工程变更管理.doc

技术作业文件工程变更管理规定Q/JR 1 目的 为了防止对下工序和产品最终质量造成不良影响，通过把握、管理可能造成质量及质量状态发生变化的工程变更，从而预防质量问题的发生。2 范围本办法适用于摩托车和沙滩车的外购零部件3 实施原则 3.1 确认工程变更对产品质量的影响；3.2 事先通告下工序及相关部门，以防止或早期发现因变更引起的不良；3.3 加强质量控制，实现有序管理，保证质量不因变更而降低。3.4 在符合以下规定六种情况时不需要提出工程变更申请：3.4.1 新开发设计产品、新零部件的生试品和初品；3.4.2因设计变更而导致的试制和改进结构的初品；3.4.3 因变更制造单位而产生的初品；3.4.4 刀具、夹具等工装规格不变，只变更刀具、夹具等工装制造厂的情况；刀具的再次研磨的规格不变，只改变再次研磨的设备、方法、条件（但责任单位应对首批产品按初品的方式进行检查，并保留检查记录。必要时，应将检查记录随产品提交给重建摩品保部复查）3.4.5 工艺参数在公差范围内的调整。3.4.6 操作人员变更、作业体系（作业时间等）变更（但对保安特性项目的操作人员变更，应事先进行操作指导训练，并保留变更情况记录。必要时，应将变更情况检查记录随产品提交给重建摩品保部复查）。4 术语和定义4.1 工程变更正式生产时，在成品和半成品的制造中，在不涉及图纸和设计指示的规格变更的情况下，进行的可能导致质量状况变化的生产场所、机械、材料状况（含临时性材料代用）、方法等的变更（不含工艺参数在公差范围内的调整），它包括以下方面：工艺变更、承制单位变化、场所变化、夹模具变更、材料代用、设备、控制要素等变更。4.2工程变更申请在进行对质量有影响的工程变更前，由生产单位向重建摩品保部零件技术室提交记录变更的要素、内容和变更计划实施时间等的工程变更申请。5 职责5.1生产管理部门5.1.1 负责下达工程变更试制计划；5.1.2 统筹安排工程变更后的零部件的试装评价协调工作，督促装配单位按期完成试装工作。5.2采购部门5.2.1 负责工程变更申请书和工程变更判定结果书的传递；5.2.2 负责工程变更申请书的初审；5.2.3 负责提交外购零部件工程变更3个“5”的试制申请；5.2.4 敦促配套厂家作好工程变更的初期管理和工程变更问题的整改；5.2.5负责外购变化承制单位(供应商)体系构建，并组织实施承制单位(供应商)选择和准入的相关评估；5.2.6负责组织对工程变更单位的现场调查确认；5.2.7负责传递外购零部件评价过程中的信息和判定结果通知书；5.2.8负责组织和监督采购件的送样及样件整改工作；5.2.9负责工程变更单位批量供货的监督管理5.2.10负责提供完整、可执行的图纸资料和技术标准。5.3品质部门5.3.1负责工程变更计划的审查、过程确认和工艺性审查； 5.3.2组织工程变更的评审；5.3.3负责工程变更的样品鉴定并组织工程变更3个“5”的试制评价； 5.3.4负责工程变更重要特性（重点项目、关重特性、保证项目、重要工序）的技术交流；5.3.5负责组织实施零部件实物评价的全过程，作出评价零部件的符合性质量判定5.3.6负责工程变更厂家生产准备活动的评价确认，并对批生产一致性技术保障能力进行判定；并作出能否进入批量生产判定结论；5.3.7负责批量生产判定时特采项目的改善效果确认，并对批量生产的质量及过程进行管理和监控5.3.8负责工艺方案审定和特采项目的工艺改善方案确认；5.3.9作出工程变更能否进入批量生产判定的结论（负责工程变更的统一管理和档备案）。