廉政风险点及防控措施.doc

三溪镇林业站岗位职责廉政风险点及防控措施二0一一年十月三溪镇林业站职权目录一览表单位盖章序号职权名称行使职权的股室1重要事项站长2资源林政管理林政员3营林生产林业员4财务管理财务5公益林管理林政员6林业科技推广林业员注：本单位行使的职权，主要根据“三定”方案和本单位工作实际确定；一项职权可以由一个股室单独行使，也可由多个科室共同行使。三溪林业站单位岗位廉政风险防范管理工作权利运行流程图一、重要事项站长、副站长或站员提议拟定初步方案站务会议研究决定备案二、资源林政管理管理办法林政员监督出现违规现象立案查处移交林业公安备案三、营林生产植树造林方案实施方案林业员监督质量检查验收出现质量问题责令整改、补植补造备案四、财务管理财务管理办法财务人员执行大额资金支出站务会研究站长核批呈报局财务五、公益林管理公益林管理办法由乡、村、组及站管理出现滥伐现象立案查处移交林业公安备案六、林业科技推广林业新技术推广到生产单位广度、力度不够加大宣传力度生产利用单位廉政风险排查表单位名称三溪镇林业站单位主要职责一、 宣传贯彻林业法律、法规、方针政策。二、 负责本辖区林业生产、经营活动。三、 开展森林资源调查、统计和档案管理；配合做好林木采伐设计；依法保护森林资源，做好森林“三防”工作。四、 推广林业科技，为林农提供技术服务。廉政风险点一、 落实林业政策、法律、法规措施不力。二、 林业技术指导不到位。三、 森林资源保护、利用和开发科学性不强。四、 林业技术未能及时在林业生产中得到利用。党组（党委）审核意见单 位（盖章）：主要负责人（签字）：年 月 日三溪镇林业站廉政风险防控措施登记表责任主体：单位 股室 岗位 （请在对应责任主体后面打）风险点名称重要事项未经站务会议研究讨论通过风险等级B具体责任主体名称站 长风 险描 述对本乡镇林业发展规划未经细致调查研究，未经站务人员讨论，擅自做出发展计划。原 因分 析对林业发展规划重大事宜重视不够，对资源调查不够细致，致使规划实施困难。防 控措 施1、 加强对规划事宜的重视，认识到林业发展规划的重要性。2、 加强对本辖区森林资源的调查，分析森林资源状况。3、 制定切实可行的林业发展规划。审核意见 盖章（签字）： 注：风险等级包括高（A）、中（B）、低（C）三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母；具体责任主体名称应详细填写*单位、*股室、*岗位。岗位廉政风险排查表单位名称三溪镇林业站所在股室岗位名称站长现任该岗位人员名称徐小云岗 位职 责一、负责全站工作二、协助政府制定林业生产的总体规划和本年度林业生产计划三、管理全站财务和财产岗位廉政风险点一、整体工作布置和安排不够科学，对人岗适宜不够合理二、林业长远规划和本年度林业生产计划制定科学性不强三、财务管理把关不严单 位审 核意 见 单 位（盖章）： 分 管 领 导（签字）： 年 月 日 注：领导岗位不用填写“所在股室”三溪镇林业站廉政风险防控措施登记表责任主体：单位 股室 岗位 （请在对应责任主体后面打）风险点名称对人岗适宜不够合理风险等级C具体责任主体名称徐小云风 险描 述人员岗位任用不够合理，可能造成的工作任务不能按质按量的完成，延误生产工作。原 因分 析1、对人员了解不够，不能做到人尽其才2、未经站务会议商议，没能广泛征求意见防 控措 施4、 加强与站务人员多交心、多了解，做到人岗适宜5、 人员分工时，要经站务会议研究讨论决定审核意见 盖章（签字）： 注：风险等级包括高（A）、中（B）、低（C）三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母；具体责任主体名称应详细填写*单位、*股室、*岗位。单位名称三溪镇林业站所在股室岗位名称林业员现任该岗位人员名称汤秋建岗 位职 责一、认真宣传贯彻有关造林、营林方针、政策二、组织、指导造林、营林各项生产活动三、负责辖区造林施工设计岗位廉政风险点一、方针政策宣传的广度不够、力度不够二、营造林作业设计不够合理三、造林质量检查质量把关不严单 位审 核意 见 单 位（盖章）： 分 管 领 导（签字）： 年 月 日岗位廉政风险排查表 注：领导岗位不用填写“所在股室”三溪镇林业站廉政风险防控措施登记表责任主体：单位 股室 岗位 （请在对应责任主体后面打）风险点名称营造林质量检查质量把关不严风险等级C具体责任主体名称汤秋建风 险描 述营造林质量检查把关不严，造成部分小班造林质量有所下降。原 因分 析1、造林时技术服务不到位2、对造林户监督不到位防 控措 施1、提高思想认识，严把质量关2、严格遵守验收办法，按标准验收3、加强监督管理，责任落实到人审核意见 盖章（签字）： 注：风险等级包括高（A）、中（B）、低（C）三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母；具体责任主体名称应详细填写*单位、*股室、*岗位。单位名称三溪镇林业站所在股室岗位名称林业员现任该岗位人员名称汤秋建岗 位职 责一、认真宣传贯彻有关造林、营林方针、政策二、组织、指导造林、营林各项生产活动三、负责辖区造林施工设计岗位廉政风险点一、方针政策宣传的广度不够、力度不够二、营造林作业设计不够合理三、造林质量检查质量把关不严单 位审 核意 见 单 位（盖章）： 分 管 领 导（签字）： 年 月 日岗位廉政风险排查表 注：领导岗位不用填写“所在股室”三溪镇林业站廉政风险防控措施登记表责任主体：单位 股室 岗位 （请在对应责任主体后面打）风险点名称营造林作业设计不够合理风险等级C具体责任主体名称汤秋建风 险描 述作业设计不能做到科学合理，不利于营林生产。