星级火力发电企业管理评价和指标评价考评细则以及必备.xls

10 10 附件1 400 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内内容容与与要要求求评评分分规规定定及及扣扣分分细细则则查查评评方方法法备备注注 1 11 1安安全全管管理理6060 1 1 11 1 1 安安全全基基础础工工 作作 1010 1 安全目标及实现情况 企业各级应制定年度安全 目标和保证措施并逐级进 行分解落实 1 企业年内虽未发生统计事故及以上人身和设备事故 但未完成与上级公司签订的安全目 标 扣2分 2 企业年初未制定安全目标及保证措施 扣1分 3 企业未对安全目标进行逐级分解落实并组织签订安全目标责任书 扣1分 责任书签订 不全 扣0 5分 部门 班组 4 安全目标责任书未明确双方责任及奖惩兑现办法 扣0 5分 5 未按照目标责任书进行考核兑现 扣0 5分 6 部门 班组 未制定安全目标及保证措施 扣0 3分 部门 班组 7 企业 部门 班组 个人的安全目标不符合 四级控制 的要求 扣0 3分 项 查阅有关事故通报 不安全事 件统计资料 查阅企业安全工 作要点 安全工作计划文本 责任书文本 查阅考核兑现记 录 2 安全生产责任制 企业 应按照 一岗双责 党政 同责 的要求 建立健全 各部门及各岗位的安全生 产责任制并组织进行落实 各级安全生产第一责任 人应全面履行安全职责 企业分管副职及各级管理人员全面履行安全职责是指 分管副职和部门负责人等管理人员 对有关计划 措施 总结等进行审核 验收等 查阅企业组织机构构设置图或 人资部门的企业岗位设置 现 场询问 查阅安全文件流转记 录 查阅安全分析会会议纪要 查阅规程制度审批记录 3 安全机构及人员 企业 应设立独立的安监机构 配备专职安监人员 建立 三级安全监督网 1 企业未设立独立的安监机构 扣3分 2 企业未配备专职安监人员或专职安监人员数量不满足要求 扣3分 3 主要生产车间未配备专职安监人员 扣1分 车间 其他车间和班组未配备兼职安全员 扣0 5分 处 查阅企业组织机构设置文件或 人资部门的企业岗位设置 现 场询问 主要生产车间包 括 机 炉 电 热 燃 灰 化检修车间和运 行车间 11 11 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内内容容与与要要求求评评分分规规定定及及扣扣分分细细则则查查评评方方法法备备注注 1 1 11 1 1 安安全全基基础础工工 作作 1010 4 安全规程制度 企业应 建立健全保障安全生产的 各项规程制度 定期对规 章制度进行复查 修订 每年公布现行有效的制度 清单 1 企业未制定安全规章制度或规章制度与企业生产实际严重不符 扣5分 2 企业规章制度不健全 每缺1项扣1分 3 企业未每年公布现行有效的上级安全规程制度和企业安全规程制度清单 扣2分 4 企业制定的规程制度与上级有关规定相抵触或低于上级规定 扣0 5分 处 5 现场规程未做到每年进行审查 修订并发布或者未出具 可以继续执行 的书面文件 扣2分 6 现场规程未做到每3 5年进行一次全面修订 审定并印发 扣1分 项 7 规程制度的修订未严格履行编审批手续 扣0 5分 项 企业应配备的基本安全规章制度应包括以下方面内容 规范本单位 两票三制 反违章 管理 发承包工程安全管理 安全工器具管理 动火作业安全管理 隐患排查治理 特种 设备管理 安全教育培训 例行工作管理 班组日常安全管理 事故调查分析管理 应急 管理 安全工作奖惩等规章制度 工程建设安全管理规章制度 本单位采购 租赁 设备 设施 安全工器具等装备的管理办法 措施 查阅企业公布的规章制度清单 现场检查验证 5 安全教育培训 企业应 制定年度安全教育培训计 划并进行分解实施 新入 厂员工 新上岗员工 在 岗人员应经过培训考试合 格后上岗工作 1 企业未建立安全生产教育制度和程序 未做到全员安全培训上岗 扣5分 2 企业未制定年度安全教育培训计划 扣3分 3 企业未开展班组长安全教育培训工作且做到每年轮训一遍 扣2分 4 企业未建立员工培训档案 扣1分 5 企业全年对各生产部门员工抽考次数不足3次 扣0 5分 次 6 新入厂员工三级安全教育执行不认真 扣0 5分 处 7 新上岗人员或离岗3个月以上人员未经安全培训和考试合格即上岗 扣0 5分 人 8 企业新任命的各级生产管理人员未经安全培训和考试 扣0 5分 人 9 安全培训试卷存在代答现象 扣0 3分 处 10 安全培训试卷批改不认真 扣0 2分 处 11 生产人员未掌握触电现场急救方法或消防器材使用方法 扣0 3分 人 查阅安全教育培训计划 培训 考试方案 培训记录 试卷 成绩统计等 现场考问 安全管理人员取 得国家注册安全 工程师职业资格 加0 1分 人 6 安全文化建设 企业应 按照上级要求组织开展安 全文化建设活动 企业文 化应包含安全文化内容 1 企业未按要求开展安全文化建设活动 扣3分 2 企业未制定安全理念 扣2分 3 企业在车间墙壁 上班通道 班组活动场所等处未设置和谐醒目的安全警示 温情提示 等 现场安全文化氛围不浓厚 扣2分 4 企业文化中无安全文化内容 扣1分 5 企业未制定安全文化建设实施方案或实施方案不符合上级要求 扣1分 6 员工对企业安全安全文化理念未能做到熟悉和掌握 