5.4承制单位 5.4.1负责工程变更的自行评价并实施；5.4.2负责工程变更申请书的编制；5.4.3负责提交工程变更3个“5”的试制申请和特性自查情况记录；5.4.4负责对整个工程变更过程中问题的整改；5.4.5作好工程变更的初期管理。6 提出原则6.1 工程变更以不对下工序和产品最终质量造成不良影响为原则。规范性附录A中的项目以及其它对下工序或对最终产品的质量有影响的变更事项均必须提交工程变更申请；6.2 凡涉及到保安工程、特种工艺的工程变更必须提交工程变更申请。7 提交部门及时间7.1 工程变更申请书必须提交给重建摩品保部。外购零部件由采购部提交，建锋厂和建兴公司各生产单位的工程变更申请书由总厂提交。7.2提交的工程变更申请书应附有品质评价计划、变更原因、变更内容及变更预定实施日期。7.3 工程变更计划原则上应在计划实施前30日前提交给重建摩品保部。8 工程变更工作流程8.1 工程变更的计划与申请： 零部件承制单位对受到变更影响的质量特性应进行风险评估。当自评结果为不影响质量特性时，制订变更实施计划，同时填好工程变更申请书，经业务分管部门审查无误后交重建摩品保部。8.2 工程变更的决定：重建摩品保部对申请变更的内容进行确认并判断是否需要进行试验和评价，然后再决定是否采用。如重建摩品保部判定其将对加工装配有影响的，应在决定之前征求有关部门的意见。对于需进行工程监查、诊断、生产试制后方可采用的工程变更，在需进行的项目未完成或评价结果达不到要求值时，不能进行工程变更。8.3 决定的实施：重建摩品保部决定同意实施工程变更后，对于工程变更判定结果书的复印件，外购零部件由采购部转交申请单位。8.4 生产试制的实施：当重建摩品保部判断需进行生产试制时，外购零部件由采购部根据重建摩品保部的要求向零部件承制厂家提出样品鉴定计划和试验评价计划。试验评价参照摩托车零部件换厂、扩点评价管理办法的静态评价和动态评价流程执行；评价费用收取按摩托车零部件换厂、扩点评价收费细则通知规定执行。8.5 初期管理：工程变更的前3批产品须进行初期管理，初期管理按重建摩公司摩托车产品初期管理办法文件执行。前3批产品不能满足重建摩品保部对零部件的静态和动态评价的要求，将不被允许承制单位进行工程变更，如因工程变更而导致检查规格书变更时，应事前修改检查规格书及其它相应质量基准书。8.6工程变更工作流程253工程变更处理流程阶段程 序决策实施协同通报工作内容及工作文件输入 过程 输出变更方案自评工程变更初步判定工程变更申请书受理及初审要样品鉴定NG试制样品工程变更申请书审查工程变更质量风险评估(附评估报告) NG工程变更OK样品要否工程变更终止工程变更初评申请书工程变更评价书 NG 否 OK品保部各承制单位采购部品保部品保部采购部（外购件），建锋厂（公司内）品保部生产制造部门工程变更处理流程阶段程 序决策实施协同通报工作内容及工作文件输入 过程 输出试装评价工程变更最终判定实施更改工艺和作业指导书初品管理要工程变更实施试制要否 工程变更可行性判定模具管理流程换厂、扩点零部件三个五试装评价流程 产品试装 评价结论 模具评价结论 工程变更判定结果书品保部品保部品保部品保部装配车间品保部品保部各承制单位零部件供应商生产制造部门采购部开发部门生产制造部门模具使用单位采购部门生产制造部门采购部门生产制造部门按摩托车零部件换厂、扩点评价管理办法.进行三个”5”的评价按压铸模具管理办法和冲压模具管理办法中的压铸模具管理流程图要求对模具进行评价工程变更信息传递流程9 工程变更申请书（工艺变更申请书）样式工程变更申请书、工程变更评审表、工程变更判定结果书的具体样式详见规范性表格91、规范性表格92、规范性表格93。