仓储管理办法.doc

重建摩摩托车事业部物流配送中心管理文件JSWL-07-021-A仓储管理办法共 5 页审批校核编制刘涛编制日期070620目的：为保证物资在仓储过程中按计划接收、发放，使收、发、存各环节的数量准确、质量完好，同时在得到及时检验的情况下，严格执行先进先出的原则，使批次管理规范有序，并使物资存储现场在保证消防安全及生产现场“6S”管理要求的前提下，达到目视化管理要求，特制定此办法。适用范围：适用于物流配送中心仓储室入库配套件、CKD件、生产外协件的入库接收、储存、发放、盘存等相关管理环节。工作流程：1.台帐建立 每年初，各库管工按标准台帐建帐，零部件代码严格执行调度室转发的生产处作业代码标准。2.产品入库接收2.1.库管工必须按照配套处下达的采购订单计划及生产处的作业计划收货。收货时要求供货厂家出据采购订单和自检报告，同时需检查厂家交货时包装状况和 “产品票”（见附表1）填写情况。无特殊情况库管员不能超收或拒收，异常情况必须向上级报告、请示。2.2.库管工必须对配套厂家所送货物的数量、状态与采购订单核对后，方可办理交付接收手续,并填写物流配送中心零部件入库代保管单，双方签字确认产品及数量。2.3.库房产品收货时，包装必须按确定标准执行，必须保证包装完好无破损以保证品质及储存堆码的要求。2.4.库管工对办理了接收手续的产品必须按车型、件号、数量、到货时间进行定位堆码，并做好“待验品”标识, 并向输机工提供到货单据，对配套管理系统进行到货的系统数据录入。2.5.库管工必须及时将物流配送中心入库零部件验收通知单交检验人员进行检验。检验人员在接到“验收通知单”后，必须自行对待验产品进行取样检验，库管员不能指定或代为取样。检验结果反馈后，库管工应对产品检验结果以及检验批次号进行登记。2.5.1.产品合格入库：对检验判定合格的产品，库管工应立即将该批产品的“待验品”标识换为“合格品”标识，同时进行合格品入库的台帐登记，并提供“验收通知单”于输机人员，对配套管理系统进行合格入库的系统数据录入，物资纳入合格品正常管理。2.5.2.不合格品退货：对检验判定不合格的产品，库管工应立即将该批产品的“待验品”标识换为“不合格品”标识，同时通知配套处采购员及供应商进行退货；退货时库管工填写 物流配送中心零部件代保管退货单，与厂家确认退货数量及品种后双方签字, 并提供签字后的“退货单”于输机人员，对配套管理系统进行退货的系统数据录入。2.6.每日库管工必须将当天的到货及检验的相关单据进行整理，并登入台帐。3.产品出库发放3.1.产品齐套检查3.1.1.库管工每天按调度室要求的车型、数量对库存零部件，需先行对在库产品进行齐套检查。对不能满足出库需求的产品，及时报出齐套检查急缺件报表，仓储室及时提交中心调度室。3.2.产品发放3.2.1.库管工每日按中心配送室或生产领用单位开出的配件交付单，作为产品出库的依据。3.2.2.库管工依据 “交付单”进行配货，同时在检验人员处开据产品出库“合格证”，并按先进先出的原则，根据物料的检验合格批次按需求顺序进行出库发放（对多家供应商的应按计划比例均衡发货）。3.2.3.发货时库管工必须亲自到场清点数量，并监督搬运人员的装卸过程，不允许野蛮装卸，随时提醒搬运人员轻拿轻放，对破损包装进行及时更换，同时需做好相关的“发货记录”。3.2.4.搬运工将零部件送到配送室或领用单位后，必须及时将相关单据返回库管工处。3.2.5.库管工应对中心配送室接收人员签收后返回的“交付单”或领用单位签收后返回的“配件交付单”进行台帐记录，同时提供“配件交付单”给输机人员，对配套管理系统进行产品发放的系统数据录入。3.2.6.每日库管工必须将当天的发货单据进行整理，确保完整无误，并及时登入台帐。4.产品在库储存管理4.1.在库积压物资控制、管理4.1.1.库管工每月应对库存异常及3个月以上未使用的在库产品进行清理、报表，仓储室汇总后交中心调度室，调度室协调各单位进行清退处理，以保证正常生产零部件的库存需求面积。4.1.2.库管工每月接各类入库计划后，为避免产品过量入库造成积压，需结合库存量，对生产预示计划及入库计划的一致性进行核对，如发现有异常，应及时反映，仓储室汇总后交调度室，调度室将相关信息传递给计划发出单位，以进行计划调整。4.1.3.严格要求供应商按采购计划进度送货，避免因计划变化而造成新的积压。4.2.产品储存要求4.2.1.产品储存摆放必须按区域划线定置、整齐地摆放。