酒店餐饮部经营预算.xls

酒酒店店餐餐饮饮部部营营业业预预算算 项项目目预预算算营营业业1 1预预算算营营业业2 2预预算算营营业业3 3预预算算营营业业4 4预预算算营营业业5 5备备注注 收收入入 包厢人均消费95 00100 00105 00110 00115 00 包厢每日2餐 按平均每日36间 每间10人计算 进客率75 0 75 0 75 0 75 0 75 0 包厢数4848484848 包厢当日用餐平均人数360360360360360 包厢当日营收34200 0036000 0037800 0039600 0041400 00 食街人均消费30 0035 0040 0045 0050 00 食街每日2餐 按平均每日10计算 每座7人计算 食街进客率50 50 50 50 50 食街桌数4040404040 食街平均用餐人数140140140140140 食街当日营收42004900560063007000 宴会人均消费45 0050 0055 0060 0065 00 大厅每日2餐 以宴会接待为主 平均每周接待50桌 每周宴会平均桌数5050505050 平均每日宴会营收2250 002500 002750 003000 003250 00 大堂吧人均消费1518212427 营业时间 AM9 00 PM22 00 平均每天50名客人 平均人数5050505050 平均日收入750900105012001350 日日营营业业收收入入41400 0041400 0044300 0044300 0047200 0047200 0050100 0050100 0053000 0053000 00 月月营营业业收收入入1242000 001242000 001329000 001329000 001416000 001416000 001503000 001503000 001590000 001590000 00 项项目目预预算算营营业业1 1预预算算营营业业2 2预预算算营营业业3 3预预算算营营业业4 4预预算算营营业业5 5备备注注 成成本本 1 1 固固定定成成本本 固定成本折旧5833358333583335833358333 餐饮投资按1400W计算 分固定 成本和营业成本各占总投资50 固定成本折旧分10年均摊 每月 分摊金额为58333 营业成本折旧 分5年均摊 每月分摊116667 营业成本折旧116667116667116667116667116667 成成本本折折旧旧合合计计175000175000175000175000175000175000175000175000175000175000 2 2 营营业业成成本本 税收69552 0074424792968416889040营业税金 营业收入 5 6 水 电 气费99360106320113280120240127200水电气按营业额的8 计算 电话 宽带 有线电视50005000500050005000 布草洗涤60006500700075008000 一次性用品40004000450050005000 运输 招待50005000500050005000 杀虫10001000100010001000 垃圾处理费15001500150015001500 维修50005000500050005000 清洁用品用剂40004000400040004000 办公 印刷用品20002000200020002000 绿植30003000300030003000 报纸 杂志500500500500500 营营业业成成本本合合计计205912 00205912 00218244 00218244 00231076 00231076 00243908 00243908 00256240 00256240 00 项项目目预预算算营营业业1 1预预算算营营业业2 2预预算算营营业业3 3预预算算营营业业4 4预预算算营营业业5 5备备注注 3 3 员员工工成成本本 职工人数128128128128128其中厨房62人 基本工资265640265640265640265640265640 住宿费用15001500150015001500 制服洗涤费用25002500250025002500 用餐费用3840038400384003840038400 员员工工成成本本合合计计308168 00308168 00308168 00308168 00308168 00308168 00308168 00308168 00308168 00308168 00 4 4 部部门门经经营营成成本本 营营业业成成本本40 40 40 40 40 成成本本金金额额496800 00496800 00531600 00531600 00566400 00566400 00601200 00601200 00636000 00636000 00 5 5 部部门门净净利利润润 月月净净利利润润56120 0056120 0095988 0095988 00135356 00135356 00174724 00174724 00214592 00214592 00 圣诞大餐及月饼