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文档简介

2017年行政费用分析 一 预算与实际产生费用对比情况 1 财务预算万元 实际支出万元 占预算的 结余万元 2 超预算的科目为 以上分析基于财务部提供的数据 后附行政部数据分析 二 2016 2017年深圳 北京行政费用总表 财务数据误差 因科目分类误差较大 行政 财务分类有误差 同一费用 被放在不同科目 参照财务数据填写了预算同名科目 绿色框 其他数据为行政部统计数据 三 2017年深圳 北京行政费用与预算对比 总部支出大头为 预算元 实际发生元 四 深圳 北京行政费用与去年同期对比 1 2 相比2016年 费增加最为明显 主要为 3 办公室房租 物业管理费 水电费 保洁费和安保费同步增加 详细分析附后 行政部数据 五 费用分类占比 六 办公费分析 1 上半年 七 快递费分析 1 上半年快递费支出最多的部门为 2 建议加强无纸化办公 减少相关费用 八 每月超预算分析 1 八 每月超预算分析 2 八 每月超预算分析 3 九 总结 费用整体控制较好 以下几个方面有待加强 1 员工福利宿舍费用超支 需讨论研究如何控制 2 人员增加迅速 以后做预算时 希望人事部门可以告知预增加人数 以便合理安排办公费用等 3 财务提供的科目与我们行政支出的科目存在较大分歧 有待规范及统一 以便更准确的对数据进行分析 4 后续将重点关注分析在预算范围内的支出 如文具 快递 饮用水
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