扣0 3分 人 查阅安全文化建设有关活动方 案 企业文化手册 现场检查 考问 12 12 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内内容容与与要要求求评评分分规规定定及及扣扣分分细细则则查查评评方方法法备备注注 1 1 11 1 1 安安全全基基础础工工 作作 1010 7 安全生产标准化建设 企业应按照电监会有关要 求 建立健全安全生产标 准化管理自查评组织机构 对照达标评级标准开展 自查评工作 1 企业未对安全生产标准化工作进行安排部署 未制定达标评级方案 明确工作计划 时 间节点 扣3分 2 未按照达标评级方案的要求对相关工作进行逐步推进 扣2分 3 本考评年度内 企业未达标扣3分 4 企业自查评查出的问题及查评机构查出的问题未实现闭环管理 扣0 5分 处 查阅工作方案 自查报告等 现场检查 8 作业环境本质安全管理 企业应对 作业环境本 质安全管理规定 进行宣 贯和培训 组织对现场作 业环境进行专项检查 查 出的问题应实现闭环管理 1 企业未单独 或结合安全大检查 组织开展作业环境隐患排查 扣6分 2 企业未对集团公司 作业环境本质安全管理规定 进行宣贯和培训 扣3分 3 企业未结合实际工作制定落实载体和保障措施 扣2分 未对规定进行细化分解 扣1分 4 现场安全防护设施异动未制定相关制度 未履行相关审批手续 扣2分 5 作业环境隐患排查查出的问题未制定整改措施 未做到闭环管理 扣0 5分 项 6 现场作业未采取有效的安全措施 不符合 作业环境本质安全管理规定 的要求 扣0 5分 项 7 员工对本专业相关的规定内容未能做到熟悉和掌握 扣0 3分 人 查阅培训记录 查阅隐患排查 记录 整改计划 现场检查 考问 9 依法合规开展其他安全 生产活动 企业应依据国 家有关法律法规 行业标 准和集团公司的有关规定 和要求 认真组织开展隐 患排查治理 打非治违等 各项安全活动 1 企业未依据国家有关法律法规 行业标准和上级公司的有关规定和要求 组织开展隐患 排查治理 打非治违等各项安全活动 扣5分 项 2 活动开展相关记录不完善 无支持性材料 扣1分 项 3 各类活动查出的问题未制定整改措施 未做到闭环管理 扣0 5分 项 查阅有关工作方案 活动记录 现场检查验证 1 1 21 1 2 安安全全例例行行工工 作作 1515 1 安全例会 企业应每月 召开一次安全生产分析会 分析安全生产存在的问 题 布置安全生产工作 1 企业未定期召开月度安全分析例会 扣5分 缺少一次扣1分 次 2 企业未制定安全分析会相关制度 扣2分 3 部门安全例会未做到每月召开一次 扣1分 处 4 例会安排工作未执行到位 未实现闭环管理 扣0 5分 项 5 会议无会议纪要和人员签到记录 扣0 5分 次 查阅会议记录 纪要 签到记 录和有关工作落实反馈记录 2 安全网例会 企业应每 月召开一次三级安全网例 会 1 企业未召开安全网例会 扣5分 缺少一次扣1分 次 2 会议无会议记录和人员签到记录 扣0 5分 次 3 例会安排工作未执行到位 未实现闭环管理 扣0 5分 项 查阅会议记录 纪要 签到记 录和有关工作落实反馈记录 13 13 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内内容容与与要要求求评评分分规规定定及及扣扣分分细细则则查查评评方方法法备备注注 1 1 21 1 2 安安全全例例行行工工 作作 1515 3 班组安全建设 班组应 定期召开班前会和班后会 定期开展安全日活动 各级领导和管理人员应按 规定参加班组安全活动 1 班组未按每周 每轮值开展1次安全日活动 扣3分 活动记录不全 扣0 5分 处 2 参加安全活动人员未签到或有代签名现象 扣0 3分 处 3 安全活动缺席人员未及时进行补学 扣0 3分 人 4 厂领导 部门领导 专工 安全员未参加安全日活动 或者未进行检查 签署意见 扣 0 5分 次 5 班组未按要求召开班前会与班后会 扣3分 会议记录不全 扣0 5分 处 6 班前会 班后会的会议内容不符合要求 未进行 两交清 扣0 3分 次 查阅班组安全日活动记录 班 前会 班后会会议记录 4 安全检查 企业应组织 开展定期和不定期安全检 查活动 检查前应编制检 查提纲或检查表 对查出 的问题要制定整改计划 预防措施 实现闭环管理 1 企业未按要求组织开展季节性检查 专业检查和专项检查等安全检查活动 扣6分 2 安全检查前企业未制定下发检查计划 扣3分 次 3 检查前企业未编制安全检查表 明确检查项目 扣0 5分 处 4 部门 班组编制的检查表未逐级进行细化分解 未结合工作实际 扣0 5分 处 5 春查 秋查等 未按照班组自查 部门复查 厂部抽查验收的方式进行 缺少相关资料 扣0 5分 处 6 安全检查发现的问题未实现闭环管理 扣0 3分 项 7 不能及时整改完成的问题未制定监控措施 扣0 3分 处 8 企业 部门 无检查工作总结 扣0 5分 处 9 上级公司安全检查备忘录提出的问题未列入整改计划 扣3分 10 检查备忘录提出的问题未实现闭环管理的 扣0 5分 项 查阅检查计划 检查方案 整 改计划 检查总结等有关资料 现场检查 5 两票 管理 企业应 制定 两票 实施细则和 相关制度并严格执行 结 合7s深入开展危险预控 