GJB9001监视和测量设备控制程序.doc

德信诚培训网GJB9001监视和测量设备控制程序1 范围为确保监视和测量设备的准确度满足本公司监视和测量要求。本程序规定了监视和测量设备（以下简称检测设备）的采购、验收、使用、维护和报废的控制要求，是公司的法规性文件。本程序适用于公司内所有检测设备的控制。2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GJB9001B-2009 质量管理体系 要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语中华人民共和国计量法企业计量升级导则3 职责3.1 技术部是检测设备的资产归口管理部门。3.2 质量部是检测设备的状态归口管理部门。负责检测设备状态管理及检测设备的检定（验证）。3.3 各使用单位、部门负责检测设备的使用与维护。3.4 物资供应部负责检测设备（含备件、附件）的采购。3.5 本公司目前无计算机软件用于测量，公司内设有监控系统，用于监控生产和安全。总经理办公室负责监控系统的建立、使用和维护。4 控制要求4.1 工作流程管理要求标 识验收建帐采 购控制范围和要求4.2 控制要求4.2.1 根据公司生产技术工艺要求的准确度和精密度，配置适用及满足工艺要求的检测设备。检测设备应与检测设备的要求相适应。4.2.2 对检测设备，须按规定的验收标准和周期进行校准，校准合格后才能使用，做到量值传递准确，能溯源到国际或国家标准的测量标准。当不存在上述标准时，应制定相应的校准方法，并形成文件，定期进行校验或验证。保存校准和检定（验证）结果的记录，以确保检测设备在合格状态下使用。4.2.3 对检测设备进行唯一性标识，标识的内容有名称、型号规格、编号、校准人、校准日期、校准结论、有效期等。校准标识分为合格、准用、限用和禁用。4.2.4 为防止发生可能导致校准失效的调整，必须严格按操作规程工作。保证操作人员具有相应资格。4.2.5 注意检测设备在搬运、维护和贮存时的准确度和适用性的防护。4.2.6当发现检测设备偏离校准状态时，对该检测设备和所有受影响的产品采取必要的措施并保持重新校准和产品检验的记录。4.2.7 对于检测设备的计算机软件在初次使用时应进行确认，证明其有效性。4.2.8 监控系统初次使用前进行确认，验证其监控能力的清晰度、准确性，确保能够满足生产和安全的要求。当监控系统发生维修等变化时，应进行再次确认。4.3 进厂验收4.3.1 购买的检测设备必须有随机质量证明文件，配件、附件齐全。4.3.2 检测设备购回后，采购人员应及时通知技术部，由技术部组织质量部配合进行进厂验收（质量部负责联系检定及校验）,验收合格后,经技术部签字,采购人员方可报帐。4.3.3 检测设备验收合格后，方可入库，验收资料由技术部负责归档。不合格的检测设备由物资供应部办理退货手续。4.4 检测设备的领用、发放4.4.1 领用检测设备时,使用部门除在技术部办理领用登记手续外, 还应到质量部建立计量检定台帐，确定周期后，保证在有效期内使用；由使用单位领回建立个人台帐,落实到人。 4.4.2 如使用单位从物资供应部领用的检测设备未经技术部、质量部办理登记手续，技术部、质量部有权令其停止使用,并收回领用的检测设备。4.4.3 调离本工作岗位的人员，应及时办理有关手续。4.4.4 任何单位或个人未经技术部或公司领导批准不得将检测设备外借转借使用；或将公司外检测设备带进公司内存放、使用。4.4.5 任何单位和个人未经技术部同意,不得随意调拨检测设备,确需内部调 拨时，由调入单位填写“设备内部调拨单”，到技术部办理调拨手续，同时报质量部一份。4.4.6 质量检验人员在无配置专用检测设备时,可到公司内其他单位工具库临时借用，并办理借用手续，任何单位和个人不得拒绝。4.5 检测设备的分类、标志4.5.1 根据检测设备在生产中的作用，具体分为A、B、C三类：A类：用于本公司量值传递的计量标准器和使用中列入国家强制检定范围的检测设备。B类：用于在本公司工艺过程和产品测量中起控制作用和在能源、经营管理中提供数据的检测设备。C类：对产品无直接影响，对工艺不提供重要参数以及只起显示作用而无量值精度要求的。4.5.2 标志的作用合格证：证明检测设备符合检定规程要求的标志。计量标准：本公司计量标准器的合格标志。 A级合格证：A类检测设备的合格标志。B级合格证：B类检测设备的合格标志。C级合格证：C类检测设备的合格标志。 限用证：检测设备在某一段量程范围内允许使用的标志。 准用证：符合本公司自制检定规程要求的检测设备的标志。 禁用证：检测设备不合格,禁止在生产管理中使用的检测设备的标志。封存证：在生产或流转中暂时不投入使用的检测设备标志。报废证：经检定不合格，又不可作降级使用的检测设备的标志。