制品票朝外易看见的地方，且处于同一方向，同时按包装箱上的警示标识（如：向上、轻放、防潮等）进行摆放。零散数量的原包装放在最上层。需要检验的产品，在该行产品最前面摆上“待验品”标识牌；合格后必须换上“合格品”标识牌；不合格品插上“不合格品”标识牌。4.2.2.不同产品、品种及批次之间要留有一定的空隙进行区分，最高摆放高度不能大于包装箱标识层数，产品堆码高度不能大于2米。4.2.3.储存环境必须干燥、通风，有防潮、防氧化、防渗漏等必备的防护措施和设施，且现场保持干净整齐以保证产品的储存质量。 4.2.4.对于存放条件较差的库房（如：容易被雨水侵蚀的简易库房），在储存产品时应采用托盘进行铺垫，并搭盖塑料薄膜。4.2.5.定期对所保管的产品进行品质、数量方面的检查确认，防止产品氧化、锈蚀、被盗，若出现上述情况立即向仓储室管理者报告。4.2.6.全部储存场地，必须按安全标准及生产现场管理要求，做到每日清扫,并对有收发的产品进行标识检查，及时进行更换，产品严格按“5距”规定进行堆码、储存。5.产品盘存5.1.库管工对所管辖的产品在盘存时应进行清理整顿，在条件允许的前提下将相同的产品堆放在一处。包装规范的产品必须堆码整齐，能一目了然地判定数量；对不规则的产品应合理摆放以便于确认数量，并全部作上相应的标识。5.2.库管工按台帐对库存产品实物进行逐一清点，认真填写产品盘存卡，做到帐、卡、物相符。对盈亏较大的产品应重新复查清点，查明是否存在有遗漏、记重、笔误或盘存数字上的加减错误等情况，直至盈亏原因查清后，填写月报表，真实地反映盈亏，绝不允许按台帐帐面结存报表。5.3.库管工对当月产品的收入数、发出数的原始凭证进行核对与清理，必须保证所有单据齐全，并确认库存帐面结存数量是否准确并对原始凭证进行封订。各库管工每月封定后的所有凭证须交由仓储室统一保管，原始凭证保管期限按相关规定执行。5.4.库管工在每次收发货以后，须对有数量变化的产品进行实时盘点，并及时更换存放标识，必须保证标识数量与存放数量一致。5.5.库管工应对每天产品的进出库单据进行登帐，须保证帐面收发数据与原始单据相吻合。5.6.在实时清点过程中，如发现实存数量与帐面结存不一致时，应立即查明原因，如属库内遗失，应立即上报相关领导并做好记录5.7.每月盘存结束后，仓储室应以盘存数据按厂家打印对帐表，厂家接对帐表后对数据进行核对，以便于及时发现问题及确保数据的准确性、一致性。5.8.盘存数据必须准确、真实，不得弄虚作假，具体规定按物流配送中心产品盘存管理办法执行。5.9.若库存产品的管理者发生变更，在移交前，原库管工应对移交产品进行盘存，并真实反映盈亏，接收人员在接收过程中如发现帐、物不符时，严格遵循“上不清下不接”的原则，接收人只能按实物数进行点收，帐面亏损由交件人负责。考核细则:1.库管员未按要求完整填写“代保管单”一次考核10元。2.库管工在收发货时未在场,每次考核50元。2.未及时传递单据或未及时上帐，一次考核20元。4.库管工指定或代为取样，一次考核50元。5.配套件出、入库必须严格履行手续，货物未到库房不能先办理“代保管单”及“验收通知单”，不合格不得出库。若库管员未按工作流程，弄虚作假，考核责任人200-500元，临时工立即辞退，正式员工交由公司人劳部门按公司管理规定处理。6库管员应及时索回出库发放单据，进行下帐，同时传递单据于输机人员，做到日清月结。未做到一次考核10元。7.库管工错发产品，一次考核20元；影响生产的，视影响程度承担相应考核。9.当月原始凭据不齐全，或未整理、封订的，一次考核100元。10.若在库合格品因主观原因保管不善出现损坏、霉烂、变质，而无法使用造成损失的，由直接责任人承担80%，相关管理者承担20%。11.在每月末盘存检查或日常抽查中发现帐、卡、物不相符的，帐、物不符每笔考核20元，并查明原因；卡、物不符每笔考核5元。12.盘存后确认盘亏，责任库管员依据零件盘亏金额进行赔偿。13.若产品的管理者发生变更，在移交过程中发现帐、物不符时，严格遵循“上不清下不接”的原则，接收人只能按实物数进行点收，若经确认出现产品遗失，移交人根据损失金额进行全额赔偿。14库管工人为调整多家供应商收、发货比例的，除立即在收发货上修正错误外，一次考核100元，情节严重者调离岗位。15库管工、搬运工不及时、完整传递单据，一次考核20元。16.考核实施16.1所有考核，在发现问题当月的工资中进行扣除；若金额过大，可在责任人工资、储