如 KYT等活动 上级进 行考评时 两票 合格率 应达到100 1 企业未制定 两票 实施细则 扣6分 2 两票 实施细则内容不符合上级有关要求 扣1分 处 3 工作票签发人 工作负责人 许可人资格不符合要求 扣0 5分 处 4 工作票签发人 工作负责人 许可人未进行培训考试或试卷批改不认真 扣0 3分 处 5 工作票签发人 工作负责人 许可人资格未以正式文件公布 扣2分 6 操作人 监护人 审批人不符合要求 扣0 5分 处 7 检修作业未执行工作票 运行操作未执行操作票 扣1分 次 8 实施检修工作 操作任务前未进行危险点分析或危险点分析缺乏针对性 分析不全面 扣0 3分 处 措施未落实的扣0 3分 处 9 防火重点部位的动火作业未执行动火工作票制度 扣3分 10 动火工作票执行程序不符合集团公司动火作业安全管理规定有关要求 扣1分 处 11 工作票或操作票的执行程序不符合要求或票面填写不合格 扣0 5分 处 12 运行 检修车间技术人员未每月审核上月全部已执行的工作票 操作票 扣0 2分 处 13 生技 运调 安监 检修 运行车间的有关管理人员未按专业分工每月至少抽查1次正 在执行的 已执行的工作票 操作票 扣0 2分 次 14 有限空间作业安全管理制度健全 全面落实 不符合 扣1分 处 查阅 两票 实施细则文本 三种人 公布文件 相关培 训资料 抽查检修 运行部门 已执行的工作票 现场检查验 证 企业日常自查发 现的不合格票 不作为上级考评 时的证据 14 14 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内内容容与与要要求求评评分分规规定定及及扣扣分分细细则则查查评评方方法法备备注注 1 1 21 1 2 安安全全例例行行工工 作作 1515 6 安措 管理 企业应 每年组织编制 安措 计 划并按计划组织实施 定 期对计划执行情况进行验 收 检查和总结 1 企业未编制年度 安措 计划 扣5分 2 安措 计划未经逐级审批 未经相关部门会签 扣3分 3 上级公司安措项目未列入企业 安措 计划 扣2分 4 安措 计划未从改进管理方法 改善劳动条件 防止伤亡事故 预防职业病等方面 编制 项目内容不具体 无针对性和可操作性 扣1分 项 5 安措 计划完成率或闭环率未达到100 每降低1个百分点扣1分 6 企业 部门 未每季度对 安措 完成情况进行总结 扣1分 次 7 企业 部门 未完成的 安措 计划项目未经企业分管领导 部门负责人 审批 扣0 5 分 处 8 企业分管领导 部门负责人 未定期检查 安措 计划完成情况 扣0 5分 处 查阅 安措 计划文本 阶段 性总结 记录 现场检查验证 7 反违章管理 企业应成 立反违章组织机构 制定 完善反违章管理办法 积 极开展无违章创建活动和 违章治理工作 1 企业未制定 无违章创建 活动实施方案 未开展无违章创建活动 扣5分 2 企业未制定反违章管理办法 未成立反违章组织机构 扣2分 3 企业 部门 班组未定期开展无违章创建评比工作 扣0 5分 处 4 企业 车间 班组未定期组织开展装置性违章检查 扣2分 处 5 反违章检查发现的问题未实现闭环管理 扣0 5分 处 6 发现违章未按照 四不放过 原则进行处理 扣0 5分 次 7 未建立 厂 车间 班组 员工 违章档案 扣0 5分 处 8 现场存在违章作业现象 扣0 5分 处 9 机组大修安全管理规范化实施工作不符合集团公司 机组检修全过程安全管理规范 的 要求 扣0 5分 处 查阅反违章制度文本 查阅企 业 无违章创建 方案 评比 活动资料 查阅违章检查记录 整改记录 查阅违章考核通 报 兑现记录 查阅大修安全 准备工作计划 各项准备工作 形成的记录 材料 大修安全 通报 总结 现场检查 8 防汛管理 企业应建立 防汛组织机构 编制防汛 工作计划和重点部位防汛 措施 组织进行防汛安全 检查 1 企业未组织开展防汛专项检查 扣5分 2 企业未以正式文件公布防汛组织机构及防汛工作计划 方案 扣3分 3 企业防汛工作联系人 联络方式 防汛目标 任务 防汛值班表和值班电话不明确 扣 0 5分 处 4 企业防汛重点部位不明确 扣1分 5 防汛重点部位未制定防汛措施 扣0 5分 处 6 防汛检查查出的问题未实现闭环管理 扣0 5分 处 7 企业 部门 防汛物资台帐不齐全或与实际不符 扣0 5分 处 8 企业 部门 防汛仓库内的电源盘 潜水泵等未定期进行绝缘测试或定期试验 扣0 3 分 处 9 防汛物资领用 借用手续不全或记录不全 扣0 3分 处 10 未制定防汛应急预案扣3分 未对预案进行培训和演练 扣2分 11 未及时进行防汛工作总结 扣1分 查阅相关制度文本 文件 查 阅重点部位清单及其防汛措施 文本 查阅防汛检查 整改记 录 查阅防汛预案文本 演练 培训计划 资料等 现场检查 验证 15 15 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内内容容与与要要求求评评分分规规定定及及扣扣分分细细则则查查评评方方法法备备注注 1 1 31 1 3 安安全全专专项项工工 作作 1515 1 安全性评价 企业应每 年开展一次安全性评价自 查评活动 自查评发现的 问题应制定整计划 列入 当年整改计划的项目完成 率和闭环率应均达到100 1 