现代农业生态示范园建设项目可行性研究报告

1 可行性研究报告 2 目 录 第一章 总 论 . 1 目背景 . 1 目名称及承办单位 . 1 办单位 . 1 目建设地点 . 1 . 1 告编制依据和研究范围 . 1 告编制依据 . 1 究范围 . 2 办单位概况 . 2 目提出背景及必要性 . 2 目提出的背景 . 2 目建设的必要性 . 3 目概况 . 5 设地点 . 5 设规模与产品方案 . 5 目投资与效益概况 . 5 要技术经济指标 . 5 第二章 市场分析及预测 . 8 猪市场分析及预测 . 8 机蔬菜市场分析及预测 . 10 客接待市场分析及预测 . 10 第三章 建设规模与产品方案 . 11 目的方向和目标 . 11 设规模 . 11 品方案 . 11 3 良品种黑猪养殖基地 . 11 机蔬菜种植基地 . 11 态度假村 . 11 第四章 建设地点 . 12 设地点 . 12 域布局 . 12 第五章 建设方案 . 13 述 . 13 猪养殖基地建设方案 . 13 种选择 . 13 艺技术 . 13 料消耗定额及平衡 (水资源、草畜衡）分析 . 15 备方案 . 17 2、设备清单 . 17 3、设备来源 . 18 筑方案 . 18 建筑物（主体工程） . 18 辅助工程 . 19 污处理沼气工程建设方案 . 20 . 20 . 21 计参考 依据 . 22 艺技术流程 . 22 设备选型与数量 . 24 00 亩有机蔬菜种植基地建设方案 . 26 . 26 机蔬菜 质量标准 . 26 . 27 植基地建设内容和产量预期 . 29 4 态度假村建设方案 . 30 第六章 田间工程及配套设施建设方案 . 34 述 . 34 300 亩 有机蔬菜 基地 灌溉 方案 . 34 . 34 计依据 . 34 . 34 . 35 灌灌溉制度拟定 . 36 、毛管水头差分配与毛管极限长度确定 . 37 统布置与轮灌组划分 . 38 网水力计算 . 39 泵扬程及选型 . 43 化林木花卉灌溉 方案 . 43 计依据 . 43 灌主要设计参数 . 44 灌灌水器选择与毛管布置方式 . 44 灌灌溉制度拟定 . 45 灌支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定 . 46 灌网 系 统布置与轮灌组划分 . 47 灌管网水力计算 . 48 泵扬程及选型 . 52 第七章 节能、节水 . 53 究依据 . 53 耗分析 . 54 能措施 . 54 第八章 环境与生态影响分析 . 55 境影响现状分析 . 55 态环境影响分析 . 55 5 设期对生态环境的影响 . 55 营期对生态环境的影响 . 55 态 环境保护 措施 . 55 用 的 依据和 标准 . 55 设期对环境的保护措施 . 56 营期对环境的保护措施 . 57 境影响评价 . 57 第九章 企业组织与劳动定员 . 58 司 体制及组织机构 . 58 动定员 . 58 员来源及培训 . 59 员来源 . 59 员培训 . 59 第十章 项目组织管理与实施进度计划 . 60 本要求 . 60 目组织 . 60 目管理 . 60 设周期计划 . 61 第十一章 风险分析 . 62 险因素 . 62 险因素分析 及风险程度 . 62 范和降低风险的对策 . 63 第十二章 投资估算和资金筹措 . 64 资估算 . 64 资估算的编制范围 . 64 资估算依据 . 64 资估算方法 . 64 投资估算 . 65 金 筹措 . 65 6 金使用计划 . 65 第十三章 财务经济评价及社会效益评价 . 66 品成本和费用估算 . 66 目计算期及基准收益率 . 66 务评价说明 . 66 品成本及费用估算 . 66 业收入和税金 . 66 润及分析 . 67 务分析 . 67 利能力分析 . 67 务生存能力分析 . 67 偿能力分析 . 67 确定性分析 . 68 务评价结论 . 69 第十四章 环境及社会效益评价 . 70 目对社会的影响分析 . 70 目与所在地互适性分析 . 70 目环境效益分析 . 71 会评价结论 . 71 第十五章 结论与建议 . 72 论 . 72 目目标、内容明确 . 72 术方案可行 . 72 算合理准确， 财务 评价 可行 . 72 会、生态效益明显 . 73 织管理可行 . 73 议 . 