10 注意事项10.1 工程变更实施需在工程变更判定结果书经重建摩品保部批准1天后才能实施，在批准前和批准日后1天内不得停止原产品的生产。10.2 按批准的工程变更生产，如产品不合格的，仍须申请不合格处理，经处理后方可按规定进行下工序生产。10.3 进行工程变更申请时，如涉及其它制度，则同时按其它制度执行。11 规范性附录规范性附录A 规范性附录A 工程变更项目表规范性附录B规范性附录B 工程变更处理流程规范性附录C 工程变更信息传递流程规范性表格CJZJB91 工程变更申请书规范性表格CJZJB92 工程变更评价书规范性表格CJZJB93 工程变更判定结果书更改单号标记处数更改日期更改人更改单号标记处数更改日期更改人258规范性附录A工程变更项目表场所、机械材料（含单件）方法测量场所、设备模夹具加工材料辅助材料检查冲压件 铆接件 锻造品承制单位、生产线的改造，新厂、新线、新零部件存放场所的投产 冲压机的规格、品种变更、改造，新设备的投入使用模具的更新、改造 模具的规格、品种变更材料（含单件）厂家变更（含单件的工序外协厂家变更和国产化） 毛坯形状的变更、材料代用润滑油（ 剂）的变更工艺、工序顺序的变更、增减 手工与自动化程度的变化加工条件的变更检查设备、量具（或检具）的变更、改造、新设备、新量具（或检具）的投产 切削件加工厂、生产线的改造，新厂、新线的投产 加工设备、机械的规格、品种变更、改造，新设备的投入使用设备存放场所的变化加工夹具、刀具的规格、品种改变、改造切削油、防锈油、清洗液的改变铸造件加工厂、生产线的改造，新厂、新线的投产 压铸设备、机械的规格、品种变更、改造，新设备的投入使用模具的更新 模具的改造及规格、品种的变更脱膜剂、涂型剂的改变焊接件加工厂、生产线的变更、改造，新厂、新线的投产 焊机的规格、品种变更、改造，新设备的投入使用夹具的改变 焊嘴、电极材质、形状的改变火花飞溅防止剂、焊条、熔焊材料、保护气、防锈油的改变粉末冶金件加工厂、生产线的改造，新厂、新线的投产 模具的更新 模具的改造及规格、品种的变更配合剂、脱膜剂的改变例：除毛刺方法的变更表面处理件加工厂、生产线的变更、改造，新厂、新线的投产 设备的规格、品种变更、改造，新设备的投入使用电镀、涂装用挂具（挂钩）的改变药液、药液浓度、电流的改变试验方法的变更 试验条件的变更 例：温度、湿度等组合件加工厂、生产线的改造，新厂、新线的投产 从手工到自动化、从自动化到手工的作业变更、转换夹、工具的规格、品种改变、改造粘接剂、润滑剂、溶剂、防锈油的改变热处理件加工厂、生产线的改造，新厂、新线的投产 设备的规格、品种变更、改造，新设备的投入使用热处理用保持架的改变 高频淬火线圈的改变淬火油、冷却水添加剂的改变 塑压件 橡胶件加工厂、生产线的改造，新厂、新线的投产 成形机的规格、品种变更、改造，新设备的投入使用模具的更新 模具的改造及规格、品种的变更脱膜剂的改变 加工条件变更是指超越调整范围的变更。 需要修改检查规格书。 改造是指包括会引起质量劣化的修理。按模具管理办法执行表示与上一条相同重点项目规范性表格：CJZJB91-2007工程变更申请书申请单位全 称日期实施部门技术负责人工程变更零部件车 型关重特性符号零部件名称件 号工程变更类型工艺 设备 材料 其它工程变更原因工程变更内容变更前变更后工程变更后可能影响的质量特性工程变更对投资、工期的影响工程变更的申请实施时间采购部门意见*工程变更内容如栏内表述不详或不全可附页或附图规范性表格：CJZJB92-2007