企业未组织开展年度自查评工作 扣5分 2 企业未制定自查评工作计划或未编制自查情况报告 扣3分 3 自查评发现的问题未制定整改计划 扣1分 项 4 整改完成后未进行签字验收 扣0 5分 处 5 未按时实施的整改项目未履行审批手续 扣0 5分 处 6 企业自查评及专家查评当年整改计划完成率和闭环率未达到100 每缺一项 扣1分 查阅企业自查评工作计划 查 评报告 整改计划 现场检查 验证 2 特种设备 含炉内升降 平台 及特种作业人员管 理 企业特种设备应在地 方监督部门注册登记并经 检验合格 现场使用的特 种设备应符合国家特种设 备管理有关要求 特种作 业人员应具备相应特种作 业人员资质 1 企业特种设备存在未在地方管理部门注册登记使用的情况 扣3分 2 特种设备未定期进行检验 扣1分 处 3 企业未建立特种设备台账 清册 扣1分 4 特种设备存在缺陷 不符合国家特种设备管理有关要求 扣0 5分 处 5 特种作业人员不具备相应特种作业人员资质 扣0 5分 人 查阅特种设备清册 检验报告 检验合格证 查阅特种作业 人员名单 现场检查验证 3 派遣用工及其他形式用 工 发承包工程管理 企 业应建立发包工程 承包 工程和派遣工 临时用工 及其他形式用工的管理制 度 做好承包方及外来员 工的资质审查 安全协议 签订 安全培训考试 安 全技术交底等工作 1 企业使用违法分包 转包和挂靠资质的承包商 扣5分 2 企业未建立发包工程 承包工程和临时用工管理制度 扣5分 3 未对承包方的资质进行审查 扣1分 处 相关审查资料不全 扣0 3分 处 4 企业与外包施工单位及劳务派遣单位未签订安全责任合同或安全管理协议 扣1分 处 5 业主与总包单位 总包单位与分包单位未进行安全培训及安全技术交底 扣1分 处 6 安全考试或安全技术交底参加人员不全 扣0 3分 处 7 安全技术交底记录存在代签字现象 扣0 3分 处 8 承包方开工前未办理开工许可手续及工作票开工手续 扣0 5分 项 9 临时用工 派遣工上岗前未进行培训 未经考试合格 扣0 3分 人 10 施工人员未进行体检 扣0 3分 人 施工人员年龄低于16岁或超过60岁 扣0 3分 人 11 安全考试试卷未批改或批改不认真 扣0 3分 处 12 现场作业人员未随身携带安全教育上岗证 扣0 2分 人 查阅相关管理制度 资质审查 资料 签订的安全管理协议 安全培训记录 交底记录 现 场检查验证 16 16 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内内容容与与要要求求评评分分规规定定及及扣扣分分细细则则查查评评方方法法备备注注 1 1 31 1 3 安安全全专专项项工工 作作 1515 4 应急管理 企业应急管 理机构 制度应健全 各 类应急预案符合实际 修 订 发布及时 培训 演 练有效 1 企业未按要求编制突发事件综合预案及专项预案 扣3分 应急预案内容不符合现场实 际情况 扣0 5分 项 2 企业未按要求编制现场处置方案 扣2分 现场处置方案内容不符合现场实际情况 扣 0 5分 项 3 企业未设立应急组织机构 未制定应急管理制度 扣2分 4 企业应急预案未按照规定向政府部门及上级公司进行备案 扣1分 5 应急预案未履行审批手续 扣0 3分 处 6 应急预案相关要素不全 格式及内容不符合要求 扣0 3分 处 7 企业应急预案未进行发布 扣2分 8 企业未编制应急预案演练计划 扣1分 9 未按照计划进行应急演练 扣0 5分 次 10 演练结束后未及时进行总结 扣0 5分 处 查阅相关文件 查阅应急预案 文本和预案修订 发布材料 查阅演练计划 演练记录 5 不安全事件管理 企业 应制定不安全事件调查处 理办法 按照 四不放过 的原则对不安全事件进 行调查处理 1 企业未建立不安全事件调查处理办法 扣5分 2 企业对不安全事件未进行认真调查分析 原因和责任未查清 扣5分 3 企业不安全事件调查处理办法与上级公司要求不符 与上级公司有关规定相抵触或低于 上级公司标准 扣0 5分 处 3 未按 四不放过 原则处理不安全事件 相关资料不齐全 扣1分 处 4 发生各类事故 事件 一类障碍等未按规定及时上报上级公司 扣2分 次 5 未传达落实上级公司发布的事故快报 通报 月报等提出的要求 扣1分 次 未吸取教 训采取针对性措施 扣0 5分 次 6 一年内重复发生本单位发生过的同类问题扣2分 次 重复发生其他单位发生过的同类问 题扣1分 次 查阅相关制度 查阅各类不安 全事件调查分析报告 考核通 报 查阅查阅防范措施落实文 件 反馈 验证记录 6 危化品及重大危险源管 理等 危险化学品应存放 在专门的仓库内 出入库 应进行登记 有国家规定 的重大危险源的企业应建 立重大危险源管理制度 建立重大危险源档案并按 要求向政府部门进行备案 1 有国家规定的重大危险源的企业未建立重大危险源管理制度 扣3分 2 有国家规定的重大危险源的企业未按要求依法履行重大危险源的辨识 评估 登记建档 备案 核销等管理工作 扣3分 3 有国家规定的重大危险源的企业在重大危险源现场未设置明显的安全警示标识 未写明 紧急情况下的应急处置办法 扣1分 4 危险化学品未存放在专门的仓库内 出入库未进行核查登记 扣1分 5 危险化学品仓库未设置明显的安全警示标识 未写明紧急情况下的应急处置办法 扣 0 5分 处 