清欠款财务每日事项1、逐日增补已经统计编制的“应收客户、网点名录”2、提前一天依据“