镁合金项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 镁合金项目简介及立项备案申请镁合金项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国是镁最大的消费国和出口国，国内市场广阔。2017年国内镁消费量约为48万吨，同比增长超20%；2017年镁产品出口数量为46.02万吨，较上年38.3万吨增长超20%，其中镁合金共出口10.76万吨，同比增加9.65%。国内镁出口增速放缓，保持高位。据统计,2018年1-8月中国共出口各类镁产品31.2万吨,同比减少1.86%。预计18年全年镁出口量将小幅下调。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人龙xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9844.92平方米（折合约14.76亩），其中：净用地面积9844.92平方米（红线范围折合约14.76亩）。项目规划总建筑面积11518.56平方米，其中：规划建设主体工程9202.46平方米，计容建筑面积11518.56平方米；预计建筑工程投资975.96万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为镁合金，根据市场情况，预计年产值5903.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2410.31(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元975.961255.70163.302410.311.1工程费用万元975.961255.704192.581.1.1建筑工程费用万元975.96975.9632.27%1.1.2设备购置及安装费万元1255.701255.7041.52%1.2工程建设其他费用万元178.65178.655.91%1.2.1无形资产万元87.1587.151.3预备费万元91.5091.501.3.1基本预备费万元41.0941.091.3.2涨价预备费万元50.4150.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元2410.312410.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金614.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4192.582417.462602.074192.584192.584192.581.1应收账款万元1257.77817.55880.441257.771257.771257.771.2存货万元1886.661226.331320.661886.661886.661886.661.2.1原辅材料万元566.00367.90396.20566.00566.00566.001.2.2燃料动力万元28.3018.3919.8128.3028.3028.301.2.3在产品万元867.86564.11607.50867.86867.86867.861.2.4产成品万元424.50275.92297.15424.50424.50424.501.3现金万元1048.14681.29733.701048.141048.141048.142流动负债万元3578.492326.022504.943578.493578.493578.492.1应付账款万元3578.492326.022504.943578.493578.493578.493流动资金万元614.09399.16429.86614.09614.09614.094铺底流动资金万元204.69133.05143.29204.69204.69204.693、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3024.40万元，其中：固定资产投资2410.31万元，占项目总投资的79.70%；流动资金614.09万元，占项目总投资的20.30%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资975.96万元，占项目总投资的32.27%；设备购置费1255.70万元，占项目总投资的41.52%；其它投资178.65万元，占项目总投资的5.91%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2410.31+614.09=3024.40（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3024.40125.48%125.48%100.00%2项目建设投资万元2410.31100.00%100.00%79.70%2.1工程费用万元2231.6692.59%92.59%73.79%2.1.1建筑工程费万元975.9640.49%40.49%32.27%2.1.2设备购置及安装费万元1255.7052.10%52.10%41.52%2.2工程建设其他费用万元87.153.62%3.62%2.88%2.2.1无形资产万元87.153.62%3.62%2.88%2.3预备费万元91.503.80%3.80%3.03%2.3.1基本预备费万元41.091.70%1.70%1.36%2.3.2涨价预备费万元50.412.09%2.09%1.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2410.31100.00%100.00%79.70%5建设期间费用万元6流动资金万元614.0925.48%25.48%20.30%7铺底流动资金万元204.708.49%8.49%6.77%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.12%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.13%，固定资产投资强度163.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3558.133558.139202.469202.46857.691.1主要生产车间2134.882134.885521.485521.48531.771.2辅助生产车间1138.601138.602944.792944.79274.461.3其他生产车间284.65284.65533.74533.7451.462仓储工程754.91754.911505.471505.47102.052.1成品贮存188.73188.73376.37376.3725.512.2原料仓储392.55392.55782.84782.8453.072.3辅助材料仓库173.63173.63346.26346.2623.473供配电工程40.2640.2640.2640.263.073.1供配电室40.2640.2640.2640.263.074给排水工程46.3046.3046.3046.302.754.1给排水46.3046.3046.3046.302.755服务性工程478.11478.11478.11478.1132.415.1办公用房233.83233.83233.83233.8316.375.2生活服务244.28244.28244.28244.2818.846消防及环保工程134.88134.88134.88134.8810.296.1消防环保工程134.88134.88134.88134.8810.297项目总图工程20.1320.1320.1320.13-49.647.1场地及道路硬化1316.47219.53219.537.2场区围墙219.531316.471316.477.3安全保卫室20.1320.1320.1320.138绿化工程495.5017.34合计5032.7211518.5611518.56975.96（四）设备方案项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费1255.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量1053445.60千瓦时，折合129.47吨标准煤。2、项目年总用水量2369.55立方米，折合0.20吨标准煤。3、“镁合金项目投资建设项目”，年用电量1053445.60千瓦时，年总用水量2369.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.67吨标准煤/年。达产年综合节能量36.57吨标准煤/年，项目总节能率27.71%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“镁合金项目”主要从事镁合金项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性镁合金项目选址于某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等