6 剧毒化学危险品未实行双人收发 双人保管制度 扣2分 7 电厂灰场灰坝等设施存在严重隐患或管理缺陷 扣1 3分 查阅制度文本 查阅评估 建 档 备案记录 查阅出入库登 记记录 现场检查验证 17 17 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内内容容与与要要求求评评分分规规定定及及扣扣分分细细则则查查评评方方法法备备注注 1 1 31 1 3 安安全全专专项项工工 作作 1515 7 消防管理 企业应健全 消防管理组织机构 严格 消防责任制 重点部位防 火措施应到位 应定期开 展防火专项安全检查 1 企业未定期组织开展防火专项检查 扣5分 2 企业未建立防火责任制 防火组织机构 防火安全委员会 防火办公室 专职或义务消 防队 不健全 扣3分 3 企业未制定防火重点部位清单 未制定灭火应急方案 扣0 5分 项 4 防火重点部位消防设施配置不齐全 扣0 3分 处 5 防火专项检查查出的问题未实现闭环管理 扣0 5分 处 6 企业未编制消防器材 火灾报警装置和自动灭火装置配置清单 扣1分 7 消防设施未进行定期检查 试验 记录资料不全 扣0 5分 处 8 现场检查消防器材 报警装置 自动灭火装置不可用 扣0 3分 处 9 电缆孔洞封堵不好 扣0 2分 处 10 未建立防火档案 扣0 3分 处 查阅相关制度文本 查阅重点 部位清单 消防措施 消防设 施配置清单 灭火方案文本 查阅配置清单和定期检查试验 记录 现场检查 8 交通安全管理 企业应 制定交通安全管理制度 建立健全交通安全组织机 构 建立驾驶员 车辆档 案 定期开展交通专项安 全检查 管辖范围内的道 路交通安全设施应齐全完 善 1 企业未建立交通安全管理制度 组织机构 交通安全委员会 办公室 不健全 扣3分 2 未定期组织开展交通专项安全检查 或在季节性等综合安全检查中安排相应检查内容 扣3分 3 厂内机动车辆 电瓶车等车辆行车路线 停放区域未实行规范化管理 扣0 5分 4 企业驾驶员档案 车辆档案不全 扣1分 5 企业未实行 准驾证 制度 扣1分 无 准驾证 人员驾驶公车 每发现1次扣0 5分 6 交通安全检查发现的问题未制定整改措施和整改计划 未实现闭环管理 扣0 5分 处 7 未定期组织驾驶员进行安全技术培训或培训资料不全 扣0 3分 处 8 企业道路缺少明确的交通指示 警示和禁令标志 交通安全设施不完善 扣0 3分 处 查阅相关制度文本 查阅办理 准驾证 的档案资料 查阅 培训 安全检查记录 现场检 查 9 治安保卫管理 企业应 建立健全治安保卫机构和 相关管理制度 厂区大门 重要生产区域应建立监 控系统 1 企业未建立治安保卫责任制 治安保卫机构不健全 扣3分 2 企业未建立人员出入管理制度和物品进出检查制度 扣2分 执行不到位 扣0 3分 次 3 厂区大门 重要生产区域未建立监控系统 扣1分 4 对照反恐怖规范 人 物 技防达不到要求 扣1分 项 查阅有关制度文本 现场检查 验证 18 18 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内内容容与与要要求求评评分分规规定定及及扣扣分分细细则则查查评评方方法法备备注注 1 1 41 1 4劳劳动动安安全全1010 1 电气安全 各类电气安 全用具 电动工器具 漏 电保护器等应建立清册 台账 定期进行检查检 验 各类电器设备应有可 靠的保护接零或接地 企 业应制定临时电源管理制 度 现场临时用电应安全 规范 1 企业未制定临时电源管理制度 扣3分 2 班组未建立电气安全用具 手持式电动工器具 移动电动工具 漏电保护器等清册 清 册与实际不符 扣0 5分 处 3 电气安全用具 手持式电动工器具 移动电动工具 漏电保护器等存放未做到定置管理 且与编号相符 扣0 3分 处 4 未定期对电气安全用具 手持式电动工器具 移动电动工具 漏电保护器等进行检查检 验并张贴合格证 漏电保护器无定期检查试验记录 扣0 5分 处 5 不合格的工器具未履行报废审批手续 扣0 3分 处 6 现场工作人员使用不合格的工器具 扣0 3分 处 7 电动机 电气设备接地或接零不符合要求 扣0 3分 处 8 现场临时电源接线不规范 扣0 5分 处 检查班组台账 清册 有关 制度文本 现场检查验证 2 高处作业安全 班组使 用的高处作业用具应建立 清册 台账 工作部件 应无损坏 安全带应定期 进行试验并张贴合格证 现场搭设的脚手架应符合 安规 要求 且经过验 收合格 现场高处作业安 全规范 符合安全规程有 关要求 1 企业未对安全带定期进行拉力试验 扣2分 2 班组未建立安全带 防坠器 脚扣 梯子等清册 清册与实际不符 扣0 5分 处 3 安全带 防坠器 脚扣 梯子等工作部件损坏 扣0 3分 处 4 安全带未张贴试验合格证 扣0 3分 条 5 脚手架搭设不符合 安规 及有关标准要求 扣0 5分 处 6 现场人员高处作业存在违章现象 扣0 5分 处 检查班组台账 清册 有关 制度文本 现场检查验证 3 起重安全 各类起重机 械 电梯应经专业检测部 门检验合格 维保单位应 定期进行检查 现场起重 作业安全规范 符合安全 规程有关要求 1 起重机械存在未经专业检测部门检验合格即使用的现象 扣2分 2 起重机械的工作部件存在问题 扣0 5分 处 3 