公司办公室采购流程管理制度_第1页
公司办公室采购流程管理制度_第2页
公司办公室采购流程管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司办公室采购流程管理制度第一章 总则第1条 为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序，从而保证采购物品的质量，节约采购成本，避免浪费，特制定本制度。第二章 采购范围第2条 公司采购工作包括1. 办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机等；2. 办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机、投影仪等3. 日常办公用品耗材：如笔、打印纸、笔记本、墨盒等4. 礼品：是指用于公司接待及外联所用的物品5. 其他第三章 采购的询价、比价第3条 采购前，要根据所需求产品规格、型号、性能、质量进行询价。第4条 公司长期大宗购买的，要求在资信好的供应商中建立良好合作关系，并议定长期最优惠的价格，并保障产品质量。第5条 在采购工作中，要求采购人员在询价时，原则上每一种产品有三家以上供应商的价格进行比价，负责采购的人员根据价格、质量、售后服务和交货日期等情况进行综合考察确定供货商。第四章 采购审批程序第6条 各部门根据需求填写“请购单”，根据金额大小需由各部门分管领导、人事行政部、财务部、总经理进行审批。第7条 审批权限1. 单价在200元以下的办公用品：申购人填写请购单部门领导同意人事行政部审核财务部审核采购人员询价采购。2. 单价在200元以上的办公用品申购人填写请购单部门领导同意人事行政部审核财务部审核总经理审批采购人员询价采购。3. 礼品采购（不分金额大小均需总经理审批）申购人填写请购单部门领导同意人事行政部审核财务部审核总经理审批采购人员询价采购。第五章 采购物品的验收、入库所有采购物品采购后，由人事行政部负责验收，验收合格后填写入库单第六章 物品领用需求部门
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论