原 因分 析1、对造林地调查研究不够，第一手资料不充分2、作业设计知识不够全面防 控措 施6、 思想重视，加强对新技术、新科技的学习7、 严格遵守造林技术规程8、 完善相关审核机制审核意见 盖章（签字）： 注：风险等级包括高（A）、中（B）、低（C）三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母；具体责任主体名称应详细填写*单位、*股室、*岗位。单位名称三溪镇林业站所在股室岗位名称林政员现任该岗位人员名称吴慧华岗 位职 责一、认真宣传和贯彻执行国家有关林政管理的方针、政策、法规二、严格执行木竹采伐限额规定，管理本站木竹采伐生产，认证做好登记、核发三、做好森林防火的宣传、组织和扑救，及时开展火警、火灾的调查处理工作。岗位廉政风险点一、方针政策宣传的广度不够、力度不够二、林政台账登记不及时三、森林防火宣传不到位单 位审 核意 见 单 位（盖章）： 分 管 领 导（签字）： 年 月 日岗位廉政风险排查表 注：领导岗位不用填写“所在股室”三溪镇林业站廉政风险防控措施登记表责任主体：单位 股室 岗位 （请在对应责任主体后面打）风险点名称林政台账登记不及时风险等级C具体责任主体名称吴慧华风 险描 述林政台账登记不及时，有碍木材销售环节的畅通原 因分 析 对林政台账登记的重要性认识不够，未能严格遵守林政台账销售管理办法。防 控措 施1、提高思想认识，严格按林政台账销售管理办法办事2、每销售一次木料，都要及时做好登记审核意见 盖章（签字）： 注：风险等级包括高（A）、中（B）、低（C）三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母；具体责任主体名称应详细填写*单位、*股室、*岗位。单位名称三溪镇林业站所在股室岗位名称林政员现任该岗位人员名称吴慧华岗 位职 责一、认真宣传和贯彻执行国家有关林政管理的方针、政策、法规二、严格执行木竹采伐限额规定，管理本站木竹采伐生产，认证做好登记、核发三、做好森林防火的宣传、组织和扑救，及时开展火警、火灾的调查处理工作。岗位廉政风险点一、方针政策宣传的广度、深度、力度不够二、林政台账登记不及时碍于外运证办理三、森林防火宣传不到位不深入单 位审 核意 见 单 位（盖章）： 分 管 领 导（签字）： 年 月 日岗位廉政风险排查表 注：领导岗位不用填写“所在股室”三溪镇林业站廉政风险防控措施登记表责任主体：单位 股室 岗位 （请在对应责任主体后面打）风险点名称森林火灾风险等级C具体责任主体名称程井根风 险描 述气象因子不可预见，森林防火宣传不到位，不利于森林火灾的防控工作原 因分 析1、防火知识宣传不到位2、对老人、学生和智障人员监控不够3、野外生产用火难以控制防 控措 施1、提高思想认识，深入贯彻森林防火的有关条例2、广泛宣传森林防火的有关知识，加强是老人、学生和智障人群的监控3、严格野外生产用火审核意见 盖章（签字）： 注：风险等级包括高（A）、中（B）、低（C）三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母；具体责任主体名称应详细填写*单位、*股室、*岗位。单位名称三溪镇林业站所在股室岗位名称财务经办员现任该岗位人员名称董南松岗 位职 责一、严格资金开支审批制度，每项资金的开支，必须先审批后开支。二、严格专项资金管理，实行专款专用。三、严格按照安徽省行政事业单位收费标准的相关规定，征收各项林业基金，并及时上缴。岗位廉政风险点一、审核工作把关不严、超范围行使职权二、资金缴入预算外管理局及林业专项资金专户不及时单 位审 核意 见 单 位（盖章）： 分 管 领 导（签字）： 年 月 日 岗位廉政风险排查表 注：领导岗位不用填写“所在股室”三溪镇林业站廉政风险防控措施登记表责任主体：单位 股室 岗位 （请在对应责任主体后面打）风险点名称资金缴入预算外管理局不及时风险等级C具体责任主体名称董南松风 险描 述按照“收支两条线”的要求，从资金收入到入账要经过四个环节，即首先林业非税收入票据开出收取资金，到县林业局财务股审核、政府非税收入一般缴款书打印，再到金融部门缴入预算外资金管理局，最后县林业局财务股入账。原 因分 析由于资金收取到入账，须经过四个环节，所以容易产生时间差，导致资金不能及时缴入预算外管理局。防 控措 施加强监督检查管理，严格执行会计制度，实行收缴分离规定严格遵守财务制度和财经纪律规定，严格实行资金支出审批制度。审核意见 盖章（签字）： 注：风险等级包括高（A）、中（B）、低（C）三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母；具体责任主体名称应详细填写*单位、*股室、*岗位。三溪镇林业站廉政风险点及防控措施一览表单位盖章序号责任主体廉政风险点等级防控措施1徐小云重要事项B1、加强对规划事宜的重视，认识到林业发展规划的重要性。2、加强对本辖区森林资源的调整，分析森林资源状况。3、制定切实可行的林业发展规划。2徐小云对人岗适宜不够合理C1、加强与站务人员多交心、多了解，做到人岗适宜2、人员分工时，要经站务会议研究讨论决定3汤秋建营造林质量检查质量把关不严C1、提高思想认识，严把质量关2、严格遵守验收办法，按标准验收3、加强监督管理，责任落实到人4汤秋建营造林作业设计不够合理C1、思想重视，加强对新技术、新科技的学习2、严格遵守造林技术规程3、完善相关审核机制5吴慧华林