维保部门未定期对起重机械进行检查 检查无记录 扣0 5分 处 4 起重用工器具 钢丝绳 葫芦等 未建立清册 台账 未定期进行检查试验 扣0 5 分 处 5 电梯的工作部件存在问题 扣0 3分 处 6 未定期对电梯进行检查 检查无记录 扣0 3分 处 检查班组台账 清册 检验 报告 现场检查验证 4 焊接安全 各类焊接设 备等应建立清册 台账 定期进行检验 现场焊 接作业安全规范 符合安 全规程有关要求 1 现场使用的多台 5台及以上 焊接设备存在严重安全隐患 扣2分 2 各类电焊机无清册 清册与实际不符 扣0 5分 处 3 各类电焊机无检验记录或超期使用 扣0 3分 台 4 电焊机外壳未接地或接地不规范 扣0 2分 台 5 电源线 焊机一 二次线电焊机接线端子无屏蔽罩 没有采用多股软铜电缆 扣0 2分 台 6 电焊机焊接电缆未采用快速接头 金属线裸露 压接不牢固 接触不良 扣0 2分 台 检查班组台账 清册 现场 检查验证 19 19 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内内容容与与要要求求评评分分规规定定及及扣扣分分细细则则查查评评方方法法备备注注 1 1 41 1 4劳劳动动安安全全1010 5 机械安全 各类台钻 固定式砂轮机 机加工设 备等应建立清册 台账 附近应张贴安全操作规 程 各类机械设备的安全 护罩 遮拦应完整 临时 拆除后应采取可靠的防护 措施 1 现场多处 5处及以上 设备安全护罩 遮拦临时拆除后危及人身安全 未采取可靠的 防护措施 扣3分 2 各类台钻 固定式砂轮机 机加工设备等无清册 清册与实际不符 扣0 5分 处 3 台钻 固定式砂轮机 机加工设备的外壳未可靠接地 扣0 3分 处 4 台钻 固定式砂轮机 机加工等设备附近未张贴安全操作规程 扣0 3分 处 5 机械设备的安全护罩或遮拦不完整 扣0 5分 处 检查班组台账 清册 现场 检查验证 6 安全防护 员工在现场 应正确使用安全防护用品 能正确掌握正压式呼吸 器的使用方法 1 安全防护用品的购置和发放不符合要求 超过有效期未及时进行更换 安全监督部门未 进行有效监督 扣3分 2 进入生产现场员工未使用安全防护用品 扣0 5分 人 3 现场员工佩戴的安全帽存在损坏或老化现象 扣0 3分 处 4 正压式呼吸器未放在显著位置 无使用说明 扣0 5分 5 员工不能正确掌握正压式呼吸器的使用方法 扣0 3分 人 查阅物资采购 发放记录 现 场检查 考问 7 职业健康管理 企业应 建立职业健康管理制度 定期联系有关部门进行现 场职业危害因素测试 定 期组织有关人员进行职业 卫生查体 1 企业未建立职业健康管理制度 扣3分 2 企业未设置或指定职业卫生管理机构 组织 配备专职或兼职专业人员 扣3分 3 未定期组织接触职业病危害作业的有关人员进行职业健康检查 扣2分 4 未建立职业健康档案 扣1分 5 未定期联系有关部门进行现场职业危害因素测试 扣1分 6 职业病危害项目未向政府有关部门进行申报 扣1分 7 劳动防护用品发放不及时 扣1分 现场人员作业未正确佩戴劳动防护用品 扣0 3分 处 8 产生职业病危害的作业场所未要在醒目位置公布有关规章制度 操作规程 事故应急救 援措施和工作场所职业病危害因素检测结果 扣0 5分 处 查阅相关制度文本 查阅体检 记录 查阅危害因素测试记录 查阅劳保用品发放记录 现 场检查 1 1 51 1 5作作业业环环境境1010 1 生产区域照明 生产区 域的自然光或照明应充足 临时照明的安装符合要 求 易燃易爆场所应使用 防爆型照明灯具 1 易燃易爆场所未使用防爆型照明灯具 扣2分 2 生产区域的自然光或照明损坏未修复 扣0 5分 处 3 临时照明设置不符合要求 扣0 5分 处 现场检查 2 生产区域梯台 钢直梯 钢斜梯梯体应完整 无 锈蚀 梯段高度大于3m的 钢直梯应设置护笼 平台 边缘应设置安全防护栏杆 平台钢梁 铺板 支架 等应牢固 1 现场多处 5处及以上 梯体严重锈蚀 扣2分 2 梯体不完整 平台防护栏杆缺失扣0 5分 处 3 梯段高度大于3m的钢直梯未设置护笼 扣0 5分 处 4 平台边缘防护栏杆低于1050 mm 扣0 5分 处 5 平台支架不牢固 钢梁 铺板有斜扭 翘曲缺陷 扣0 3分 处 现场检查 20 20 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内内容容与与要要求求评评分分规规定定及及扣扣分分细细则则查查评评方方法法备备注注 1 1 51 1 5作作业业环环境境1010 3 生产区域建筑物及道路 厂内车道 消防通道应 畅通 主要构筑物屋面平 台应装设防护栏杆 构筑 物装饰板 墙面板应牢固 可靠 1 厂内消防通道不畅通 扣2分 2 厂 内 车 道 有 易 碰 伤 人 员 影 响 车 辆 通 行 的 障 碍 物 扣 0 5 分 处 3 主 要 构 筑 物 屋 面 平 台 未 装 设 防 护 栏 杆 扣 1 分 处 4 构筑物女儿墙高度不符合要求 扣0 3分 处 5 构筑物装饰板 墙面板存在脱落危险 屋面有漏雨现象 扣0 3分 处 现场检查 4 安全标志及警示线 生 产现场各类安全警示标识 应齐全完好 各类安全警 示线的设置应符合配置规 范要求 1 现场多处 5处及以上 安全警示标识设置不符合 