73 7 附件 1、 项目单位营业执照 2、组织机构代码证 3、税务登记证 附表 1、总投资估算表 2、 销售收入、销售税金及附加计算表 3、成本及费用估算表 4、利润及利润分配表 附图 1、项目地理位置图 2、项目平面布置图 1 第一章 总 论 目背景 目名称及承办单位 项目名称： 代农业生态示范园建设项目 办单位 项目承办单位： 人代表： 注册资本：壹仟万元 目建设地点 项目建设地点： 编制单位： 法定代表人： 工程咨询资格证书编号： 告编制依据和研究范围 告编制依据 1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十 二 个五年规划纲要 ； 2. 内蒙古自治区 国民经济和社会发展第十 二 个五年规划纲要 ； 业和 农村 经济发展 “十二五 ”规划 ； 4. 体规划 ； 2011年本） ； 6中共中央国务院关于进一步加强 农牧区 工作提高农业综合生产能力若干政策的意见 ； 7.投资项目可行性研究指南和建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行的财税制度； 准及专业设计技术规程等； 2 的咨询服务合同。 究范围 (1)项目提出背景、建设的必要性； (2)市场分析 与预测 ； (3) 建设规模与产品方案； (4)建设 场址 与 建设条件 ； (5)项目建设方案 ； (6)节能 ； (7)环境与生态影响分析 ； (8)劳动安全； (9)企业组织和劳动定员； (10)实施进度 建议； (11)风险分析； (12)投资估算 与 资金筹措； (13)效益 评价。 办单位概况 由河南大家生态农业科技集团投资兴建的现代农业企业，计划在阿拉善盟 司现有员工 25人，有专业技术人员 18人，中高级职称 12人。 公司建设内容： 5万头生猪标准化养殖场、有机蔬菜基地、生态度假村等。 河南大家生态农业科技集团主体企业 2010 年被河南省人民政府认定为河南省农业产业化龙头企业。 目提出背景及必要性 目提出的背景 内蒙古自治区唯一的黄河四级提水灌溉农业经济区 ， 也是阿拉善盟实 3 施转移发展战略重要的移民安置基地 ， 位于陕甘宁蒙经济板块中心区域、呼包银兰经济带中部和鄂尔多斯盆地西北部，属于国家 “鄂尔多斯盆地能源开发利用总体规划 ”范围。北部承接 “ 小金三角 ” 地区的 经济辐射，东南部依托宁夏沿黄城市带发展接续产业，邻近的腾格里、美利、乌斯太园区的产业发展为示范区区域一体化和产业分工、产业延伸提供了可能。 今后 5 年， 国家加快工业化、城镇化进程，推进产业结构、消费结构升级，为示范区经济快速增长提供了巨大的市场需求；沿海发达地区产业、资本 “ 北上西移 ” 步伐加快，为示范区承接产业转移提供契机；国家鼓励发展新能源等战略性新兴产业，为示范区发挥风光资源优势、加快产业 兴区 带来机遇；国家继续实施西部大开发战略，出台加快内蒙古经济社会发展的意见，更加重视少数民族地区发展，为示范区加快发展提 供了政策支持；国家呼包银经济带和自治区沿黄河沿交通干线经济带的建设及 阿拉善 盟 “ 一带两区 ” 的城镇化、工业化战略格局的构筑，使示范区逐步成为区域经济发展的重要阵地和 全 盟战略出海通道的组成部分。 示范区 明确功能定位， 提出了建设 工业园区、精品农业区、能源开发区、特色旅游区和生态保护区 5 大功能区 的发展 。 其中，精品农业区 设计面积 亩，走精品农业之路，以调整种植结构为重点，控制大田种植面积，提高水资源利用率，鼓励发展设施农业和庭院经济；以农区养殖为重点，适度发展草原畜牧业，鼓励发展特色养殖业；以产业化经营为重点，大 力培育农畜产品加工龙头企业，鼓励专业合作组织发展，促进产业多元化，建设全盟现代农业和新 农村 建设示范基地。 产业结构调整指导目录（ 2011年本） 中也指出，鼓励农产品基地建设，鼓励发展现代农业园区。 在这样的政策背景下， X 现代农业生态示范园是适逢其时的。 目建设的必要性 发展现代农业是建设社会主义新农牧区题中应有之义，是促进粮食生产稳定 4 发展和农牧民持续增收的必然要求。改变农牧区落后面貌，建设社会主义新农牧区，首要任务是加快建设现代农业，繁荣农牧区经济，发展 农牧区生产力，提高农牧民的生活水平和生活质量。农业经济发展和农牧民收入持续增加，是农牧区工作的两大基本目标和长期任务，无论经济发展到什么阶段，都必须始终不渝地抓紧抓好，不能有丝毫放松。必须要从优化产业结构、提高产能、完善配套设施等方面着手，促进特色农业发展和农牧民的持续增收。 建设现代农业生态示范园，正是发展现代农业的有效之举。 