物料请购控制作业流程.doc

德信诚培训网物料请购控制作业流程1.0 目 的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。2.0 范 围适用于本公司所有外购物资。3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。3.2 财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。3.3 生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。3.4采购员3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。3.4.2 提供物料采购周期表。3.4.3 新物料打样及供应商开发。3.5 行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。4.0 程 序4.1 分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。 4.2 分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据物品采购周期表及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量紧急采购日期日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作安全库存表，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总经理核准后请购。4.2.1.2依生产计划或定期请购控制4.2.1.2.1生产用品除已制定安全库存量请购的物品外，一律依生产计划需求情况由部门制定申购单进行请购作业。4.2.1.2.2生产辅料由生产部门依实际使用量按月进行请购，部门经理确认，报总经理核准后转采购作业。4.3请购审批4.3.1仓管员依据库存数据及物料采购周期表等情况分析，根据物料分析结果，在1个工作日内编制申购单，交部门主管审核，经总经理审批后，进行采购作业。 4.3.2属安全库存表上列明的物料，仓管员需在每次出仓后核对库存，需要补充库存时，填写申购单，报财务部经理确认后，转采购作业。4.3.3非安全存量生产物料由生产部门依据使用量，每周六前提出请购，报部门主管领导确认后，交采购作业。4.3.4临时性生产物品由生产部请购，部门主管领导确认，财务部核价后，交采购作业。 4.3.5临时性非生产用物品由使用部门请购，人事行政部核实后，报总经理批准，获批后交采购统一采购。4.4物料需求跟进4.4.1采购员依据供应商回复的时间，填写订购单汇总表，并通报用料部门和仓库。4.4.2仓管员依据订购单汇总表、材料进仓单，每日核查，确认来料状况，并跟进处理。4.4.3 申购部门和仓管员负责对采购物料交货准时率进行统计，每周六知会行政部督查。5.0 相关表单:5.1申购单5.2物料采购周期表5.3订购单汇总表5.4安全库存表5.5订购单5.6材料进仓单6.0管理规定：6.1填写请购单或采购计划表时，品名、规格描述或数量错误，造成物料请购或购买错误的，相关责任人承担按所购物品总价值的百分之三十的责任处罚。6.2因物料清单或提供样板、图纸错误，造成物料请购或采购错误，因此形成的欠料、错料或呆料，相关责任人承担按所购物品总价值的百分之三十的责任处罚。6.3因库存账卡物不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，由仓管员承担处罚责任。6.4仓管员未及时核对库存，依安全库存表标