火力发电企业生产安全设施配置 DL T1123 2009 及公司有关要求 扣2分 2 地下设施入口盖板上 灭火器存放处 厂区通道旁的配电室门口未标注 禁止阻塞线 扣0 3分 处 3 落地安装的转动设备周围 控制盘前 配电盘前未标注 安全警戒线 扣0 3分 处 4 楼梯第一台阶 人行通道高差300mm以上边缘处未标注 防止踏空线 扣0 3分 处 5 人行通道高度不足1800mm的障碍物上未标注 防止碰头线 扣0 2分 处 6 安全警示标识缺损 扣0 3分 处 现场检查 5 楼板 地面 盖板 保 温 生产区域作业场所地 面应平整 无杂物 井 坑 孔 洞 沟道上部盖 板应牢固 并与地面平齐 高温容器 管道等表面 保温完好 1 现场多处 5处及以上 盖板存在严重损坏 缺失现象 危及人身安全 扣3分 2 地面不平整 有杂物 扣0 5分 处 3 盖板被暂时移除未在其四周装设坚固的临时防护栏杆 并在明显位置设置警示标志 扣 0 5分 处 4 敞开的井 坑 孔 洞或沟道周围以及作业平台临空面未设置符合要求的栏杆和护板 扣0 5分 处 5 生产区域高温容器 管道等表面保温存在缺失或损坏 扣0 3分 处 6 油系统周边的热管道或其它热体的保温层外面未使用铝皮或铁皮 扣0 3分 处 现场检查 1 21 2生生产产管管理理100100 1 2 11 2 1 基基础础工工作作1515 1 生产管理规章制度或标 准制定 企业应建立健全 各类生产规章制度或标准 1 未建立生产管理规章制度或标准 扣5分 2 应制定的规章制度或标准未制定 扣2分 处 3 有关规章制度或标准内容不全面 不完善或与上级公司要求不符 扣0 5分 处 企业各项生产管理工作均应制定相应的有效规章制度或标准 企业应建立的规章制度或标准主要应包括以下内容 设备分工制度 事故备品管理标准 台帐管理标准 技术资料管理标准 设备报废管理标准 机组设备检修管理制度 运行管 理标准及工作标准 技改工程管理制度 异常情况分析和汇报制度 生产综合指标竞赛考 核办法 运行分析例会管理标准 设备巡检管理标准 设备缺陷管理标准 设备维护保养 管理标准 设备给油脂管理标准 设备定期试验与切换管理标准 设备可靠性管理标准等 检查企业每年行文发布的有效 管理规章制度或标准清单 对 照以上清单检查制度是否完善 并抽查部分制度内容是否符 合要求 21 21 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内内容容与与要要求求评评分分规规定定及及扣扣分分细细则则查查评评方方法法备备注注 1 2 11 2 1 基基础础工工作作1515 2 检修维护巡检管理 企 业检修维护部门应按照要 求进行定期设备巡检 新 厂应按照上级公司有关要 求开展点检定修管理工作 1 检修维护部门未开展设备巡检工作 扣5分 2 巡检工作落实不到位或无巡检记录 扣0 5分 处 3 巡检记录内容不具体或无评价结论 扣0 2分 处 4 常规巡检仪器配置不齐全或无法正常使用 扣0 2分 处 5 未开展专项巡检 扣0 5分 项 6 新厂未开展点检定修管理工作 扣3分 7 新厂未建立点检定修管理组织机构 扣1分 8 点检定修管理工作执行不符合要求 扣0 5分 处 9 点检定修记录或报告不全或与现场不符 扣0 2分 处 抽查巡检记录 查看巡检记录是 否全面 是否与现场相符 内容 是否符合要求 现场检查巡检 常规仪器配备情况 检查专项 巡检记录 检查点检定修管理 制度 检查点检定修有关报告 记录 1 新厂指按照新 厂新模式配置生 产人员的火电厂 2 新厂应参考 中国华电集团公 司点检定修管理 实施指导意见 编制下发本企业 点检定修管理标 准或制度 3 专项巡检主要 指结合迎峰度夏 春检 秋检进 行专项设备巡检 工作 3 设备缺陷管理 应实行 缺陷分类管理 应严格执 行缺陷延期审批程序 验 收程序 应定期开展缺陷 分析工作 缺陷应实行计 算机管理 季度消缺完成 率 主设备应达到100 辅助设备应不小于90 对 于暂时不能消除的缺陷应 制定措施 1 未实行缺陷分类管理扣5分 2 未对缺陷延期审批程序 缺陷验收程序进行明确规定 扣3分 3 未明确各部门缺陷管理职责和管理流程 扣2分 4 未对设备缺陷定期分析工作进行明确 扣2分 5 缺陷未实行计算机管理扣2分 6 重复发生异常以上缺陷 扣2分 次 7 未严格执行缺陷延期审批程序 缺陷验收程序扣1分 处 8 未定期开展设备缺陷分析工作 扣0 5分 次 9 缺陷定期分析报告内容不符合要求 扣0 5分 处 10 现场缺陷未及时录入缺陷管理系统 扣0 2分 处 11 季消缺率 主设备未达到100 辅助设备未大于90 扣2分 12 对于暂时不能缺陷未制定措施 扣0 2分 处 检查缺陷的管理流程 检查缺 陷定期分析报告 抽查现场存 在的缺陷是否按照规定录入缺 陷管理系统 22 22 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内内容容与与要要求求评评分分规规定定及及扣扣分分细细则则查查评评方方法法备备注注 1 2 11 2 1 基基础础工工作作1515 4 检修维护定期工作管理 应编制检修维护定期工 作计划或标准 应严格执 行定期工作计划或标准 1 无定期工作计划或标准 扣5分 2 未执行定期工作计划或标准 扣3分 3 定期工作计划或标准项目不全面 