范区是阿拉善盟实施转移发展战略的生态移民安置基地，农牧业经济稳步发展，基础地位进一步巩固，农业设施条件得到改善，发展保障能力明显提高。但从总体上看， 示范区欠发达的基本区情没有根本改变，发展相对滞后，农牧民人均纯收入增速不快，迫切需要进一步改革解决“三农”问题，要改变现状必须大力推进农牧区改革发展，走现代农业化道路。 就精品农业区而言，示范区亟待加大招商引资力度，引进项目，引进技术，引进资金，引进优势企业的先进模式。 因此，建设特色化、规模化的现代农业生态示范基地，通过加快基地建设，加强节水灌溉、土地整治、道路交通、电力配送、环境设施、储运设施、通讯信息等基础设施建设，不断改善基地生产条件，提高综合生产能力，可有效促进示范区现代农业的进一步发展。 发展精品农业的基本条件 酷的气候条件、充足的阳光照射赋予了 有的农畜产品，完全符合现代饮食的需求，因此大力发展 舍饲养殖为主的现代畜牧业和节水设施农业为标志的 精品农业 ， 有利于提高农畜产品附加值，促进 本项目采用优良品种黑土猪和特色有机蔬菜，品质优、销路好、产出高，可有效的促进农业增效、农牧民增收，较好实现将当地的资源优势向商品优势、经 5 济优势的转变，促进农牧区社会稳定的目标。 综上所述，项目的提出和实施是十分必要且可行的。 目概况 设地 点 设规模与产品方案 根据 合 当地 土地 资源 、水资源、农业资源等 情况 ， 基于市场、企业现有情况 、 企业资金筹措能力等多方面考虑，确定本项目 主要建设规模和内容为： (一 )建设 5万头黑猪养殖基地； (二 )建设 300亩有机蔬菜种植基地； (三 )建设 200亩生态度假村； (四 )配套建设田间工程 。 产品方案： 优良品种黑猪 年出栏 50000头 有机蔬菜 (以西红柿折算 ) 3600 吨 /年 生态度假村接待人数 6万人次 目投资与效益概况 本项目规模总投资 中：建设投资 设期利息 底流动资金 金来源：申请银行借款 10000万元，企业自筹 元。项目建成后，正常年销售收入 31920 万元，正常年利润总额 6300 万元，年净利润 4725 万元，总投资收益率 财务内部收益率 项目具有一定的抗风险能力，切实可行。 要技术经济指标 本项目的主要技术经济指标具体数据可见 “表 1要技术经济指标表” 表 1 主要技术经济指标表 6 序号 项 目 单位 数据 说明 I 设计数据 1 产品方案 良品种黑猪 头 50000 机蔬菜 (以西红柿折算 ) 吨 3600 2 劳动定员 人 160 3 年用电量 万千瓦时 316 济数据 1 规模总投资 万元 其中：建设投资 万元 建设期利息 万元 铺底流动资金 万元 项目规模总投资筹措 万元 其中：建设投资借款及建设期利息 万元 10000 项目资本金 万元 本金比例 % 3 年平均营业收入 万元 31920 4 正常年营业收入 万元 31920 5 年平均营业税金及附加 万元 256 6 年平均总成本费用 万元 25364 7 序号 项 目 单位 数据 说明 7 年平均利润总额 万元 6300 8 年平均所得税 万元 1575 9 年平均净利润 万元 4725 10 年平均增值税 万元 120 财务评价指标 1 总投资收益率 % 2 项目资本金净利润率 % 3 项目投资财务内部收益率 (所得税前 ) % 4 项目投资回收期（所得税前） 年 含建设期 3年 5 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 8 第二章 市场分析及预测 猪市场分析及预测 目前，我国人口已达 14 亿以上，人均肉类消费量达到中等发达国家的 70千克，其中猪肉为 45 千克（占 65%左右），猪肉的需求量为 6300 万吨，以通体重 82千克计算，需出栏肉猪 此，生猪市场潜力巨大。 市场潜力大，更需要优质安全的猪肉产品。本项目按绿色无公害的标准养殖，突出优良品种黑猪肉质细腻、营养丰富、肉味香甜的肉质性能和天然无公害特性，适合人们追求健康、天然、绿色的需求，将极大提高产品的市场竞争力。 黑猪肉中含有丰富的维他命和矿物质。其中的维生素 0倍之多。而维生素 包中的糖类在体内转化为能量的不可缺少的营养素。另外，黑猪和白猪相比，不饱和脂肪酸的含有量少得多，所以对健康更有利。集背膘宽厚、肉质柔嫩、弹性十足，以及丰富的美味成分和营养成分于一身，这正是黑猪肉最有魅力的特点。 从源头既保证生猪的优良品质，同时把住生猪安全卫生质量关口，是保证黑猪肉畅销市场、赢得顾客的关键。项目实施后，逐步增加生猪外销是切实可行的。本项目实施后，经过品种优化、提纯和杂交繁育，在