礼品采购及领用流程（送礼大户企业版）.doc_第1页
礼品采购及领用流程（送礼大户企业版）.doc_第2页
礼品采购及领用流程（送礼大户企业版）.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

北京国能子金电气技术有限公司作业指导书文件编号：GNZJ-GL-ZH-06礼品采购及领用流程版本：A/0 页码：第3页共3页1.目的 为规范公司礼品的采购、订做、保管、领用及盘点程序，提高工作效率，控制采购成本，特制定本流程。2.适用范围 公司所有的礼品采购、保管及领用工作3.职责 综合部指定专人负责各类礼品的购买、保管、发放和盘点等工作。4.程序4.1常备礼品采购流程每月底25日前统计各部门礼品使用计划 礼品采购计划表（月）制定礼品采购预算表交公司领导审批 礼品采购预算表（月）综合部实施采购 办理入库 礼品入库单4.2 临时礼品采购流程部门或人员填写礼品申请单 注明原因、预估金额、采购期限依次由部门经理、公司领导审批签字 综合部实施采购 办理入库、出库 礼品入库单礼品领用单4.3 礼品管理细则4.3.1专部门、专人负责：综合部负责公司所有礼品的询价、采购、入库及发放工作（采购、保管二者分离），其他公司人员应急情况下需要购买礼品的，需口头向主管副总报批并通知综合部后方准执行，事后须补办相关手续。否则不予报销。4.3.2礼品费用的预算：商务部门每月指定部门下月礼品使用计划，并由综合部根据采购计划统计处采购费用，交公司公司总经理审批。具体预算可控指标详见商务部门项目预算管理办法。4.3.3定期盘点：礼品库每月月底由保管员定期盘点一次，财务部陪同盘点，清点无误后制定礼品费用清单（月）并报总经理审阅。4.3.4供货商的比选：礼品采购原则为“货比三家，质优价廉”，对礼品供货商应定期比选，至少每年度比选按一次。4.3.5礼品的入库：礼品购买人奖励品交给保管员并由保管员办理入库手续，双方在入库单上签字确认，入库单一式三份，购买人、保管人、财务各一份。4.3.6礼品的分类：报关员应对库存礼品价格核实无误，并根据价格及品种分类，以便于礼品领用人申领相应礼品。4.3.7礼品的发放：礼品保管员根据总经理或副总签批后的礼品申请单或礼品领用单办理礼品出库手续，特殊情况下申领人来不及办理申领手续的须向主管副总请示同意后找保管员领取礼品，事后主动补办相关手续。4.3.8公司和搜到的外单位礼品由保管人登记后直接入库，纳入公司礼品
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 技术指导

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论