设备定期维护表 定期试验表 设备 四保持 表 给油脂标准等 扣1分 处 4 计划或标准存在错误或内容不符合要求 扣0 5分 处 5 定期工作未按时完成且无审批手续扣0 5分 处 6 定期工作记录内容不规范 未记录相关数据扣0 2分 处 7 维护中发现重要问题汇报分析不及时 扣1分 处 检查定期工作计划及标准 检 查定期工作记录 抽查某项定 期工作执行闭环情况 5 反措管理 应按上级公 司及国家 行业标准要求 认真编制年度反措计划 应做好年度反措计划的分 解落实工作 应做好季度 年度反措总结工作 1 未编制年度反措计划 扣6分 2 年度反措计划未分解落实 扣5分 3 未开展季度或年度反措总结 扣3分 4 未将上级公司下发的补充 反措 内容 或相关单位的事故通报内容 融入 反措 计 划内容 扣1分 项 5 缺少反措实施计划相关技术资料 扣0 5分 处 6 存在违反国家行业标准 二十五项 反措 和上级公司补充 反措 要求的问题 扣2 分 处 7 无季度 年度总结或总结与现场情况不符 扣0 2分 处 8 反措 总结未履行审批手续 扣0 2分 处 9 对未完成项目未履行审批手续 扣0 5分 处 10 应完成的反措计划落实率未达到100 每降低一个百分点扣0 2分 检查反措计划 反措总结等技 术资料 现场检查反措计划落 实情况 6 备品管理 应按要求开 展设备报废管理工作 应 严格执行设备报废管理标 准 应对事故备品进行定 额管理 事故备品验收及 领用应按管理标准进行 1 未开展设备报废管理工作 扣3分 2 设备报废管理标准未明确各部门职责 设备报废范围 处置权限和审批流程等内容 扣 2分 3 将不在报废范围内设备报废 扣0 5分 次 4 设备报废未组织鉴定或未办审批手续 扣1分 次 5 未定期组织设备盘点 扣1分 6 未对事故备品进行定额管理 扣2分 7 事故备品定额未按期修订 扣1分 8 事故备品定额未报上级主管单位审批 扣1分 9 事故备品未组织进行验收 扣0 2分 次 10 事故备品领用不符合规定程序 扣0 2分 次 11 事故备品领用未经过生产副厂长或总工批准 扣0 5分 次 检查设备报废管理标准 检查 设备报废记录 并抽查某项报 废设备程序是否满足要求 检 查事故备品定额是否符合要求 检查某一项事故备品验收及 领用程序是否符合要求 23 23 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内内容容与与要要求求评评分分规规定定及及扣扣分分细细则则查查评评方方法法备备注注 1 2 11 2 1 基基础础工工作作1515 7 设备可靠性管理 企业 应建立可靠性管理组织网 络体系 应落实可靠性管 理目标计划 应按照上级 公司有关要求定期上报可 靠性数据 应定期进行可 靠性指标分析及总结 应 开展可靠性管理考核工作 应根据可靠性分析总结 制定提高可靠性的措施 并认真执行 1 企业未开展可靠性管理工作 扣5分 2 未建立可靠性管理组织网络体系 扣3分 可靠性管理体系不健全 扣1分 处 3 未配备专职 或兼职 可靠性管理人员 扣1分 4 可靠性网络人员未定期开展培训并考核合格 扣1分 5 有关可靠性管理文件配置不齐全的 扣0 2分 处 6 未开展可靠性目标管理或可靠性管理目标分解未落实到生产岗位 扣2分 7 未落实可靠性管理目标 扣0 5分 次 8 未定期进行可靠性分析及总结 扣0 5分 次 9 未定期对可靠性目标计划的落实情况进行监督 扣0 5分 处 10 未建立可靠性管理信息数据库 扣2分 11 拒报或者迟报 漏报电力可靠性信息 扣1分 次 12 虚报 瞒报电力可靠性信息 扣2分 次 13 伪造 篡改可靠性信息的 扣2分 次 14 可靠性数据统计评价不符合规定 扣0 5分 处 15 未定期进行可靠性分析总结或总结内容不规范 扣0 5分 处 16 可靠性管理台账 可靠性管理信息系统内容不齐全或不准确 扣0 2分 处 检查可靠性管理相关标准制度 检查可靠性相关报表 总结 分析报告 8 企业生产例会 企业应 规范开展月度生产分析例 会工作 各级生产管理人 员应认真做好月度生产分 析总结并按要求参加月度 生产分析例会 1 未开展月度生产分析例会活动 扣3分 2 生产月度分析例会制度或规定不符合要求 扣0 5分 处 3 有关生产管理人员未按要求进行生产月度分析总结 扣0 5分 次 4 生产分析例会未按照要求程序进行 扣1分 次 5 生产分析例会会议纪要未针对生产分析会提出的需协调解决的重大问题 疑难问题及异 常指标提出改进措施 不具备生产指导意义 扣0 5分 次 生产分析例会一般程序如下 由各设备管理部门进行设备检修维护情况汇报 提出现场遗 留需重点解决的设备缺陷或隐患并进行初步分析 运行部门汇报各项经济技术指标 并重 点对存在异常的指标进行初步分析 生产技术管理部门针对现场遗留重大缺陷或隐患 异 常指标等进行综合分析 指出原因 制定方案并列出防范措施 节能环保监管部门提出需 加强监督的指标并提出整改措施 安监部针对设备异常情况进行通报并进行比较分析 参 会有关领导结合各部门分析情况提出有关要求和意见 并重点对疑难问题牵头进行解决 检查生产分析例会制度或规定 检查生产分析例会纪要 报 告等资料 24 24 星级火力发电企业管理评价考评细则 管理评价标准分400分 序序号号评评价价项项目目标标准准分分内