4.6 检测设备的周期检定4.6.1 质量部计量管理员在年末根据检测设备的变化情况，制订下年度“检测设备周期检定计划表”,经公司主管领导审核签字，报总公司军工与技术质量部，与有关单位协同来完成周期检定工作，需拆装的检测设备，应由机修、电工、修理人员配合来完成周期检定工作。4.6.2 检测设备检定周期的确定原则是：依据国家标准、规程，结合本公司实际情况,对使用频繁,损耗量大或用于关键部位的检测设备,应适当缩短检定周期。其它检测设备的检定周期可与标准一致或适当放宽。4.6.3 工作用检测设备按国家颁布的现行有效的检定规程检定。自制检测设备和无现行有效检定规程的检测设备，还应由专业技术人员编制自检规程，报主管领导批准后执行。4.6.4 检定记录经检定人员、审核人员盖章。并按质量记录控制程序规定执行。4.6.5 各使用单位送检或送修，应由质量部计量管理员根据“计量检定台帐”下发“计量器具送检单”。不允许超期使用，不允许涂改合格证标志。接“计量器具送检单”通知后仍不送检者，质量部有权停止该单位使用未检超期的检测设备，并对该单位有关人员通报批评，如因计量检定工作造成本公司经济损失，全部责任将由责任者单位承担。4.6.6 各使用单位应根据计量管理员下发的“计量器具送检单”,在有效期内将所用的检测设备送计量部门检定,以保证量值传递的准确一致.送检率要达100% 。 4.7 检测设备的降级部分检测设备确因长期使用，有些设备经反复修理、检定后，仍达不到原技术指标，但在科研生产中仍可使用的应作降级处理。由检定部门出具“检测设备降级（报废）鉴定报告”，并经技术部同意，报公司主管领导批准后作降级使用，由计量人员作出限用标志。4.8 检测设备的封存因科研生产及其它原因，暂时不用或连续停用一年以上的检测设备应列为闲置。闲置的检测设备必须工作正常，附件齐全。由使用单位报技术部，并填写“设备封存（启封）申请单”,贴上封存标志。同时报质量部一份。财务部门停止对其提取折旧,闲置后不列为周检范围，但要妥善保管。4.9 检测设备的启封凡需启封的检测设备，由使用单位报技术部，并填写“设备封存（启封）申请单”，送检合格后，方可投入使用。同时报质量部一份。4.10 检测设备的报废4.10.1 检测设备在使用或检定中发生下列情况之一者可作报废处理。4.10.1.1 严重损坏、无法修复或已无修理价值的检测设备。4.10.1.2 使用年久，性能落后并列入更新换代的检测设备。4.10.1.3 已无降级使用价值的检测设备。4.10.2 凡需报废的检测设备,由使用单位报技术部,并填写“设备报废凭证表”，检测部门填写“检测设备降级（报废）鉴定报告”，贴上报废标志并隔离。同时报质量部一份。4.11 检测设备的使用、维护和保养4.11.1 检测设备实行专人保管，正确使用，按使用说明书或操作规程执行。4.11.2 对检验与生产共用的检测设备，在作检验使用前应由检验员进行验证。按仪器使用规程验证，并做好记录，合格时方可使用。不合格时要将其送检测部门进行检定。对现场无法验证的检测设备，在检验过程中，自检、互检、专检不能用同一个检测设备。4.11.3 对工艺过程中自制的检测设备，原则上应由使用单位管理，并有相应的管理制度，定期校对，做好记录。精度较高者，应送计量部门检定后，方可使用。4.11.4 使用检测设备时要按操作规程执行，严禁违章使用，操作时注意防护。4.11.5 为了减少检验中发生争议，操作者在制造工件螺纹过程中，应使用新的或磨损较少的通端螺纹量规和磨损较多的或者接近磨损极限的止端螺纹量规。对检验或者用户代表在验收工件螺纹时，应使用磨损较多的或者接近磨损极限的通端螺纹量规和新的或者磨损较少的止端螺纹量规。4.11.6 对发现有问题的检测设备，应及时报技术部、质量部，并妥善保护等候处理。4.11.7 为加强检测设备使用过程控制,确保检测数据的正确性、有效性，质量部计量管理员每月对检测设备进行监督检查工作，发现问题及时解决。 4.12 检测设备的事故处理，按基础设施和工作环境控制程序执行。5 相关文件DXC G04.01-2011 质量记录控制程序 DXC G06.01-2011 基础设施和工作环境控制程序6 质量记录设备封存（启封）申请单 WF-PE-05设备报废凭证表 WF-PE-09设备内部调拨单 WF-PE-11计量检定台帐 WF-QC-26检验与生产共用检测设备验证记录 WF-QC-29检测设备周期检定计划表 WF-QC-31 计量器具送检单 WF-QC-68测量监控设备履历卡编号：DXC-7.6-01 序号：设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点（包括迁移记录）：备注：填表人：测量监控设备一览表编号：DXC-7.6-02序号设备编号名称及型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注填表人计量校准计划编号